QEM01质量环境手册A008200.docx
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QEM01质量环境手册A008200
目录
章节
标题
页码
目录
1
第一章
总裁声明
2
第二章
概述
3~11
1
手册简介
3
2
公司概况
3
3
范围与应用
4
4
组织结构
4
5
管理体系职能分配表
5~7
6
质量/环境方针与目标
7
7
质量管理体系规划
7
8
术语和定义
7~8
第三章
管理体系描述
8
4
管理体系
8~10
5
管理职责
10~19
6
资源管理
19~21
7
产品实现
21~28
8
测量、分析和改进
28~33
第四章
体系程序和过程清单
34
第五章
质量管理体系过程定位图
35
附件一
管理者代表任命书
36
附件二
组织架构图
/
第一章总裁声明
深圳爱商制造中心的《质量/环境手册》根据《ISO9001:
2008》《ISO14001:
2004》标准以及本公司的实际情况编制,并符合国家的有关法律、法规和各项政策的规定。
本公司全体员工必须严格执行本《质量手册》和管理体系文件的规定和其它要求,确保管理体系、质量、环境管控、技术和成本的持续改进。
并负有以下责任:
a)积极参与体系管理体系的各项活动,在自己的工作中贯彻体系管理方针,为实现公司的质量目标、环境目标,持续改进公司管理体系的有效性以及产品质量、环境和过程能力而努力;
b)以顾客为中心,满足顾客要求,提高顾客满意度;
c)严格遵守并执行国家和地方有关法律法规、客户及相关方的其它要求;
d)严格执行纪律,防止一切与管理体系要求不一致的情况发生;
e)本公司鼓励并支持员工的创新精神。
员工发现的有关管理体系的任何改进机会和其它问题应及时通过规定的渠道向公司提出;
为了确保按照《ISO9001:
2008)》《ISO14001:
2004》的要求建立、实施、维护并持续改进各管理体系,任命本公司的管理者代表、客户代表,按照上述标准和本手册的要求进行工作。
本《质量/环境手册》从2012年6月1日起正式实施。
总裁:
2012年5月30日
附件一:
管理者代表任命书
第二章概述
1.手册简介
本《质量/环境手册》是本公司ISO9001:
2008质量管理体系为主,融入了环境管理体系合为第一级文件,它阐明了本公司的质量、环境管理方针和范围,并在本手册的第三章,对应于《ISO9001:
2008》《ISO14001:
2004》的条款,描述了满足上述标准的途径和职责。
每节均有一个方针性说明,并引用了管理体系所需的全部过程。
这些过程之间的相互作用以“过程定位图”的方式说明,便于参阅。
2.公司概况:
深圳市爱商实业有限公司(含深圳爱商精密电子有限公司、深圳市爱商数码科技有限公司)(以下简称本公司)是从事激光视盘机机芯(家庭及车载VCD、DVD机芯)、开关电源、触摸屏和消费类数码(MP4、平板电脑)产品的设计、销售与加工的专业生产厂家,亦是PHIHIPS公司中国地区唯一授权零件供应商。
主要产品有:
配置索尼、三星、松下、飞利浦等系列整机各种型号的VCD、DVD机芯及车载产品LCD电源及液晶电视电源、触摸屏产品。
整个生产过程中不涉及大型设备的投入,与环保有关的主要工艺为:
1、波锋焊、2、连接器焊锡、3、导线焊锡、4、印制板清洁;5、托盘涂油;6、整机外观清洁。
本公司在长期发展过程中,积累了丰富的加工和品质控制经验,具有大规模生产能力,严格执行ISO9001/ISO14001管理,产品符合国家认证。
公司的宗旨是以完善的管理、一流的品质、最优质的服务、用户至上的精神,使ASA成为信赖的标志,为顾客提供品质优良,价格合理的产品,携手合作为客户创造更高的效益。
主要客户:
PHILIPS
船井
TCL/东威/亚忆
FOXCONN
华录
BBK
TOSHIBA(日本)
长虹
台电
康佳
……
3.范围与应用
3.1产品描述:
激光视盘机机芯(家庭及车载VCD、DVD机芯)、开关电源、触摸屏和消费类数码(MP4、平板电脑)产品。
3.2本手册适用于以上产品的公司内部质量、环境管理和对外部的质量保证;本手册满足ISO9001:
2008、ISO14001:
2004标准的全部要求。
公司地址:
广东省深圳市南山区科技南一路高新工业村W1厂房第一层A1(深圳市宝安区松岗街道燕川红湖路108号爱商工业园)
4.组织结构图:
见附页二
5、管理体系职能分配表:
体系标准序号
ISO/9001
2008
ISO14001
2004
总裁
管理者代表
品保处
销售部
开发部
采购部
工程部
资材部
生产部
品质部
仓管部
人事行政处
财务部/处
4
质量管理体系
环境管理体系
4.1
总要求
总要求
★
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆☆☆☆☆
☆
☆
☆
4.2
文件要求
4.2.1
总则
文件
★
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆☆☆☆☆
☆
☆
☆
4.2.2
质量手册
★
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆☆☆☆☆
☆
☆
☆
4.2.3
文件控制
文件控制
☆
★
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆☆☆☆☆
☆
☆
☆
4.2.4
质量记录控制
记录控制
★
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆☆☆☆☆
☆
☆
5
管理职责
5.1
管理承诺
环境方针
资源、作用、职责和权限
★
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
5.2
以顾客为关注焦点
环境因素
法律法规与其它要求
管理评审
★
☆
☆
5.3
质量方针
环境方针
★
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
5.4
策划
策划
5.4.1
质量目标
目标、指标和方案
★
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆☆☆☆☆
☆
☆
☆
5.4.2
质量管理体系策划
目标、指标和方案
★
5.5
职责、权限和沟通
5.5.1
职责和权限
资源.作用.职责和权限
★
5.5.2
管理者代表
资源.作用.职责和权限
★
5.5.3
内部沟通
信息交流
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆☆☆☆☆
☆
☆
☆
5.6
管理评审
管理评审
5.6.1
总则
管理评审
★
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆☆☆☆☆
☆
☆
☆
5.6.2
评审输入
管理评审
★
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆☆☆☆☆
☆
☆
☆
5.6.3
评审输出
管理评审
★
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆☆☆☆☆
☆
☆
☆
6
资源管理
6.1
资源提供
资源.作用.职责和权限
★
6.2
人力资源
6.2.1
总则
能力、培训和意识
★
6.2.2
能力、培训和意识
能力、培训和意识
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆☆☆☆☆
☆
★
☆
6.3
基础设施
资源.作用.职责和权限
★
☆
☆
6.4
工作环境
☆☆☆☆☆
★
7
产品实现
实施与运行(仅限标题)
7.1
产品实现的策划
运行控制
☆
☆
★
☆
★
☆
☆
☆
☆
☆
7.2
与顾客有关的过程
7.2.1
与产品有关的要求的确定
环境因素、运行控制
法律法规与其它要求
★
☆
☆
7.2.2
与产品有关的要求的评审
环境因素
运行控制
★
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
7.2.3
顾客沟通
信息交流
★
7.3
设计和开发
7.3.1
设计和开发策划
运行控制
★
7.3.2
设计和开发输入
运行控制
☆
★
☆
7.3.3
设计和开发输出
运行控制
★
☆
☆
☆
7.3.4
设计和开发评审
运行控制
★
☆
☆
☆
7.3.5
设计和开发验证
运行控制
★
☆
☆
7.3.6
设计和开发确认
运行控制
★
☆
☆
7.3.7
设计和开发变更的控制
运行控制
★
☆
☆
7.4
采购
7.4.1
采购过程
运行控制
☆
★
☆
☆
7.4.2
采购信息
运行控制
★
7.4.3
采购产品的验证
运行控制
☆
☆
★
7.5
生产和服务提供
7.5.1
生产和服务提供的控制
运行控制
☆
★
☆
7.5.2
生产和服务提供过程的确认
运行控制
★
7.5.3
标识和可追溯性
☆
★
☆
7.5.4
客户财产
★
7.5.5
产品防护
运行控制
☆
★
7.6
监视和测量装置的控制
监测和测量
★
8
测量、分析和改进
检查(仅限于标题)
8.1
总则
监视和测量
★
8.2
测量和监视
8.2.1
顾客满意
★
8.2.2
内部审核
内部审核
★
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
8.2.3
过程的监视和测量
监视和测量
合规性评价
☆
☆
★
8.2.4
产品的监视和测量
监视和测量
合规性评价
★
8.3
不合格品控制
应急准备和响应
不符合、纠正措施和预防措施
☆
☆
☆
☆
★
☆
8.4
数据分析
监测和测量
☆
★
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
8.5
改进
8.5.1
持续改进
环境方针、目标、指标和方案
管理评审
★
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
8.5.2
纠正措施
不符合、纠正措施和预防措施
☆
★
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
8.5.3
预防措施
不符合、纠正措施和预防措施
☆
★
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
6.质量、环境方针和目标
6.1质量方针:
不断探索,提供最优的性价比产品,满足顾客需求。
总裁依据市场需求或客户的要求以及内部管理状况,将质量方针和目标公告全体员工了解,并利用各质量活动在全厂实施倡导,确保各阶层人员积极参与和理解。
质量方针应适合本公司的经营理念,包括对满足客户要求和持续改善质量管理体系有效性的承诺。
6.2质量目标:
由建立《数据分析控制程序》推动公司质量目标及围绕公司质量目标所展开的部门质量目标的实施与检讨。
依据市场及顾客的期望及需求,凡与质量相关性业务之各部门应拟定出相关性之年度或阶段目标,全体工作同仁均需按既定方案执行,朝公司订定之长远目标落实执行,并与质量方针一致。
可作为各部门主管人员制订质量目标思考的依据及方向。
在管理审查会议中检讨质量方针及质量目标持续适宜性。
6.3环境方针和目标、指标
本公司在追求争取产品质量、产量国内第一的同时,也不断加强本公司对产品、过程及服务中与环境相影响因素的控制,我们承诺言在经营过程中:
1、严格遵守相关的环境法律、法规及其它要求。
2、建立并持续改善环境管理体系。
3、预防、减少、控制环境污染。
4、合理利用资源、能源、不断降低产品中有害物质含量。
公司各级人员均需理解环境方针,并贯彻执行。
公司目标、指标的制定从水/电/纸的消耗、废气的排放、破坏臭氧层、管控方面予以考虑。
7.质量/环境管理体系规划:
7.1本公司藉由《质量/环境手册》对质量、环境管理体系进行规划,以满足公司质量目标以及ISO9001:
2008、ISO14001:
2004标准的要求。
7.2各部门对管理体系的进行改善规划和实施时,应确保各管理体系的完整性。
8.术语与定义
本质量手册的术语直接引用《GB/T19001-2008IDTISO9000:
2008质量管理体系基础和术语》《GB/T24001-2004IDTISO14001:
2004》中的术语;专用术语定义如下:
相关方:
指为本公司提供物料的供应商、公司的承包方,如工业固体废弃物收购商、运输商、进出口物料运输商、公司各项施工承包商、办公及生活垃圾处置承包方及接受本公司产品的顾客、当地居民、当地政府;
过程:
一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动;
过程方法:
组织内诸过程的系统的应用,连同这些过程的识别和相互作用及其管理,可称之为“过程方法”;
环境因素:
一个组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素;
协作配套件:
按本公司产品要求和过程要求,由本公司委托其它组织完成的加工品;
委外过程:
按本公司的要求,由本公司委托其它组织完成的过程;
外来文件:
与管理体系有关的外来文件,如标准、法律、法规、技术规范、与体系运行有关的支持手册等等;
特殊过程:
是指过程输出不能由后续的监控和测量加以验证,包括那些过程缺陷只有在产品投入使用或服务交付之后才变得明显的过程,如焊装、涂装;
工装:
工艺装备,包括模具、夹具、夹辅具、焊辅具、专用检具、工位器具等;
特殊特性:
指关键特性和重要特性;
HSF:
在材料、零件、设备等所含有的物质中,对地球和人体存在显著影响的物质,本公司有害管理物质参考来源:
RoHS+客户要求;
经营运作体系:
采用系统性、有纪律的方法、标准的工具和做法管理我们的业务,并通过持续的过程改进达到不断提高顾客满意度的目的;
关键特性:
影响安全、法规和环境的产品特性和制造过程参数,用“★”表示;
重要特性:
影响装配、功能、性能和后续加工产品特性和制造过程参数,用“☆”表示。
缩写:
●QEM:
质量/环境手册
●QEOP:
质量/环境程序文件
●IC:
流程文件,WI:
操作文件
●FM:
记录
第三章管理体系描述
4.0管理体系描述
4.1总要求
质量管理体系:
由总裁和管理者代表负责根据ISO9001:
2008标准的要求建立、实施、维护和持续改进质量管理体系并文件化。
本质量手册和相关文件描述了质量管理体系,包括以下内容:
a)确定质量管理体系所需过程并文件化;
b)识别这些过程及其在本公司的应用,确定过程的顺序和相互关系,制定识别过程清单;
c)明确确保有效运行和控制这些过程所需的准则和方法;
d)确定并确保支持有效运行和控制这些过程的必要资源和信息;
e)对过程进行监控、测量和分析;
f)实施为达到预期结果和持续改进所必要的措施。
当公司选用外部过程时,必须把这些过程看作本公司质量管理体系的一部分,识别并评估外包(包括PCB、运输、量具校正)这些过程的能力,规定对这些过程的控制方法,并确保其受控。
环境管理体系:
本公司结合自身的实际情况,按照ISO14001:
2004版标准的要求建立结构化的环境管理体系,并编制了系统化的、配套的环境管理体系文件。
本体系将在“策划、实施、检查与纠正、评审”构成的动态循环过程中补充和完善,通过环境管理体系的持续改进和运行来达到本公司的总体环境行为的持续改进,本体系的核心要素及对其相互作用的描述以及查询支撑文件的途径在以下各章节中均给予了明确。
4.2文件要求
4.2.1总则
本公司管理体系文件包括:
a)质量、环境方针和质量、环境目标的书面声明;
b)质量/环境手册;
c)程序文件;
d)为确保其过程有效策划、运行和得到控制所要求的其它文件,包括外来文件;
e)记录。
适用的其它文件包括:
a)图纸;
b)标准,规范;
c)作业指导书;
d)检验规范等。
4.2.2质量/环境手册
本手册包括:
a)管理体系的范围;
b)满足ISO9001:
2008、ISO14001:
2004标准的途径和职责;
c)管理体系所包括的过程和程序;
d)对管理体系过程之间相互关系的描述;
e)其它有关信息。
4.2.3文件控制
质量/环境管理体系所要求的文件必须予以控制。
记录是一种特殊形式的文件,必须根据4.2.4中规定的要求控制。
分别由系统管理部根据《文件控制程序》的要求;开发部对零件图纸发行、工程部对临时作业指导书发行;负责管理与控制,确保:
a)建立文件总清单,以便对文件的建立、修改、评审、批准、分发、回收、归档及处置进行管理。
并满足识别文件的变更和现行修订状态的需要;
b)本公司的体系文件在签发之前应得到授权人员的评审和批准:
第一级:
质量/环境手册管理者代表制定,总裁审核批准;
第二级:
程序文件由相关部门负责人及相关的程序负责人共同进行评审,并由管理者代表
批准;
第三级:
作业指导书和第四级:
表单(记录格式)应由部门负责人组织进行评审并批准;
c)文件保持清晰并易于识别;
d)外来文件按管理类和技术类分别由品质部和开发部进行管理;
外来文件在本公司部分引用时,应给予本公司的文件号,并说明引用的范围;
e)文件批准人确认文件发放对象,受控文件的当前版本应在所有相关场所可得;
f)失效文件应由文件发放部门负责收回;
g)任何保留作为参考或法律目的的失效文件应由文件发放部门进行适当的标识;
h)任何申请更改的文件皆应以批准原文件时同样的方式进行评审和批准,并建立更改记录。
4.2.4记录的控制
所有与质量、环境相关的人员必须建立和维护各类记录,以提供符合要求和管理体系有效运行的证据。
记录人必须确保记录清晰、易于识别和检索。
各部门确定专/兼职人员负责依据《记录控制程序》的要求,标识、编码、收集、归档、检索、借阅、复制、贮存、保护、保存和处置记录,以确保:
a)所有在体系文件中确定的记录都得到正确处理(含报废处理),包括来自供应商的质量记录;
b)能方便地找到有关体系运行有效性的证据;
c)当需要将记录作为资源加以利用时,不致失实;
d)符合法律法规的要求和顾客的要求;
e)当顾客对记录有要求时,按《记录控制程序》管理;
5.管理职责
5.1管理承诺
总裁、管理者代表通过以下活动维护和持续改进本公司的质量、环境管理体系,
以确保其有效:
a)通过DFMEA和PFMEA过程,确定特殊的产品和过程特性,确保顾客和法律法规要求得到满足;
b)向全体员工传达满足顾客和法律、法规要求的重要性;
c)总裁依据《管理评审程序》更新和维护质量、环境方针,同时每年评估和建立质量、环境目标;
d)结合年度管理评审计划,定期进行管理评审,确保维护和持续改进管理体系所需的资源;
e)跟踪产品实现过程以及影响实现过程有效性和效率的支持过程的过程指标,并持续改进。
5.2以顾客为关注焦点
总裁应以增强顾客满意为目的,确保顾客的要求得到确定予以满足(见7.2.1和8.2.1)。
5.3质量、环境方针
总裁主持各部门负责人确定本公司的质量、环境方针,并确保质量、环境方针:
a)与本公司的目的、活动、产品和服务的性质、规模和环境影响相适应;
b)鼓励本公司在质量/环境、交付、服务、成本和技术等方面的持续改进;
c)为制定和评审质量、环境目标提供框架;
d)在本公司内得到沟通和理解,传达全体员工;
e)每年进行持续适宜性评审。
f)包括对持续改进和污染预防的承诺;
g)包括对遵守与其环境因素有关的适用法律法规要求和其他要求的承诺;
h)形成文件,付诸实施,并予以保持;
i)可为公众所获取。
5.4策划
5.4.1质量、环境目标(环境目标、指标和方案)
总裁主持各部门负责人制定质量、环境目标,并保证质量、环境目标与方针一致性和可测量性,并把质量、环境目标在经营计划中分解并纳入各部门业绩考核;各部门负责人负责向全体员工传达。
5.4.2管理体系策划
为实现本公司的质量、环境目标并符合ISO9001:
2008、ISO14001:
2004版标准的要求,总裁负责对管理体系进行策划。
当管理体系发生变更时,通过管理评审的方式对管理体系的完整性进行评估。
目标、指标和方案
本公司应对其内部有关职能和各部门,建立、实施并保持形成文件的环境目标和指标。
如可行,目标和指标应可测量。
目标和指标应与环境方针相一致,并包括对污染预防、持续改进和遵守适用的法律法规要求及其他要求的承诺。
在建立和评审环境目标时,应考虑法律法规要求和其他要求,以及它自身的重要环境因素。
此外,还应考虑可选的技术方案,财务
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