ISO9001质量体系各部门内审检查表.docx
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ISO9001质量体系各部门内审检查表.docx
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ISO9001质量体系各部门内审检查表
质量体系检查表
审核部门仓库部审核员:
审核日期:
序号
检查内容
检查方法
检查结果记录
判别
备注
Y
N
1
抽查相关人员是否了解公司质量方针和目标
抽2名仓库人员回答
2
查仓库相关记录的保存状况
抽查报表及到现场了解
3
供应商送货时,仓库是否开出<<材料到货通知单>>通知品质IQC检验
到现场抽查产品,查记录
4
仓库是否对原材料,成品,辅料分类摆放,并标识?
抽查相关记录
5
生产部领料单是否有<<领料单>>,入库是否有<<入库单>>
抽查相关记录
6
产品出货是否依<<送货单>>发货
抽查相关记录
7
仓库所有帐,物,卡是否一致
抽查相关记录
8
物料退货是否依<<退货单>>执行?
抽查相关记录
9
物料的领用是否按先进先出的原则执行
抽查相关记录
DXC.2.2-01-02A0
编制:
审核:
质量体系检查表
审核部门生产部审核员:
审核日期:
2013.10.16
#
检查内容
检查方法
检查结果记录
判别
备注
Y
N
1
抽查相关人员是否了解公司质量方针和目标
抽2名生产人员回答
2
是否依《生产工单》《生产计划》安排生产
抽查报表及到现场了解
3
生产车间是否按要求填写《生产日报表》
到现场抽查产品,查记录
4
生产作业员是否对自己所生产的产品进行首件确认?
是否进行自检?
对上道工序流入生本序的产品是否进行互检?
抽查相关记录
5
生产作业员是否依作业指导书进行操作?
抽查相关记录
6
现场的物料标识是否完善,正确?
抽查相关记录
7
生产中是否对品质部提出的《纠正与预防措施要求》进行改善?
抽查相关记录
8
生产人员是否对所用的生产设备进行设备编号和设备保养?
抽查相关记录
9
针对工艺复杂的产品,生产部是否参与订单评审?
抽查相关记录
DXC.2.2-01-02A0
编制:
审核:
质量体系检查表
审核部门业务部审核员:
审核日期:
2013.10.16
#
检查内容
检查方法
检查结果记录
判别
备注
Y
N
1
抽查相关人员是否了解公司质量方针和目标
抽2名业务人员回答
2
业务部收到客户需求是否开出《样品需求表》交工程部做样品?
抽查报表及到现场了解
3
业务部对客户更改资料是否及时反馈至相关部门?
到现场抽查产品,查记录
4
业务部是否整理客户档案并建立《客户资料卡》?
抽查相关记录
5
业务部是否组织品质部,生产部对订单进行评审?
抽查相关记录
6
是否将评审通过的订单转化为《生产工单》下发给相关部门?
抽查相关记录
7
客户投诉时业务部是否开出《客户退货投诉单》通知相关部门?
抽查相关记录
8
业务部是否发出〈〈客户满意度调查〉〉?
并进行分析填写〈〈客户满意度结果及分析报告〉〉?
抽查相关记录
9
对本部门的质量目标达成是否采取改善措施
现场查看
DXC.2.2-01-02A0
编制:
审核:
质量体系检查表
审核部门总经理室审核员:
审核日期:
2013.10.16
#
检查内容
检查方法
检查结果记录
判别
备注
Y
N
1
抽查相关人员是否了解公司质量方针和目标
找副总回答
2
总经理是否批准〈〈质量手册〉〉?
抽查报表及到现场了解
3
总经理是否定期进行管理评审?
到现场抽查产品,查记录
4
管理代表是否有任命书?
抽查相关记录
5
管理代表是否批准〈〈年度内审计划〉〉的实施?
抽查相关记录
6
管理代表是否任命内审员?
抽查相关记录
7
需特采的物料/成品是否经副总经理以上职务批准?
抽查相关记录
8
各相关的数据分析后,管理代表是否组织分析检讨和实施改进?
抽查相关记录
9
DXC.2.2-01-02A0
编制:
审核:
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