精编完整版年生产加工1万吨生物有机肥扩建项目可研报告.docx
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精编完整版年生产加工1万吨生物有机肥扩建项目可研报告
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扶持对象:
农业产业化龙头企业
项目类别:
其他
项目代码:
国家农业综合开发产业化经营财政补助项目
2014年辽宁省朝阳市龙城区
龙头企业可行性研究报告
项目名称:
朝阳市龙城区年生产加工1万吨生物有机肥扩建项目
项目单位:
辽宁宏阳生物有限公司
法定代表人:
项目建设地点:
朝阳市龙城区半拉山街凌山路八十九号
目 录
第一章总论1
1.1 项目申报单位基本情况1
1.2参与项目的合作社情况5
1.3 项目建设方案5
1.4 投资结构及资金来源9
1.5 项目效益9
1.6 可行性研究报告编制依据12
1.7 综合评价12
第二章背景及必要性18
2.1 项目建设背景18
2.2 项目建设的必要性20
第三章建设条件25
3.1 项目区概况25
3.2 项目建设条件优劣势分析27
第四章市场分析与销售方案31
4.1 市场分析31
4.2 营销策略、方案、模式37
4.3 市场风险分析40
第五章建设方案41
5.1 产品方案和建设规模41
5.2 建设规划和布局41
5.3 建设标准和产品标准42
5.4 技术(工艺)方案43
5.5 设备方案50
5.6 建筑方案51
5.7 实施进度安排57
第六章环境影响及节能评价59
6.1 环境影响评价59
6.2 节能评价64
第七章项目组织与管理67
7.1 组织机构与职能划分67
7.2 劳动定员67
7.3 经营管理措施68
7.4 技术培训69
7.5 劳动安全、卫生与消防70
7.6农民持股方案及保障措施72
第八章投资估算与资金来源73
8.1 投资估算依据73
8.2 投资估算74
8.3 资金来源75
8.4 资金使用和管理75
第九章财务评价77
9.1 财务评价依据77
9.2 销售(营业)收入、销售(营业)税金和附加估算77
9.3总成本及经营成本估算78
9.4 财务效益分析79
9.5 不确定性分析80
9.6 财务评价结论82
第十章社会效益分析83
10.1 壮大主导产业、促进结构调整及示范性分析83
10.2 完善产业链条,加快农产品流通、转化及标准化、规模化生产分析83
10.3 项目带动及辐射能力分析83
10.4 项目对保障农产品质量,提升农产品科技含量的作用84
10.5对比分析84
附 录
附表:
附表1:
可研报告编写人员基本情况表
附表2:
建设投资估算表
附表2-1:
土建工程投资明细表
附表2-2:
设备投资明细表
附表2-3:
科技投资明细表
附表2-4:
生产性和公益性生物资产费用估算表(无)
附表3:
流动资金估算表
附表4:
项目总投资使用计划与资金筹措表
附表4-1:
财政资金使用明细表
附表5:
总成本费用估算表
附表5-1:
单位成本估算表
附表6:
固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表
附表7:
利润与利润分配表
附表7-1:
销售(营业)收入、销售(营业)税金及附加和
增值税估算表
附表8:
项目投资现金流量表
附表9:
银行贷款还本付息计算表(无)
附表10:
财务计划现金流量表
附表11:
资产负债表
附图:
1、地理位置图
2、现状图
3、总平面布局图
附件:
1、项目逐级联合上报文件
2、项目单位营业执照副本、组织机构代码证及税务登记证
3、项目单位2011年、2012年财务审计报告
4、自筹资金来源证明
5、信用等级证明
6、土地使用证
7、环保部门审批意见
8、龙头企业级别认定文件
9、与农户签订订单合同
10、商标注册证书、各类荣誉证书
11、新技术、新工艺证明材料
12、三不欠证明
第一章总论
1.1 项目申报单位基本情况
1.1.1 概况
1、项目单位法定名称:
辽宁宏阳生物有限公司
2、发展历程:
辽宁宏阳生物有限公司成立于2006年9月,在7年的发展历程中经历了以下创业过程:
项目单位位于朝阳市龙城区半拉山街道凌山路八十九号;
辽宁宏阳生物有限公司现有土地40.6亩;是一家科技型股份制企业,自2006年9月成立以来,公司主要进行秸秆生物降解专用菌种的生产与销售。
现在生产能力为年产5000吨秸秆生物降解专用菌种。
几年来企业生产、经营状况良好,其产品销往山西、黑龙江、吉林、陕西、河北、内蒙、辽宁等7个省,推广面积到1000多万亩,增加经济效益1.5亿元以上。
秸秆降解菌技术效果显著,深受广大农民欢迎,对促进农村经济的发展、拉动产业形成带动农户、增加农民收入发挥重大作用。
为了把设施农业产业做大、做强,辽宁宏阳生物有限公司计划扩建年产1万吨生物有机肥项目,目的是满足市场需要,打造高品质绿色蔬菜产业基地;同时使企业迅速发展壮大,扩大生产规模;在全省设施农业中进行生物降解技术和生物有机肥的推广应用,这对于促进农民增收、农业发展和社会主义新农村建设将会起到极大地推动和促进作用。
项目单位现有人员112人,其中管理人员15人,技术人员21人,生产工人74人,勤杂人员2人。
公司实行总经理负责制,运行模式采用信息技术与先进的管理思想相结合,科技为本,健全管理机制,保证产品质量。
公司采用现代化管理方式,企业的经营管理以人为本,在人力与技术储备、产品与市场拓展、产品质量的保证等各个层次上逐步提高。
3、公司现有产品类型及主营业务
主要从事秸秆生物降解菌种生产与销售。
4、扩建项目
建设年加工生产生物有机肥1万吨。
5、管理制度
公司执行董事会领导下的总经理负责制,按现代企业运营机制管理,独立核算,自主经营,自负盈亏。
6、股东构成及出资情况:
公司股东姓名或名称:
温成江、雷枥钖、李晓东、王敏、李红、于笑洋、高淑芹
在公司登记机关登记的公司全体股东的足额缴纳公司股东认缴的出资额。
在公司登记机关登记的公司全体股东出资到位人民币500万元,占在公司登记机关登记的公司全体股东认缴的出资总额的100%。
占公司注册资本总额的100%。
其中,货币出资到位额为人民币500万元,占出资到位总额的100%。
股东构成及出资情况详见表1-1:
表1-1 股东构成及出资情况表
股东姓名或名称
缴纳出资方式
缴纳出资数额
总额比例
缴纳出资日期
温成江
货币
50万元
20%
2008年12月29日
温成江
货币
50万元
2009年5月26日
王敏
货币
50万元
13%
2009年1月20日
王敏
货币
25万元
2009年5月26日
雷枥钖
货币
40万元
13.4%
2008年12月29日
雷枥钖
货币
27万元
2009年5月26日
李晓东
货币
40万元
13.4%
2009年4月27日
李晓东
货币
27万元
2009年5月31日
于笑洋
货币
40万元
13.4%
2009年4月27日
于笑洋
货币
27万元
2009年5月31日
高淑芹
货币
40万元
13.4%
2009年4月27日
高淑芹
货币
27万元
2009年5月31日
李红
货币
40万元
13.4%
2009年4月27日
李红
货币
27万元
2009年5月31日
1.1.2 法定代表人基本情况
法定代表人温成江,男,1948年出生,毕业于辽宁省委党校经济管理专业,高级工程师,多年从事企业管理及市场营销工作,具有丰富的产品开发、企业经营管理工作经验。
辽宁宏阳生物有限公司在法人代表温成江带领下,在开拓市场中积极总结经验,大胆创新,努力提高企业的产品研发能力,不断更新产品,适应并占领市场,从专业技术人才和原料资源方面充分挖掘,对秸秆生物降解专用菌种研发生产及在设施农业的推广应用方面做了大量创新研究。
企业在法人代表温成江的带领下,走出了一条农业科技产业化的发展之路。
1.1.3经营情况
辽宁宏阳生物有限公司现有产品以生产秸秆降解专用菌为主,年生产量大田和设施农业两种共3500吨,销售黑龙江、吉林、山西、陕西、内蒙、河北、辽宁等7个省市,辽宁省销量最大,应用最广,效果最好。
根据农业生产实际需要本公司计划2014年新上一条生物有机肥生产线,生物有机肥和秸秆专用降解菌同时生产,其中生物有机肥年产1万吨。
主要建筑物有:
生产车间2600㎡,原料库1000㎡,成品库1000㎡。
销售网络本公司有专业销售团队,经过多年经营部分省市均有代理商,销售网络健全。
1.1.4 带动情况
项目单位与中国农业科学院农业资源与农业区划研究所的合作已有两年时间;项目产品在其他省市合作应用取得的效果是确切的,可行的。
同时项目单位已成立了朝阳市宏阳设施农业农民专业联合社,已经连续两年在凌源、喀左、朝阳县、北票、龙城区的四千多户农户中使用该产品进行示范,在减少化肥、农药使用的同时可以提高果菜产量15-20%,年均每亩保护地增加收入3000元以上。
朝阳市现有蔬菜大棚185万亩,我们计划用三年时间全面推开该项产品,力争使用率达到30%,届时可辐射带动农户60多万户,为农民实现增加收入达20亿元。
1.1.5 财务状况
辽宁宏阳生物有限公司现有总资产3087万元;注册资金500万元,固定资产净值1411万元,流动资产913万元,所有者权益2181万元,营业收入1286.45万元,净利润142.41万元。
2011年营业外收入489.06万元,利润总额41.45万元。
资产总额2619万元,流动资金826万元,所有者权益1768.45万元,资产负债率为32.46%;2012年营业收入1286.45万元,利润总额158.49万元,资产总额3038.61万元,流动资金913.20万元,所有者权益2180.87万元,资产负债率为28.23%。
公司自成立以来,不断发展壮大,企业效益良好,从不欠税、不欠职工工资。
1.2参与项目的合作社情况
无
1.3 项目建设方案
1.3.1 项目名称及项目负责人
(1)项目名称:
辽宁宏阳生物有限公司年加工生产1万吨生物有机肥扩建项目
(2)项目负责人:
温成江
1.3.2 项目性质、建设地点及期限
(1)建设性质:
改扩建
(2)建设地点:
朝阳市龙城区半拉山街凌山路八十九号
(3)建设期限:
项目建设期限12个月,即从2013年11月到2014年11月。
1.3.3 产品(经营)方案及建设规模
(1)建设内容
本项目主要建设内容为:
主要以农业废弃物(畜禽粪便和农作物秸秆)为主要原料,加工生产1万吨生物有机肥生产线及配套的生产加工车间、库房及等。
其他附属及公用工程采用厂区现有设施。
(2)产品特点
生物有机肥是把农业废弃物(畜禽粪便和农作物秸秆、食用菌渣)等有机物料进行发酵腐熟后,经粉碎、过筛,加入功能生物菌,按比例混合。
然后造粒、低温烘干,冷却,包膜(加入功能生物菌)后形成;该肥具有营养全面、吸收快、速效、长效、土壤改良等优点。
不但饱含农作物正常生长所必需的十多种营养元素,而且富含大量有效活性菌,能减少磷钾的土壤固定,减少氮素损失,提高肥料利用率,从而提高肥效。
该产品有机质含量高,具有改善土壤生态结构,降低土传病害,提高作物品质之功效,能快速达到培肥地力、抗逆、抗重茬及高效增产的目的,是一种处于国内外领先水平的绿色、高效、环保型生态肥料。
适用于设施蔬菜、瓜类、块根块茎类、果树、草莓、棉花、花生、茶树、桑树、小麦、玉米、水稻、棉花、花卉等作物。
1、可做底肥,用沟施或穴施;也可做追肥用,施肥后即浇水效果更佳。
2、也可配合化肥或有机肥施用。
家标准要求。
生物有机肥的生产和利用实现了资源循环利用和农作物高产,绿色、优质的目的。
(3)产品方案及规模
年生产生物有机肥1万吨。
1.3.4 品种、技术、设备方案
1、主要技术来源的可靠性、可行性
本项目技术来源于中国农业科学院农业资源与农业区划研究所(由中国农业科学院土壤肥料研究所、农业自然资源和农业区划研究所整合组建而成)。
是国内一流的以土壤肥料、农业资源利用和区域发展为主导的国家级公益性综合研究机构。
截止2010年底,全所在职职工306人,其中高级职称研究人员138人,研究人员中59%具有博士学位,研究生导师92名,其中中国工程院院士1人。
研究所现有2个农业部重点开放实验室(“植物营养与养分循环”和“资源遥感与数字农业”重点开放实验室);8个研究室;设有“国家化肥质量监督检验中心”、“农业部微生物肥料和食用菌菌种质量监督检验测试中心”和“中国农业微生物菌种保藏管理中心”;建有实验站(基地)9个;试验协作网3个;是全国农业资源信息中心和国土资源农业利用研究中心的依托单位,也是国家遥感中心农业应用部、农业部遥感应用中心研究部、中国植物营养与肥料学会和中国农业资源与区划学会的挂靠单位。
研究所编辑出版《植物营养与肥料学报》、《中国土壤肥料》、《中国农业资源与区划》、《中国农业信息》和《农业科研经济管理》等学术刊物。
研究所在植物营养、土壤、农业微生物资源保藏与利用、农业遥感应用、农业结构调整与区域发展、资源环境等方面具有强大的研究实力和技术优势,拥有我国长期农田土壤肥力质量监测基地和农业综合信息数据平台,包括覆盖全国的中、高精度数字化农田土壤肥力空间数据库和大比例尺的土地利用、气候、地形、农村经济和遥感图像信息。
在土壤改良、施肥技术和粮食供求等方面拥有多项国家级科技成果,其中国家重大科技成果奖1项,国家创造发明一等奖1项,全国科学大会奖8项,国家科技进步奖13项,省部级奖142项,获发明专利16项。
成果的应用率达80%以上,在国民经济中发挥了重要作用。
2.主要工艺设备
表1-2 主要工艺设备表
序号
设备名称
型号及规格
单位
数量
备注
1
扩大培养罐
V=10m3
套
3
2
种子培养罐
V=3m3
套
3
3
翻抛机
台
4
4
搅拌机
套
4
5
生物发酵槽
套
10
6
热风炉
台
5
7
粉碎机
台
2
8
造粒机
台
5
9
冷却机
台
2
10
烘干机
台
2
11
包装机
套
2
12
皮带输送机
套
5
13
电子配料称
台
2
14
菌种培养装置
套
2
15
滚筒筛分机
台
2
16
电磁除铁器
套
4
17
链板式翻堆机
FLB2540S
台
5
18
换池装置
HCJ2540
台
4
19
园颗粒抛光整形机
KZ1200
台
5
20
原料提升混合系统
PJ500
套
4
21
斗式提升机
HL315
台
4
22
成品包装料仓
CL2.0
台
2
1.3.5 土建工程
本项目主要建筑物(主体工程)类型、面积和数量如下所示:
(1)生产车间130×20=2600m2,1栋
(2)原料库50×20=1000m2,1栋
(3)成品库80×12.5=1000m2,1栋
(4)锅炉房10×6=60m2,1栋
1.4 投资结构及资金来源
(1)本项目总投资为550万元,其中:
固定资产投资456万元(建筑工程费327万元,设备购置费75万元,工程安装费5.9万元,预备费13.6万元,工程建设其他费用32.5万元)。
流动资金94万元。
(2)本项目总投资550万元。
其中:
项目单位自筹370万元。
申请国家农业综合开发项目资金120万元,地方财政资金60万元。
1.5 项目效益
1、经济效益:
项目投产后每年生产生物有机肥1万吨,年均销售收入达到1500万元,年总成本1089.78万元,增值税和销售税金及附加189.82万元,年利润总额392.96元,所得税98.24万元,税后利润294.72万元,投资回收期含建设期税后5.05年,投资利税率74.25%,全部投资税后财务内部收益率26.52%,全部投资税后财务净现值574.61元和盈亏平衡点27.88%。
主要经济技术指标详见下表:
表1-3 主要经济技术指标表
序号
名称
单位
数量
一
建设规模
1
总规划用地面积
平方米
27069(合40.6亩)
2
总建筑面积
平方米
4660
3
1万吨生物有机肥生产线
条
1
二
建设工期
年
1
三
劳力定员
人
112
四
财务数据
1
总投资
万元
550
2
固定资产投资
万元
456
3
资金筹措
万元
550
3.1
企业自筹
万元
370
3.2
申请国家农业综合开发项目资金
万元
120
3.3
申请地方财政资金
万元
60
4
销售收入(正常年)
万元
1500.00
5
增值税与销售税金及附加(正常年)
万元
189.82
6
总成本费用(正常年)
万元
1089.780
7
利润总额(正常年)
万元
392.96
8
所得税(正常年)
万元
98.24
9
税后利润(正常年)
万元
294.72
五
财务评价指标
1
总投资收益率
%
71.11%
2
投资利税率
%
74.25%
3
财务内部收益率(所得税前)
%
73.27%
4
财务净现值(所得税前)
万元
4716.19
5
投资回收期(所得税前)
年
2.77
6
盈亏平衡点
%
27.88%
(2)社会效益:
本项目建成投产,其生物有机肥生产能力达1万吨,年处理畜禽粪便、秸杆或草炭土等农业废弃物8000吨,既保护了环境,又为绿色农业基地生产了绿色肥料,其环境效益和社会效益是非常显著的,本项目的建设以农业废弃物、家禽粪便和农作物秸秆、草炭土等为主要原料生产生物有机肥,是辽宁省规模前列、现代化程度最高,加工生产线最先进的龙头加工企业。
该企业将采取紧密型的公司加农户、基地带动农户的运行机制,以生物有机肥的生产、加工、配套给绿色农业基地,为绿色基地保驾护航。
该项目的建成,将带动辽宁省及周边数十万户农民施用生物有机肥种植绿色、有机作物,有机农副产品的收入是普通产品的1-3倍,因而增加农民的收入,使公司和农民共同致富。
本公司按生态农业发展的需要为全省各市县提供生物有机肥,从而带动辽宁全省及相邻的河北的承德、内蒙古的赤峰市及吉林部分地区等设施农业生产基地1200万亩种植生产高品质绿色、有机农产品,可以增加农民收入,使农民纯收入增长达20%-30%。
目前项目单位成立了朝阳市宏阳农业合作社联合社,现在已有9个设施农业专业合作社,4100多户农民加入该联社,组成经济利益共同体,联合社盈利与农民按比例分红。
让广大农户得到实惠,尽快增加收入。
联社直接对农户进行统一规划,农民自我管理,由联社向农民提供技术,提供生物有机肥料及其他生产资料和产品销售。
带动种植业的发展,同时带动全市及周边地区有机食品产业的发展,促进农业产业结构的调整。
朝阳市现有蔬菜大棚185万亩,我们计划用三年时间全面推开该项产品,力争使用面积达到30%以上,届时推广面积达到60万亩,辐射带动农户60多万户,为农民实现增加收入达20亿元。
(3)生态效益:
生物有机肥料的推广和持续应用,可逐步实现以有机肥料取代无机化肥减少化肥使用量,科学地保护生态环境,增强农业经济可持续发展的潜力。
同时本项目能够为广大农村地区解决畜禽粪便污染问题找到一条既简便又持久的路子,可以很好地解决农村地区面源地表水和点源地下水污染问题,改善农村地区的环境质量。
本项目具有良好的生态效益。
1.6 可行性研究报告编制依据
1、国家、省、市有关部门制定颁发的现行相关法规、标准等相关政策和技术要求。
2、国家农业综合开发办公室印发的2014年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南。
3、辽宁省2014年农业综合开发产业化经营项目计划安排意见。
4、项目单位提供的相关资料。
1.7 综合评价
1.7.1 项目的必要性
本项目产品生物有机肥是在有机质充分腐熟后加入了功能微生物菌剂,是一种有机质含量高并有生防、促生长作用的产品,应用过程中可以改良土壤,改善作物品质,提高作物产量的作用。
立足当地农作物废弃物资源,多层次充分再利用,可加快农业生产要素的有效转化,使农业生态进入良性循环,是设施农业发展的一项有效措施。
项目具备产业化牵动能力。
该项目是利用畜禽粪便等废弃物,使之成为有用的生物肥料,即解决环境污染,消除垃圾,又增加肥源,变废为宝。
同时将对发展有机农业、绿色农业、生态农业、设施农业起着积极的促进和推动作用。
在对资源和市场充分调研的基础上,对本项目的建设规模和具体实施方案进行了客观地分析论证。
本项目是农业产业化发展项目。
项目建设符合国家产业政策,对促进当地农业结构调整、加快社会主义新农村建设步伐、发展欠发达地区经济、增加农民收入、改善土壤微生态平衡,减少化肥、农药的使用量,大幅提高作物质量与产量,获得高产、优质、无公害农产品,满足市场需求有积极的促进作用;同时,可以合理有效地利用农业废弃物资源,对增加农民收入、节能减排、保护生态环境、保护和利用好现有土地资源、保障农业可持续发展都具有重大的意义。
项目所在地也急于需要生物有机肥产品及施用技术。
综合各因素分析,本项目建设是十分必要的。
1.7.2 项目的可行性
本项目技术来源于中国农业科学院农业资源与农业区划研究所(由中国农业科学院土壤肥料研究所、农业自然资源和农业区划研究所整合组建而成)。
是国内一流的以土壤肥料、农业资源利用和区域发展为主导的国家级公益性综合研究机构。
具有强大的研究开发能力,为本项目实施奠定了技术基础。
经过几年的结构调整,目前畜牧业已成为朝阳市的主导产业,以生猪、家禽和肉牛羊为主的生产基地正在形成,同时所带来的生态环境问题也越来越严重。
利用畜禽粪便生产生物有机肥,不仅可以缓解朝阳市化肥资源的短缺,提升地力,改善农作物的品质和提高产量,还可以实现清洁生产和农业资源的循环利用,推动生态农业建设的健康发展。
辽宁省农业废弃物资源丰富,设施农业稳步发展。
朝阳地区作为全省的农业大市,农业废弃物资源丰富,但利用率极低。
作为本地经济增长点的设施农业也在迅速发展。
本项目的生物有机肥市场前景广阔。
该项目以本市有机小杂粮、保护地蔬菜、葡萄、花卉基地的需求为依据,以处理人畜禽粪便、净化环境为依托,故经济效益很好。
通过测算,具有回收快、效益高的特点,年利润总额为392.96万元,达产5年内即可收回全部投资,投资利税率为70.25%,是个经济效益、社会效益和环保效益都比较好的值得开发的项目。
通过可行性研究分析认为,本项目具有原料丰富,市场广阔,技术先进,经济环保等可行性特点。
1.7.3 风险评估
1、项目的主要风险因素
本项目风险的主要因素为工程技术风险因素,市场风险因素,融资风险因素及政策变化因素等。
(1)工程技术风险
该风险指项目在获批准后,从工程设计,建造,完工到试生产等整个建设期内可能发生的风险。
具体包括所选用生产技术和设备所引发的技术风险,因施工等原因而造成的施工质量和工期风险等。
(2
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