北京市残疾人社会组织规范化建设评估标准试.docx
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北京市残疾人社会组织规范化建设评估标准试.docx
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北京市残疾人社会组织规范化建设评估标准试
北京市残疾人社会组织(社会团体)规范化建设评估标准(试行)
单位名称:
2014年月日
一、基础条件(13分)
一级
二级
三级
评分标准说明
分值
评估方法
得分
评估说明
一、
基
础
条
件
1
3
分
1.1法人资格6分
1.1.1法定代表人1分
按规定程序产生得1分;未按规定程序产生得0分。
1
查看会议记录和选票。
1.1.2活动资金
2分
净资产高于登记时的开办资金数得1分;低于开办资金数得0分。
1
查看2013年财务审计报告、帐本。
有独立银行账户得1分;没有独立银行帐户得0分。
1
查看银行帐号。
1.1.3名称
1分
在大门外悬挂单位名称牌匾得1分;在楼内悬挂单位名称牌匾得0.5分;没有悬挂单位名称牌匾得0分。
1
现场查看。
1.1.4办公条件
2分
办公用房多于10㎡得1分;不到10㎡得0.5分;没有办公用房得0分。
1
现场查看房产证或房屋租赁协议。
拥有包括电脑、网络、电话、打印机、桌椅办公设备得1分;办公设备不全得0.5分;没有办公设备得0分。
1
现场查看。
第1页,共20页
北京市残疾人社会组织(社会团体)规范化建设评估标准(试行)
单位名称:
2014年月日
一、基础条件(13分)
一级
二级
三级
评分标准说明
分值
评估方法
得分
评估说明
1.2章程
2分
1.2.1制定程序
1分
章程制定或修改经法定程序得1分;未经法定程序得0分。
1
查看制定或修改章后向会员公布的资料或访谈会员。
1.2.2章程核准
1分
章程按规定报登记机关核准或备案得1分;未按规定执行得0分。
1
查看章程核准或备案的档案。
1.3登记和备案
2分
1.3.1变更登记
1分
名称、业务范围、住所、开办资金、法定代表人或负责人、业务主管单位变更,按照规定办理变更登记手续得1分;未按规定执行得0分。
1
查看法人登记证书。
1.3.2备案
1分
办事机构、印章、银行账户按照规定办理备案手续得1分;未按规定执行得0分。
1
查看办事机构、印章、银行账户的备案档案。
第2页,共20页
北京市残疾人社会组织(社会团体)规范化建设评估标准(试行)
单位名称:
2014年月日
一、基础条件(13分)
1.4重大事项报告
3分
1.4.1重要活动上报制度
1分
重要活动(评比达标、大型庆典、研讨会、论坛)须提前10日向业务指导(主管)部门报告。
有该项制度得1分;没有制度得0分。
1
查看是否建立了该项制度和访谈落实情况。
1.4.2重点业务上报制度
1分
重点业务(接受境外组织、个人捐赠及资助;与境外组织开展项目合作;组团出国出境,交流考察;参加国际会议、加入国际组织;设立经济实体,参加重大投资项目;公募基金会、公益性慈善协会面向公众开展募捐活动)须提前10日向业务指导(主管)部门报告。
建立了该项制度得1分;没有制度得0分。
1
查看是否建立了该项制度和访谈落实情况。
1.4.3重大事件上报制度
1分
重大事件(在业务活动中发生重大人员伤亡和财产损失事故;导致组织工作无法正常开展的纠纷、冲突,或本组织违反法律、法规,受到有关行政机关依法处罚的)须随时向业务指导(主管)部门报告。
建立了该项制度得1分;没有制度得0分。
1
查看是否建立了该项制度和访谈落实情况。
得分小记
13
第3页,共20页
北京市残疾人社会组织(社会团体)规范化建设评估标准(试行)
单位名称:
2014年月日
二、内部治理(39分)
一级
二级
三级
评分标准说明
分值
评估方法
得分
评估说明
二、
内
部
治
理
3
9
分
2.1发展规划
1分
2.1.1发展规划
1分
制定了中长期发展规划并有效落实得0.5分;有中长期发展规划但落实不够得0.25分;没有规划得0分。
0.5
现场查看机构未来3年的发展规划。
制定了年度工作计划并有上年度工作总结得0.5分;只有年度工作计划或年度工作总结得0.25分;既没有年度工作计划又没有工作总结得0分。
0.5
现场查看2013年工作总结和2014年工作计划。
2.2组织机构5分
2.2.1会员(代表)大会
1分
有完善的会员(代表)大会召集管理制度得0.5分;没有完善的会员(代表)大会召集管理制度得0分。
0.5
查看会员(代表)大会召集制度文本。
年度内召开过会员(代表)大会,作用发挥较好得0.5分;年度内未召开过会员(代表)大会得0分。
0.5
查看会员(代表)大会记录。
2.2.2理事会
1分
有理事会管理制度,能够提供理事会3人(含)以上并有姓名、单位、联系方式得1分;没有理事会制度或未提供相应成员信息得0分。
1
查看理事会管理制度文本和理事会人员名单。
第4页,共20页
北京市残疾人社会组织(社会团体)规范化建设评估标准(试行)
单位名称:
2014年月日
二、内部治理(39分)
一级
二级
三级
评分标准说明
分值
评估方法
得分
评估说明
2.2.3监督机构
1分
有监事会或监事得0.5分;没有监事会或监事得0分。
0.5
查看监事会成员或监事的人员名单。
监事会或监事履行职责、发挥作用得0.5分;未能履行职责得0分。
0.5
查看监事会或监事会议记录、工作记录。
2.2.4办事机构
2分
办事机构设置合理、职责明确、运转协调得1分;办事机构设置基本合理、职责比较明确、运转较协调得0.5分;办事机构设置不合理、职责不明确、运转不协调得0分。
1
查看办事机构设置情况说明、现场访谈。
办事机构有健全的规章制度,有与岗位相适应的专职工作人员得1分;办事机构规章制度不够健全,或没有与岗位相适应的专职工作人员得0.5分;办事机构规章制度很不健全,没有专职工作人员得0分。
1
查看办事机构设置情况说明、现场访谈。
第5页,共20页
北京市残疾人社会组织(社会团体)规范化建设评估标准(试行)
单位名称:
2014年月日
二、内部治理(39分)
一级
二级
三级
评分标准说明
分值
评估方法
得分
评估说明
2.3人力资源11分
2.3.1定岗聘员
3分
有与业务工作相适应的工作人员得1分;缺少与业务工作相适应的工作人员得0.5分;没有与业务工作相适应的工作人员得0分。
1
现场查看工作人员工资表或名单和服务对象名单。
有与业务工作相适应的专职工作人员得1分;缺少与业务工作相适应的专职工作人员得0.5分;没有与业务工作相适应的专职工作人员得0分。
1
现场查看专业专职人员工资表或名单和服务对象名单。
工作人员聘用和管理制度完善得1分;工作人员聘用和管理制度不够健全得0.5分;没有工作人员聘用和管理制度得0分。
1
查看工作人员聘用和管理制度。
2.3.2专业技术人员
2分
工作人员中专科及以上学历的比例高于1/2得1分;不到1/2得0.5分;没有专科及以上学历工作人员得0分。
1
查看专科及以上学历工作人员名单、学历证书和全体工作人员名单。
工作人员中中级以上职称比例高于1/2得1分;高于1/3得0.5分;低于1/3或没有得0分。
1
查看具有中级以上职称的工作人员名单、职称证书和全体工作人员名单。
第6页,共20页
北京市残疾人社会组织(社会团体)规范化建设评估标准(试行)
单位名称:
2014年月日
二、内部治理(39分)
一级
二级
三级
评分标准说明
分值
评估方法
得分
评估说明
2.3.3考核培训
3分
建立奖惩制度并有效实施得1分;建立奖惩制度但未有效实施得0.5分;没有建立奖惩制度得0分。
1
查看奖惩制度文本和实施效果相关资料。
建立培训制度、参加培训人员比例超过50%得1分;有培训制度但参加培训的人员比例低于50%得0.5分;没有培训制度或未开展培训得0分。
1
查看培训制度文本、培训记录、培训考核结果或培训结业证书。
年度内有2人次机构负责人参加过市区开展的社会组织知识培训得1分;只有1人次机构负责人参加过市区开展的社会组织知识培训得0.5分;机构负责人没有参加过市区开展的社会组织知识培训得0分。
1
查看机构负责人参加培训的记录或取得的培训结业证书。
第7页,共20页
北京市残疾人社会组织(社会团体)规范化建设评估标准(试行)
单位名称:
2014年月日
二、内部治理(39分)
一级
二级
三级
评分标准说明
分值
评估方法
得分
评估说明
2.3.4劳动工资
3分
与所有聘用人员签订劳动合同,合同上依法载明相关信息及双方协商内容得1分;劳动合同不规范得0.5分;无劳动合同得0分。
1
查看机构与聘用人员签订的劳动合同。
有薪酬管理制度并向职工公开得1分;薪酬管理制度未向职工公开得0.5分;没有薪酬管理制度得0分。
1
查看薪酬管理制度文本。
为聘用人员缴纳社会保险和住房公积金得1分;只缴纳社会保险,没有缴纳住房公积金得0.5分;既没有缴纳社会保险也没有缴纳住房公积金得0分。
1
查看缴纳社会保险金发票和住房公积金缴存卡号。
2.4领导班子
6分
2.4.1领导班子建设
6分
领导班子按章程规定的程序选举产生并能很好地履行职责得2分;领导班子按程序产生能比较好地履行职责得1分;领导班子未按规定程序产生得0分。
2
查看领导班子产生过程记录,访谈会员了解其履职情况。
第8页,共20页
北京市残疾人社会组织(社会团体)规范化建设评估标准(试行)
单位名称:
2014年月日
二、内部治理(39分)
一级
二级
三级
评分标准说明
分值
评估方法
得分
评估说明
监事会或监事对领导班子进行年度绩效考核并合格得2分(需监事签字);考核不合格得1分;未考核得0分。
2
查看由监事会或监事出具并签字的领导班子年度绩效考核报告。
行政负责人在行业内从业10年以上、具有很强影响力得2分;从业5年以上、具有一般影响力得1分;
几乎没有影响力得0分。
2
查看行政负责人的工作业绩资料,如:
发表文章、媒体报道、获得表彰和奖励、照片等。
2.5财务管理
9分
2.5.1财务人员
2分
会计和出纳均持有从业资格证书得1分;会计或出纳未持有从业资格证书得0.5分;没有会计人员得0分。
1
查看会计和出纳人员的从业资格证书。
实行了会计电算化得1分;没有实行会计电算化得0分。
1
现场查看会计电算化系统。
2.5.2财务制度
3分
经费来源和资金使用符合政策法规和章程规定得1分;经费来源和资金使用有些不符合政策法规和章程规定得0.5分;很不符合规定得0分。
1
查看资金往来帐目表和发票,可询问机构负责人。
第9页,共20页
北京市残疾人社会组织(社会团体)规范化建设评估标准(试行)
单位名称:
2014年月日
二、内部治理(39分)
一级
二级
三级
评分标准说明
分值
评估方法
得分
评估说明
制定了符合《内部会计控制规范》和本单位实际情况的财务会计管理制度并有效执行得1分;制订的财务会计管理制度没有得到有效执行得0.5分;没有制定符合《内部会计控制规范》和本单位实际情况的财务会计管理制度得0分。
1
查看财务会计管理制度文本。
财务各项支出审批符合规定程序得1分;财务支出有些不符合审批程序得0.5分;财务支出没有审批制度、混乱得0分。
1
查看财务支出的审批表、审核表和领款人的签字表。
2.5.3税务及票据管理
2分
进行税务登记,按期进行纳税申报得1分;进行税务登记,未按期进行纳税申报得0.5分;未进行税务登记得0分。
1
查看税务登记证书。
能够出具正规票据,各种票据使用、管理规范得1分;票据使用、管理不够规范得0.5分;票据使用、管理很不规范得0分。
1
查看票据使用和管理制度。
第10页,共20页
北京市残疾人社会组织(社会团体)规范化建设评估标准(试行)
单位名称:
2014年月日
二、内部治理(39分)
一级
二级
三级
评分标准说明
分值
评估方法
得分
评估说明
2.5.4财务监督
2分
按规定进行年度审计、法人离任或换届审计得1分;该项制度执行不够好得0.5分;完全没有执行得0分。
1
查看单位年度审计报告。
主动接受理(董)事会监督,年度财务审计报告送达理(董)事会并有理(董)事会成员签字得1分;向理(董)事会报告但未签字得0.5分;未向理(董)事会报告得0分。
1
查看理(董)事会成员是否在年度财务审计报告上签字。
2.6档案、证章管理
7分
2.6.1档案管理
2分
档案管理制度健全得1分;不够健全得0.5分;没有档案管理制度得0分。
1
查看档案管理制度和要求。
档案资料齐全,整理有序,交接手续完备得1分;档案资料不够齐全,部分无序,交接手续不完备得0.5分;档案资料很不齐全,没有秩序,没有交接手续得0分。
1
现场查看档案放置情况。
2.6.2证书管理
3分
执行证书使用管理规定得1分;证书使用管理不够严格得0.5分;证书使用管理很不严格得0分。
1
查看使用证书是否有登记。
第11页,共20页
北京市残疾人社会组织(社会团体)规范化建设评估标准(试行)
单位名称:
2014年月日
二、内部治理(36分)
一级
二级
三级
评分标准说明
分值
评估方法
得分
评估说明
各种证书在有效期内、证书保存完好得1分;有些证书已经过期没有及时更新得0.5分;证书管理很不善得0分。
1
查看证书是否过期。
办公场所悬挂登记证书得1分;没有悬挂登记证书得0分。
1
查看办公室是否挂有法人登记证书。
2.6.3印章管理
2分
印章保管和使用制度完善得1分;印章保管不够完善得0.5分;印章缺乏保管得0分。
1
查看印章保管方式和使用是否登记。
印章保管有专人负责得1分;印章保管没有专人负责得0分。
1
检查印章是否有专人保管。
得分小记
39
第12页,共20页
北京市残疾人社会组织(社会团体)规范化建设评估标准(试行)
单位名称:
2014年月日
三、业务活动与服务能力(30分)
一级
二级
三级
评分标准说明
分值
评估方法
得分
评估说明
三、
业
务
活
动
与
服
务
能
力
3
0
分
3.1业务活动9分
3.1.1业务发展4分
业务活动收入大于支出得1分;收入与支出持平得0.5分;收入少于支出得0分。
1
查看年度财务审计报告。
业务不断拓展得1分;业务开拓进取不明显得0.5分;业务几乎没有拓展得0分。
1
查看单位业务量、项目协议书。
评估年度内人员较前有较大增加得1分;没有增加得0.5分;人员较前减少得0分。
1
查看新增工作人员或减少工作人员记录。
评估年度内资产较前有较大增加得1分;没有增加得0.5分;资产较前减少得0分。
1
将评估年度资产与上年度的资产进行比较。
3.1.2业务执行2分
项目执行有检查得1分;很少检查得0.5分;没有检查过得0分。
1
查看项目执行检查记录。
项目执行后有总结且认真得1分;很少进行项目总结得0.5分;没有项目总结得0分。
1
查看项目总结。
第13页,共20页
北京市残疾人社会组织(社会团体)规范化建设评估标准(试行)
单位名称:
2014年月日
三、业务活动与服务能力(30分)
一级
二级
三级
评分标准说明
分值
评估方法
得分
评估说明
3.1.3业务效果
3分
业务活动开展后取得了很好的经济和社会效益得2分;经济和社会效益一般得1分;几乎没有经济和社会效益得0分。
2
查看项目协议书及能够反映工作业绩的资料,询问工作人员收入增加情况。
年度内超额完成了工作计划得1分;基本完成了工作计划得0.5分;未完成工作计划得0分。
1
查看年度业务工作计划和工作业绩资料。
3.2公益活动
4.5分
3.2.1参与公益活动
2.5分
经常参与街道社区组织的残疾人活动或涉及残疾人重要节庆活动得2.5分;开展公益活动情况一般得1分;未参与任何公益活动得0分。
2.5
查看活动报道、记录和照片,访谈残疾人亲属,参考街道和社区的反映。
3.2.2接受捐赠
2分
有评估年度内社会捐赠或筹款记录并较多得2分;社会捐赠或筹款不多或资料不够清楚得1分;无接受捐赠记录得0分。
2
查看接受社会捐赠或筹款记录。
第14页,共20页
北京市残疾人社会组织(社会团体)规范化建设评估标准(试行)
单位名称:
2014年月日
三、业务活动与服务能力(30分)
一级
二级
三级
评分标准说明
分值
评估方法
得分
评估说明
3.3信息公开和承诺服务
6分
3.3.1建有独立网站(网页)
2分
本单位有独立网站(网页),更新及时(两周更新一次)得2分;更新不及时得1分;没有网站(网页)得0分。
2
打开机构的网站(网页)。
3.3.2信息齐全
2分
单位简介、宗旨、服务内容、提供方式、收费标准等内容齐全,社会公众查找和咨询便利得2分;信息不齐全、查询不够方便得1分;难以查找到单位信息得0分。
2
在网站(网页)上查看机构的五项公开内容,并试验查找是否便利。
3.3.3承诺服务
2分
有承诺服务制度并成效显著得2分;有承诺服务制度有实际行动得分1;未制订承诺服务制度但服务中注意诚信得0.5分;有蒙骗、欺诈行为得0分。
2
查看承诺服务制度文本和实例资料。
3.4承接政府委托项目
4.5分
3.4.1参与政府委托项目
0.5分
申报1个(含)以上政府委托项目(包括投标和主动申请)得0.5分;未参与政府委托项目得0分。
0.5
查看项目投标书或申报书。
3.4.2承接项
目
4分
年度内承接1项(含)以上公开招标项目得分:
国家项目2分;市级项目1.5分;区县项目1分;街道(乡镇)或基金会项目0.5分。
没有承接项目得0分。
4
查看评估年度内被评单位与国家部委、北京市、区(县)民政部门、社会建设部门、残疾人联合会、街道(乡镇)或基金会签订的项目协议书。
第15页,共20页
北京市残疾人社会组织(社会团体)规范化建设评估标准(试行)
单位名称:
2014年月日
三、业务活动与服务能力(30分)
一级
二级
三级
评分标准说明
分值
评估方法
得分
评估说明
3.5社会责任4分
3.5.1服务政府
2分
向政府提出建议、参与制定相关法律法规成果显著得2分;能够向政府提出建议、一般性参与制定相关法律法规得1分;没有参与得0分。
2
查看向政府提出的建议、领导批示或会议照片。
3.5.2服务社会
2分
在国家重大突发事件中发挥重要作用得2分;在国家重大突发事件中发挥了一定作用得1分;在国家重大突发事件中没有发挥作用得0分。
2
查看记录、照片等资料。
3.6保护会员的隐私和物品
2分
3.6.1尊重会员个人隐私权
1分
有保护会员个人隐私的规定并执行得1分;无规定或有侵犯个人隐私权(含肖像权)得0分。
1
查看保护会员隐私的规定文本和访谈残疾人及家属。
3.6.2保护会员
私人物品(含财产)
1分
会员在接受服务期间发生财务丢失或损毁情况,直接责任人承担相关责任,法定代表人需要承担最终责任。
有相关规定且严格遵守、残疾人或其家属无异议得1分;无相关规定或残疾人及家属有异议得0分。
1
查看保护会员私人物品(含财产)的规定文本、记录和访谈残疾人及家属。
得分小记
30
第16页,共20页
北京市残疾人社会组织(社会团体)规范化建设评估标准(试行)
单位名称:
2014年月日
四、队伍建设(7分)
一级
二级
三级
评分标准说明
分值
评估方法
得分
评估说明
四、
队
伍
建
设
7
分
4.1党的建设
4分
4.1.1党的工作覆盖
1分
无论未建立党组织或已建立党组织,党的工作已全面覆盖本机构得1分;部分覆盖得0.5分;没有覆盖得0分。
1
查看学习党的十八大精神会议记录、领导及工作人员撰写的心得体会。
4.1.2党的组织覆盖
2分
已建立党组织(党委、总支或支部)得2分;已与相关单位建立联合党支部得1分;未建立党组织,但有党建指导员(党建专职工作者)得0.5分;没有实现党组织覆盖得0分。
2
查看上级党组织批准本单位建立党组织的文件;若有党建专职工作者,可以访谈。
4.1.3党组织活动质量
1分
党组织定期开展活动、活动主题有吸引力、党员和群众参与率高得1分;活动不定期、主题缺少新意、参与率一般得0.5分;从不开展活动得0分。
1
查看党组织开展活动的记录、照片和访谈工作人员。
4.2志愿者
2分
4.2.1志愿者人数、志愿服务频次2分
志愿者来本机构高于100人次/年、10频次/年得2分;高于50人次/年、5频次/年得0.5分;没有志愿者来本机构得0分。
2
查看来到本机构提供志愿服务的人员的名单、签字和联系电话。
4.3社会工作
1分
4.3.1专业社会工作者服务
1分
本机构有1名以上中级或初级社会工作师得1分;本机构没有取证
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- 北京市 残疾人 社会 组织 规范化 建设 评估 标准