昂昂溪区园林绿化管理处.docx
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昂昂溪区园林绿化管理处
2018年昂昂溪区园林绿化管理处
部门预算
目录
第一部分昂昂溪区园林绿化管理处
概况
一、主要职能
第二部分昂昂溪区园林绿化管理处2018年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分昂昂溪区园林绿化管理处2018年部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分
昂昂溪区园林绿化管理处概况
一、主要职责
部门主要职能:
1、负责编制区园林绿化长远及年度规划,经区人民政府批准后组织实施。
2、负责城市苗圃、草圃、花圃建设,适应城市绿化发展的需要。
3、负责园林绿化工程的技术管理,严格执行施工规程,保证质量。
3、负责动员和组织全民义务植树,按照国家的有关规定,结合本区的实际,组织实施,对承担义务植树任务有困难的,可根据有关规定缴纳绿化费,由园林绿化部门代为完成义务植树。
5、负责绿地、树木、花木抚育养护,适时松土、灌溉、修剪和防治病虫害。
6、负责古树名木统一登记、建档、和管理。
7、负责树木砍伐或移植审查批准,一处砍伐五株(含五株)以下的由区园林绿化管理所审批,五株以上的,报市园林主管部门批准。
2、内设机构
1、办公室
2、技术室
3、生产股
三、构成
事业在职人员19人,事业退休人员30,临时人员39人。
第二部分
昂昂溪区园林绿化管理处2018年部门预算表
2018年预算包括园林绿化管理处的所有收入和支出
财政拨款收支总表
单位:
万元
收入
支出
项目
预算数
项目
合计
一般公共预算
政府性基金预算
一、一般公共预算拨款
282.43
一、一般公共服务支出
-
二、政府性基金预算拨款
二、外交支出
-
三、国防支出
-
四、公共安全支出
-
五、教育支出
-
六、科学技术支出
-
七、文化体育与传媒支出
-
八、社会保障和就业支出
九、医疗卫生与计划生育支出
17.5
17.5
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
252.98
252.98
十二、农林水支出
-
十三、交通运输支出
-
十四、资源勘探信息等支出
-
十五、商业服务业等支出
-
十六、金融支出
-
十七、援助其他地区支出
-
十八、国土海洋气象等支出
-
十九、住房保障支出
11.95
11.95
二十、粮油物资储备支出
-
二十一、预备费
-
二十二、其他支出
-
二十三、转移性支出
-
二十四、债务还本支出
-
二十五、债务付息支出
-
二十六、债务发行费用支出
-
收入总计
282.43
支出总计
282.43
282.43
一般公共预算支出表
单位:
万元
功能分类科目
2018年预算数
科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
212
城乡社区支出
252.98
252.98
-
2120501
城乡社区环境卫生
252.98
252.98
210
医疗卫生与计划生育支出
17.5
17.5
2101102
事业单位医疗
17.5
17.5
221
住房保障支出
11.95
11.95
-
2210201
住房公积金
11.95
11.95
合计
282.43
282.43
一般公共预算基本支出表
单位:
万元
经济分类科目
2018年基本支出
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
301
工资福利支出
206.29
206.29
-
30101
基本工资
64.62
64.62
30102
津贴补贴
54.56
54.56
30103
奖金
9.93
9.93
30110
职工基本医疗保险缴费
17.5
17.5
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
15.09
15.09
30113
住房公积金
11.95
11.95
30199
其他工资福利支出
32.64
32.64
302
商品和服务支出
44.27
44.27
30201
办公费
2.9
2.9
30208
取暖费
4.67
4.67
30239
其他交通费
8
8
30206
水电费
3
3
30208
个人取暖费
12.4
12.4
30207
邮电费
0.6
0.6
30218
专用材料费
12
12
30211
差旅费
0.7
0.7
303
个人和家庭补助支出
31.87
31.87
30302
退休费
31.81
31.81
30399
其他对个人和家廷补助支出
0.06
0.06
合计
282.43
238.16
44.27
一般公共预算“三公”经费支出表
单位:
万元
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
2.2
0
0
0
0
政府性基金预算支出表(功能分类)
单位:
万元
功能分类科目
2018年预算数
科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
……
合计
0
0
0
政府性基金预算支出表(经济分类)
单位:
万元
经济分类科目
2018年预算数
科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
合计
0
0
0
部门收支总表
单位:
万元
收入
支出
项目
预算数
项目
预算数
一、一般公共预算拨款收入
282.43
一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入
二、外交支出
三、事业收入
三、国防支出
四、事业单位经营收入
四、公共安全支出
五、其他收入
五、教育支出
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
九、医疗卫生与计划生育支出
17.5
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
242.45
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
22.48
二十、粮油物资储备支出
二十一、预备费
二十二、其他支出
二十三、转移性支出
二十四、债务还本支出
二十五、债务付息支出
二十六、债务发行费用支出
收入总计
282.43
支出总计
282.43
部门收入总表
单位:
万元
科目
合计
一般公共预算拨款收入
政府性基金预算拨款收入
事业收入
事业单位经营收入
上级补助收入
附属单位上缴收入
其他收入
用事业基金弥补收支差额
科目编码
科目名称
210
医疗卫生与计划生育支出
17.5
17.5
2101102
事业单位医疗
17.5
17.5
212
城乡社区支出
252.98
252.98
-
-
-
-
-
-
-
2120501
城乡社区环境卫生
252.98
252.98
-
-
-
-
-
-
221
住房保障支出
11.95
11.95
-
-
-
-
-
-
2210201
住房公积金
11.95
11.95
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
合计
282.43
282.43
-
-
-
-
-
-
-
部门支出总表
单位:
万元
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
210
医疗卫生与计划生育支出
17.5
17.5
2101102
事业单位医疗
17.5
17.5
212
城乡社区支出
252.98
252.98
2120501
城乡社区环境卫生
252.98
252.98
221
住房保障支出
11.95
11.95
2210201
住房公积金
11.95
11.95
合计
282.43
282.43
第三部分
昂昂溪区园林绿化管理处2018年部门预算情况说明
昂昂溪区园林绿化管理处2018年部门预算情况说明
一、关于昂昂溪区园林绿化管理处2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
昂昂溪区园林绿化管理处2018年财政拨款收支总预算282.43万元。
收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。
支出包括:
医疗卫生与计划生育支出17.5万元、城乡社区支出252.98万元,住房保障支出11.95万元。
二、关于昂昂溪区园林绿化管理处2018年一般公共预算当年财政拨款情况说明
(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况。
昂昂溪区园林绿化管理处2018年一般公共预算当年财政拨款282.43万元,2017年执行数360.2万元。
比2017年执行数减少21.59%。
原因是工程量减少。
(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况
医疗卫生与计划生育支出17.5万元,占6.2%、城乡社区支出252.98万元,占89.57%、住房保障支出11.95万元,占4.23%。
三、关于昂昂溪区园林绿化管理处2018年一般公共预算基本支出情况说明
昂昂溪区园林绿化管理处2018年一般公共预算基本支出282.43万元。
其中:
人员经费250.56万元,主要包括:
基本工资64.62万元、津贴补贴54.56万元、奖金9.93万元、职工基本医疗保险缴费17.5万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.09万元,其他工资福利支出32.64万,退休费31.81万元、其他对个人和家庭补助支出0.06万元,住房公积金11.95万元、个人取暖费12.4万元。
公用经费31.87万元,主要包括:
办公费2.9万元,水电费3万元,邮电费0.6万元,取暖费4.67万元、其他交通费用8万元,差旅费0.7万元,专用材料费12万元。
四、关于昂昂溪区园林绿化管理处2018年“三公”经费预算情况说明
昂昂溪区园林绿化管理处2018年“三公”经费预算数为0万元。
2017年“三公”经费预算数为0万元。
1.公务接待费0
2.因公出国(境)经费0元。
3.公务用车购置和运行费0万元。
五、关于政府性基金预算支出表的情况说明
昂昂溪区园林绿化管理处2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、关于昂昂溪区园林绿化管理处2018年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则,昂昂溪区园林绿化管理处所有收入和支出均纳入部门预算管理。
收入包括:
上年结转、财政拨款收入。
支出包括城乡社区支出、医疗卫生与计划生育支出,住房保障支出。
昂昂溪区园林绿化管理处2018年收支总预算282.43万元。
七、关于昂昂溪区园林绿化管理处2018年收入预算情况说明
昂昂溪区园林绿化管理处2018年收入预算282.43万元,财政拨款收入282.43万元。
八、关于昂昂溪区园林绿化管理处2018年支出预算情况说明
昂昂溪区园林绿化管理处2018年支出预算282.43万元,全部为基本支出,基本支出282.43万元。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。
2018年园林处运行经费财政拨款预算282.43万元,2017年园林处运行经费财政拨款预算360.2万元,较2017年预算减少77.77万元,减少21.59%。
主要原因是人员的增减,工程量减少相应定额费用也有所减少。
(2)国有资产占用情况说明。
国有资产占用情况:
截至2017年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,领导干部用车0辆、其他用车3辆,其他用车主要是绿化洒水车和生产用面包车;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
(3)预算绩效情况。
2018年实行绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算拨款0万元;
(四)政府采购情况
2018年没有政府采购。
第四部分名词解释
昂昂溪区园林绿化管理处2018年部门预算名词解释
名词解释
一、财政拨款收入:
指财政部门用公共财政决算收入安排的决算单位资金。
二、事业收入:
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入:
指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:
指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
五、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):
反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
六、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项):
反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
七、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项):
反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。
八、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):
反映上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
九、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):
反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
十、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排支出(款)征地和拆迁补偿支出(项):
反映地方人民政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。
十一、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排支出(款)城市建设支出(项):
反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。
十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休:
反映未归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。
十三、医疗卫生支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):
反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费;事业单位医疗(项):
反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):
反映行政事业单位按人力资源和社会保障局、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金;提租补贴(项):
反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。
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