云浮市水政监察支队决算公开.docx

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云浮市水政监察支队决算公开

ÔƸ¡ÊÐË®Õþ¼à²ìÖ§¶Ó2017年决算公开

第一部分ÔƸ¡ÊÐË®Õþ¼à²ìÖ§¶Ó概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分ÔƸ¡ÊÐË®Õþ¼à²ìÖ§¶Ó2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分ÔƸ¡ÊÐË®Õþ¼à²ìÖ§¶Ó2017年部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分云浮市水政监察支队概况

（一）部门主要职责

云浮市水政监察支队是云浮市水务局下属独立核算正科级参公管理事业单位。

其主要职责：

宣传贯彻水法规及对有关水法规的执行情况实施监督检查；依法保护全市重大水源、水域、水工程、水土保持生态环境、防洪和水文监测等有关设施，维护正常水事秩序；依法对全市水事活动进行监察检查，对公民、法人或其他组织违反水法规的行为实施行政处罚，或者采取其他行政措施；协调跨县（市、区）及部门间的水事纠纷；依法征收水资源费及其他水利规费；负责云浮市城市供水、排水、污水处理的行政执法；指导县（市、区）水行政监察工作；负责做好市水行政主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置

云浮市水政监察支队是云浮市水务局下属独立核算正科级参公管理事业单位,无内设机构。

第二部分云浮市水政监察支队2017年部门决算表

云浮市水政监察支队2017年部门决算表包括：

1.收支总表（3张），即：

《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2.财政拨款收支表（5张），即：

《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。

除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

收入支出决算总表

公开01表

部门：

云浮市水政监察支队

单位：

万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次

1

栏次

2

一、财政拨款收入

1

123.09　

一、一般公共服务支出

14

0　

二、上级补助收入

2

0　

二、外交支出

15

0　

三、事业收入

3

0　

三、国防支出

16

0　

四、经营收入

4

0　

四、公共安全支出

17

0　

五、附属单位上缴收入

5

0　

五、教育支出

18

0　

六、其他收入

6

0　

六、科学技术支出

19

0　

七、社会保障和就业支出

4.34

八、医疗卫生与计划生育支出

0

九、节能环保支出

0

十、城乡社区支出

0

十一、农林水支出

97.22

十二、住房保障支出

21.53

本年收入合计

9

123.09　

本年支出合计

22

　123.09

用事业基金弥补收支差额

10

0　

结余分配

23

　0

年初结转和结余

11

0　

年末结转和结余

24

　0

12

25

总计

13

123.09　

总计

26

　123.09

收入决算表

公开02表

部门：

云浮市水政监察支队

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

123.09

123.09

0

0

0

0

0

208

社会保障和就业支出

4.34

4.34

0

0

0

0

0

20805

行政事业单位离退休

4.34

4.34

0

0

0

0

0

2080501

归口管理的行政单位离退休

4.34

4.34

0

0

0

0

0

2080502

事业单位离退休

0

0

0

0

0

0

0

2080599

其他行政事业单位离退休

0

0

0

0

0

0

0

210

医疗卫生与计划生育支出

0

0

0

0

0

0

0

21005

医疗保障

0

0

0

0

0

0

0

2101101

行政单位医疗

0

0

0

0

0

0

0

2101102

事业单位医疗

0

0

0

0

0

0

0

213

农林水支出

97.22

97.22

0

0

0

0

0

21303

水利

97.22

97.22

0

0

0

0

0

2130301

行政运行

77.22

77.22

0

0

0

0

0

2130304

水利行业业务管理

0

0

0

0

0

0

0

2130305

水利工程建设

0

0

0

0

0

0

0

2130306

水利工程运行与维护

0

0

0

0

0

0

0

2130309

水利执法监督

20

20

0

0

0

0

0

2130311

水资源节约管理与保护

0

0

0

0

0

0

0

2130312

水质监测

0

0

0

0

0

0

0

2130314

防汛

0

0

0

0

0

0

0

2130321

大中型水库移民后期扶持专项支出

0

0

0

0

0

0

0

2130322

水利安全监督

0

0

0

0

0

0

0

2130399

其他水利支出

0

0

221

住房保障支出

21.53

21.53

0

0

0

0

0

22102

住房改革支出

21.53

21.53

0

0

0

0

0

2210201

住房公积金

8.35

8.35

0

0

0

0

0

2210203

购房补贴

13.19

13.19

0

0

0

0

0

支出决算表

公开03表

部门：

云浮市水政监察支队单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

123.09　

123.09　

0　

208

社会保障和就业支出

4.34

4.34

0

0

0

0

20805

行政事业单位离退休

4.34

4.34

0

0

0

0

2080501

归口管理的行政单位离退休

4.3.4

4.3.4

0

0

0

0

2080502

事业单位离退休

0

0

0

0

0

0

2080599

其他行政事业单位离退休

0

0

0

0

0

0

210

医疗卫生与计划生育支出

0

0

0

0

0

0

21011

行政事业单位医疗

0

0

0

0

0

0

2101101

行政单位医疗

0

0

0

0

0

0

2101102

事业单位医疗

0

0

0

0

0

0

211

节能环保支出

0

0

0

0

0

0

21103

污染防治

0

0

0

0

0

0

2110302

水体

0

0

0

0

0

0

213

农林水支出

97.22

97.22

0

0

0

0

21303

水利

97.22

97.22

0

0

0

0

2130301

行政运行

77.22

77.22

0

0

0

0

2130304

水利行业业务管理

0

0

0

0

0

0

2130305

水利工程建设

0

0

0

0

0

0

2130306

水利工程运行与维护

0

0

0

0

0

0

2130309

水利执法监督

20

20

0

0

0

0

2130312

水质监测

0

0

0

0

0

0

2130314

防汛

0

08

0

0

0

0

2130321

大中型水库移民后期扶持专项支出

0

0

0

2130322

水利安全监督

0

0

0

2130399

其他水利支出

0

0

0

221

住房保障支出

21.53

21.53

0

0

0

0

22102

住房改革支出

21.53

21.53

0

0

0

0

2210201

住房公积金

8.35

8.35

0

0

0

0

2210203

购房补贴

13.19

13.19

0

0

0

0

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：

云浮市水政监察支队单位：

万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

123.09　

一、一般公共服务支出

15

　0

0　

0　

二、政府性基金预算财政拨款

2

0　

二、外交支出

16

　0

0　

0　

3

三、国防支出

17

　0

0　

0　

4

四、公共安全支出

18

　0

0　

0　

5

五、教育支出

19

　0

0　

0　

6

六、科学技术支出

20

　0

0　

0　

7

七、社会保障和就业支出

21

　4.34

4.34

8

八、医疗卫生与计划生育支出

22

　0

0

9

九、节能环保支出

23

　0

0

10

十、城乡社区支出

24

　0

0

0

11

十一、农林水支出

25

　97.22

97.22

12

十二、住房保障支出

26

21.53

21.53

本年收入合计

13

123.09

27

　790.5

0

　0

年初财政拨款结转和结余

14

0　

年末结转和结余

28

　0

0

　0

一般公共预算财政拨款

15

0　

29

政府性基金预算财政拨款

16

30

16

31

总计

17

123.09　

总计

32

123.09

123.09

　0

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：

云浮市水政监察支队

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

123.09

　103.09

20

208

社会保障和就业支出

4.34

4.34

0

20805

行政事业单位离退休

4.34

4.34

0

2080501

归口管理的行政单位离退休

4.34

4.34

0

2080502

事业单位离退休

0

0

0

2080599

其他行政事业单位离退休

0

0

0

20808

抚恤

0

0

2080801

死亡抚恤

0

0

0

210

医疗卫生与计划生育支出

0

0

0

21011

行政事业单位医疗

0

0

0

2101101

行政单位医疗

0

0

0

2101102

事业单位医疗

0

0

0

211

节能环保支出

0

0

0

21103

污染防治

0

0

0

2110302

水体

0

0

0

212

城乡社区支出

0

0

0

21203

城乡社区公共设施

0

0

0

2120399

其他城乡社区公共设施支出

0

0

0

213

农林水支出

97.22

97.22

160.48

21303

水利

97.22

97.22

160.48

2130301

行政运行

77.22

77.22

0

2130304

水利行业业务管理

0

0

0

2130305

水利工程建设

0

0

0

2130306

水利工程运行与维护

0

0

0

2130309

水利执法监督

20

0

20

2130312

水质监测

0

0

0

2130314

防汛

0

0

0

2130321

大中型水库移民后期扶持专项支出

0

0

0

2130322

水利安全监督

0

0

0

2130399

其他水利支出

0

0

45

221

住房保障支出

21.53

21.53

0

22102

住房改革支出

21.53

21.53

0

2210201

住房公积金

8.35

8.35

0

2210203

购房补贴

13.19

13.19

0

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：

云浮市水政监察支队单位：

万元

人员经费

公用经费

经济分类

科目编码

科目名称

金额

经济分类

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

58.66　

302

商品和服务支出

17.62

30101

基本工资

23.85

30201

办公费

4.09　

30102

津贴补贴

31.45　

30202

印刷费

0.33　

30103

奖金

3.36　

30203

咨询费

0.57　

30104

其他社会保障缴费

0　

30204

手续费

0.05

30106

伙食补助费

0　

30205

水费

0　

30107

绩效工资

0　

30206

电费

0.2　

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

0　

30207

邮电费

0.24　

30109

职业年金缴费

0　

30208

取暖费

0　

30199

其他工资福利支出

0　

30209

物业管理费

0　

303

对个人和家庭的补助

26.01　

30211

差旅费

0.42

30301

离休费

0　

30212

因公出国（境）费用

0　

30302

退休费

4.34　

30213

维修（护）费

0　

30303

退职（役）费

0　

30214

租赁费

2.5　

30304

抚恤金

0　

30215

会议费

0

30305

生活补助

0　

30216

培训费

2.67　

30306

救济费

0　

30217

公务接待费

0.75　

30307

医疗费

0　

30218

专用材料费

0　

30308

助学金

0　

30224

被装购置费

0　

30309

奖励金

0　

30225

专用燃料费

0　

30310

生产补贴

0　

30226

劳务费

0　

30311

住房公积金

8.35　

30227

委托业务费

0　

30312

提租补贴

0　

30228

工会经费

0.34　

30313

购房补贴

13.19　

30229

福利费

0.74　

30314

采暖补贴

0　

30231

公务用车运行维护费

1.9　

30315

物业服务补贴

0　

30239

其他交通费用

4.94

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0　

30240

税金及附加费用

0　

30299

其他商品和服务支出

0　

310

其他资本性支出

0.8　

31001

房屋建筑物购建

0　

31002

办公设备购置

0.8　

31003

专用设备购置

0　

31005

基础设施建设

0　

31006

大型修缮

0　

31007

信息网络及软件购置更新

0　

31008

物资储备

0　

31009

土地补偿

0　

31010

安置补助

0　

31011

地上附着物和青苗补偿

0　

31012

拆迁补偿

0　

31013

公务用车购置

0　

31019

其他交通工具购置

0　

31020

产权参股

0　

31099

其他资本性支出

0　

304

对企事业单位的补贴

0　

30401

企业政策性补贴

0　

30402

事业单位补贴

0　

30403

财政贴息

0　

30499

其他对企事业单位的补贴

0　

307

债务利息支出

0　

30701

国内债务付息

0　

30707

国外债务付息

0　

399

其他支出

0　

39906

赠与

0　

人员经费合计

84.67　

公用经费合计18.42

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：

云浮市水政监察支队

单位：

万元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

　2.68

0　

　2.68

　0

1.9

　0.78

2.65

　0

2.65

1.9　

　0.75

注：

本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况；其中：

2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：

云浮市水政监察支队

单位：

万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

　0

0

　0

0

　0

0

208

社会保障和就业支出

　0

0

　0

0

　0

0

20822

大中型水库移民后期扶持基金支出

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2082202

基础设施建设和经济发展

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2082299

其他大中型水库移民后期扶持基金支出

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212

城乡社区支出

21211

农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出

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2121100

农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出

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第三部分云浮市水政监察支队2017年部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

云浮市水政监察支队2017年度总收入123.09万元，其中本年收入123.09万元。

具体情况如下：

1．财政拨款收入123.09万元，比上年决算数198.08万元减少74.99万元，减少37.86%。

主要原因是项目收入金额减少。

2．上级补助收入0万元，比上年决算数0万元，增长0%。

主要原因：

近10年来都没有上级补助资金了。

3．事业收入0万元，比上年决算数0万元，增长0%。

主要原因：

本年度没有该项收入。

4．经营收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。

主要原因：

我局及局下属参公管理的事业单位、财政拨款事业单位没有经营资格。

5．其他收入0万元，比上年决算数减少2万元，下降100%。

主要原因：

其他收入属于偶然收入，本年度没有。

（二）年度支出总体情况。

云浮市水政监察支队2017年总支出123.09万元，其中本年支出123.09万元。

具体情况如下：

1.基本支出103.09万元，比上年决算数198.07万元减少74.99万元，减少37.86%。

2.项目支出20万元，比上年决算数160.48万元减少140.48万元，增加11.51%，主要变动情况：

项目支出金额