室内儿童游乐场项目可行性报告分析图文.docx

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室内儿童游乐场项目可行性报告分析图文

室内儿童游乐场可行性报告分析

2013.10

1总论

1.1项目名称

室内儿童游乐场

1.2建设地点

珠海市妇儿童活动中心、珠海某商场、高档小区密集场所或各休闲娱乐场所（待定）

1.3投资金额

人民币：

30万

1.4儿童游乐场项目概况

拟将店面定在珠海市妇儿童活动中心、珠海某商场、高档小区密集场所或各休闲娱乐场所中（待定），使用面积200m2，楼层高度如能超过四米为最佳，可同时容纳100名儿童入园游玩。

1.5建设目标

根据儿童特征设计，通过科学的立体组合形成一个集游乐、运动、益智、健身为一体的新一代儿童活动中心，将儿童置身于一个惊险刺激、又安全放心的游乐环境，该设施有利于充分发挥活力和想象力，在玩得开心的同时，身体又得到锻炼；有利于提升小朋友争强好胜、不甘落后、勇于探险等心理素质，使孩子们更加健康快乐成长；同时有利于培养儿童勇敢、坚韧、顽强的个性，锻炼速度、力量、平衡、协调等素质，达到强身健体、健脑益智的作用。

2室内儿童游乐场行业项目背景

2010年珠海市常住户籍人口约160万人，其中1至7岁儿童人口约有30万人，中国独有的独生子女政策，让孩子成为家庭永久的中心，孩子的健康与快乐成长自然就是每家大人关注的重中之重，目前，在珠海市1-7岁的儿童活动场所凤毛麟角，儿童游乐场所具备巨大的成长空间；儿童乐园市场集中度底，现跨地域发展的垄断性企业稀少，市场需求潜力巨大。

3市场分析

3.1市场调查

3.1.1珠海市内室内儿童游乐场供给现状

目前，珠海市室内儿童游乐场所较为少见，现正营业比较成熟的有爱婴岛室内儿童游乐场，开业时间2006年，面积200平米左右，经营情况良好，爱婴岛主营业务并不是儿童游乐场，其主营业务是儿童用品，所以其对珠海市儿童室内游乐场显目的参考力度并不大，由于珠海市该类项目较少，现将广州市的室内儿童游乐场的市场现状作为辅助参考。

总体上看来，广州市内的室内儿童游乐场呈以下特点：

在客源市场方面，广州处于珠江三角洲，皆为中国人口最稠密，社会经济发展水平最高的地区，有着巨大的区位和市场优势，旅游业也相当发达，因此也有一定的比较优势。

广州现有比较成熟的室内游乐场所有，吉之岛室内游乐场、奇乐儿、海珠小区室内游乐场，吉之岛室内游乐场开发最早，奇乐儿也比较早，但吉之岛制度更大，且设备上也更先进。

在经营状态上，吉之岛室内游乐场一枝独秀，取得了一定的成绩；奇乐儿则次之，多年经营，从客流量来观察业绩还是非常不错的。

3.1.2门票价格调查

珠海爱婴岛室内游乐场票价为40元/次，广州室内已经建成开业的室内游乐场的票价为：

吉之岛150/次，奇乐儿100/次，海珠小区室内游乐场60/次等。

形成目前这种票价市场的原因是：

1）投资规模大，产品新颖

2）从客源市场方面来看，广州属于中国人口最稠密的地区，社会经济发展水平最高的地区，有着巨大的区位和市场优势，人均消费能力较高。

珠海人口较少，消费能力相对较弱，所以票价定价较低。

3.2供给市场

珠海市目前大型的儿童游乐场有1家，小型的有3家，供给远远不能满足需求。

3.3需求市场

珠海在优生优育、子女成才、抵御风险、生殖健康、家庭致富、养老保障等六方面的计划生育有很大的奖励优惠政策。

通过珠海市计生网站了解到，珠海市2010年户籍新生儿有2万多人，创下2000年以来户籍人口出生最高纪录。

目前珠海人口出生率控制在百分之一的正常比例，珠海市近年进入婚龄的人群维持在8万对左右，而且已婚未育夫妇有15万对，占已婚夫妇的11％，加上珠海实施取消生育间隔等政策因素，生育潜力随时有可能释放。

珠海市虽然不属于中国人口稠密的地区，但其社会经济发展水平在广东地区还算是较高的，人均消费能力中上水平，人们可支配收入在逐年增多；随着黄金周和双休日的推行，人们的闲暇时间也在逐年增多，而且有一最重要的关键因素就是珠海市是一个非常重视下一代成长和教育的地方，珠海市是目前我国唯一一个实行12年义务教育的城市，因此儿童的地位显然易见。

儿童休闲场所在本地市场需求旺盛，此项目发展前景良好，具有较大的潜力。

3.3.1客源结构

项目市场分级构成表

市场分级

客源结构

一级市场

1至3岁幼儿

二级市场

市内各幼儿园、小学

三级市场

市外游客

3.4市场预测

室内儿童游乐场市场规模预测表

建成后年份（年）

第一年

第二年

第三年

第四年

第五年

客源量（次）

13000

30000

30000

30000

30000

3.5市场竞争状况

目前较为成熟的爱婴岛因为其主营业务不是室内儿童游乐场，其经营专注度不够，因此客流返回率一般，满意度也一般。

就儿童游乐场所而言，本市的市场供给处于一个不太成熟的阶段，打造真正意义上的儿童游乐场是市场的迫切需要。

3.6市场开发策略

现阶段适合采用产品开发策略和差异化营销策略。

随着项目的成熟度的提高，未来的市场开发策略将面向珠海市整个区域，实行市场渗透策略。

在营销手段上，可采用灵活多样的方式。

如与幼教机构建立长远合作关系，特别是对于先期推广的幼教机构给予适当且长远的优惠措施，配合项目推广，降低项目的进入成本；或采用互联网，通过网站的团购、微博等扩散知名度；还有派发宣传单等形式。

3.6.1定价

根据前期市场调查报告及上述分析，室内儿童游乐场建成后的初期，在加强广告宣传营销，对本项目的形象品牌定位的基础上，采用以超值定价方法为主的、多层次、灵活的方法。

综合各方面的因素，本室内儿童游乐场相关收费项目定价如下：

项目

价格

项目

价格

儿童票

25元

亲子套票

30元

成人票

8元

月卡

200元

亲子套票为一家长加一儿童、如无需家长陪同可购买儿童套票、如家长陪同人数较多可先购买亲子套票，超出的可另外购买成人票。

4、建设条件

4.1交通条件

交通便捷，最好有公共汽车站点或距离公共汽车站点距离较近，而且人流密集。

4.2能源供应条件

（1）供水、电情况：

由商场内部或店面租赁方提供，同时坚持环保原则，节能，节水。

（2）电讯等公用设施：

需要安装电话线和网线，用来提供游乐场里面的通信和交流。

由当地的邮电部门解决。

4.3场地装修条件

在装修室内儿童游乐场，我们需要缤纷的色彩，和安全的游玩环境。

所以必须聘请专业的装饰设计工程公司，承包游乐场的内部装修。

5、总体规划

5.1总体功能分区框架

拟建的儿童乐园场地主要划分为四大块，如下表：

名称

项目特点

游乐区

淘气城堡系列，内有大型波波池、滑滑梯、弹跳床、沙堡等

机动游戏系列

益智区

附带益智类图书、玩具

互动区

给家长一个与孩子同乐的时间，给儿童创造发挥想象的空间，自由的涂鸦，并定期在室内外及周围进行展示，吸引行人来参观

休息区

给家长一个休息交流的空间

玩具租售区

既给家庭减少费用，又给孩子带来更多的玩具。

（玩具分可租型玩具、只售型玩具）

5.2项目核心区规划（图）

游乐区

淘气堡作为我们的主打项目，内有波波池，滑滑梯，椰子树等众多适合小孩玩乐的设备，具体划分可参考下图。

沙城堡作为二级游乐项目，因为具有室外沙滩的氛围，又兼有室内的舒适，安全。

既有游乐设备以供游戏，又有锻炼孩子胆量和拓展孩子能力。

具体参考下图：

电动游乐设备区

益智区

5.3总体概念设计

5.3.1减少装修污染

最简单可行的办法一是用材考究，二是控制用量，主要是控制木芯板和油漆的用量。

那种为了追求豪华装修效果，全墙纸包装及满墙打家具的做法容易造成甲醛等污染物超标。

5.3.2选材柔软自然

由于儿童的活动力强，所以在选材上，宜以柔软、自然素材为佳，如地毯、原木、壁布或塑料等。

这些耐用、容易修复、非高价的材料，可营造舒适的睡卧环境，也令家长没有安全上的忧虑。

5.3.3照明充足柔和、色调明亮活泼

合适且充足的照明，能让项目空间温暖、有安全感，有助于消除孩童的恐惧感。

家具色调，最好以明亮、轻松、愉悦为选择方向，色泽上不妨多点对比色。

5.3.4随时重新摆设

设计巧妙的同时应该考虑到孩子们可随时重新调整摆设，空间属性应是多功能且具多变性的。

家具不妨选择易移动、组合性高的，方便他们随时重新调整空间，家具的颜色、图案或小摆设的变化，则有助于增加孩子想像的空间。

5.3.5提高安全系数

安全性是设计时需考虑的重点之一。

由于小朋友正处于活泼好动、好奇心强的阶段，容易发生意外，在设计时，需处处费心，如在窗户设护栏、家具时尽量避免棱角的出现，采用圆弧收边等。

材料也应采用无毒的安全建材为佳。

家具、建材应挑选耐用的、承受破坏力强的、使用率高的。

5.3.6预留展示空间学龄前儿童喜欢在墙面随意涂鸦，可以在其活动区域，如壁面上挂一块白板或软木塞板，让孩子有一处可随性涂鸦、自由张贴的天地。

这样不会破坏整体空间，又能激发孩子的创造力。

孩子的美术作品或手工作品，也可利用展示板或在空间的一隅加个层板架放设，既满足孩子的成就感，也达到了趣味展示。

6、消防、安全与卫生

6.1消防系统

本建设项目设置火灾报警系统，当发现火灾异常现象时自动报警系统启动，警告人们火源的位置。

使用火灾监测仪能够实现火灾的早期发现，早报警、早灭火，减少火灾损失。

当遇到大火灾的时候，应该安排顾客按照商场的防火安全通道，快速离场。

同时根据不同的消防对象选用不同的灭火剂，例如：

灭火筒、水等进行灭火。

6.2安全系统

一个好的游乐场，不仅需要有好的玩具，好是娱乐设施，还需要有一个安全放心的环境。

游乐场内部会有3个管理员，看守着，以备儿童意外的发生。

另外，场内的设施，桌子，椅子都是合成胶做成的，而且桌子椅子的台角是圆角设计，防止小朋友不小心撞到而造成重大伤害。

同时，游乐场的会有药箱，以备不时之用。

6.3卫生系统

作为一个儿童的世界，卫生是很重要的。

而且小朋友的免疫力比较低，必须提供一个干净的场所给他们放心地玩。

每天晚上结束营业后，就进行一次全面彻底的清洁和消毒。

儿童与家长在进入游乐场内，必须先进行体温测量。

在游乐场内，有专门给小朋友洗手的洗手盘和洗手液，让小朋友干干净净地玩，玩完干干净净开开心心地回家去。

7室内儿童游乐场项目组织机构和人力资源配置

7.1游乐场项目组织机构

为了游乐场更好地经营与运行，本项目的组织机构主要设立行政管理部门，采购部和技术与维修部门。

1、行政管理部门。

设立一名执行董事并兼任公司经理，主要负责日常生活经营决策和管理，做出各种有力的决策和决定，同时对室内游乐场的一切经营活动进行指挥、协调和控制。

（由黄怡担任）

2、采购部。

设立一名采购专员，主要负责游乐场设施的采购计划，并按计划完成采购任务。

（由本人担任）

3、技术维修部门。

设立一名技术维修师和3名管理人员，技术维修师主要负责游乐场日常生活设备和设施的现场调试、维修和保养，保障设备和设施的正常良好安全运行。

同时也需对每台游乐设备进行复检及定期维护，并保持与供应商技术支持部门的沟通、交流，及时获取最新信息。

管理人员主要负责游乐场的卫生与管理，保障场内人员正常游玩及安全问题。

（由一名专职技师及学生兼职团队组成即可）

以上，若有新增人员，可向社会招聘并择优录取。

7.2职工工资福利

可行性研究阶段，采用的人均月工资水平如下：

行政管理人员平均4000元/月；（可免）

采购人员和技术维修人员平均2500元/月；

管理人员平均2000元/月。

（可用学生兼职代替）

4000*1+2500*1+2000*3，共计15000元/月（保守估算8千即可）

7.3员工培训计划

对于管理人员和技术维修人员着重实施培训计划。

由于本项目的所需客户面对的是儿童及家长，管理人员则需对其礼仪及素质进行培训，使得孩子们玩的更加开心，家长更加放心。

而技术维修人员对其培训是为了更好对器械安装、调试、验收和维护维修，为了游乐场的正常经营奠定基础。

8项目实施进度安排

8.1建设工期

本项目是小型的室内儿童游乐场，单元装置不算太多，投资额较小。

根据实际情况，本项目建设期拟安排为2个月。

8.2项目实施进度安排

根据本项目的实施情况，安排的实施进度如下：

1、2014年3月开始项目的立项。

2、2014年4-5月进行施工前材料准备

3、2014年6-7月中旬进行项目施工

4、2014年7月底工程结尾，竣工验收

9投资估算

9.1固定资产投资估算

单位：

元

项目名称

物品名称

单价

数量

总额

装修设施

室内招牌、户外LED广告

5000

装修、家具、灯等其他设施

45000

设备购置

沙城堡

50000

1台

50000

淘气城堡

80000

1台

80000

电动游乐机器

500

5台

2500

儿童书籍

20

50本

1000

手工坊

10

100个

1000

管理系统设备

电脑

2000

3台

6000

红外线夜视监视器

130

5个

650

电话

100

2台

200

音响、影碟机等

3100

办公用品

办公用品、表格印刷等

5000

固定资产投资总额=装修设施+设备购置+管理系统设备+办公用品

=40000+134500+9950+5000

=199450

9.2经营成本估算

单位：

元

序号

年份项目

2014（下半年）

2015

2016

2017

2018

合计

工资及福利费

45000

93000

96000

99000

100000

器材折旧费

5000

12000

13000

14000

15000

1

管理费用

7000

14500

16500

18500

20500

1.1

手续费、水电费、办公费、电话费、维修费

4000

10000

12000

14000

16000

1.2

开办费（宣传费3000/年、办理工商登记、税务1500）

3000

4500

4500

4500

4500

租金

90000

200000

210000

220000

230000

经营成本

147000

319500

335500

351500

365500

1519000

9.3流动资金估算

项目总投资为30万元，固定资产投资为199450万元，流动资金为10.0550万元。

项目的总投资=固定资产投资+流动资金

9.4营业收入与营业税金估算（未含附加税收）

年份项目

2014（下半年）

2015

2016

2017

2018

合计

营业收入

270000

648000

648000

648000

648000

2862000

营业税

13500

32400

32400

32400

32400

143100

第一年因品牌影响力不大的原因，客流量保守估计在每天50人，每人30元，每月按三十天计算，2014年下半年预估营业收入在27万元左右，第二年开始估计客流量能平均达到60人次以上，全年营业额能达到64万8左右。

上表2015年至2018年营业收入以平均60人计算。

（玩具租售等额外营业收入未列入）

营业税率为5%；通过预测，根据各年营业额，经营期间的营业收入共286.2万元，营业税金及附加共14.31万元。

9.5利润估算

通过预测，该项目四年半的营业总收入估算值为286.2万元，营业税金估算为14.31万元，经营成本为151.9万元，投资成本为19.945万元，其总经营净利润=营业总收入（286.2万）—营业税金（14.31万）—经营成本（151.9万元）—投资成本（19.945万元）=100.45万元，分摊到年，其每年净利润为22.23万元。

投资回收期为：

30/22.23=1.3年,投资回收期在2年内表明项目的盈利能力和抗风险能力比较不错，因此该项目的财务盈利能力还是很乐观的。

10．评估结论

经过财务评估，本项目年净利润在22.23万元左右，投资回收期为1.3年（不含融资以及建设期），投资报酬率较高。

从总体上看，项目具有较强的盈利能力、生存能力。

因此，该项目是可行的。