安徽省水利工程质量监督书格式.docx

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安徽省水利工程质量监督书格式

附录A安徽省水利工程质量监督书格式

NO.20XX-XX

安徽省水利工程质量监督书

工程名称：

项目法人：

（盖章）

负责人：

年月日

工程名称

建设地点

建设性质

批复概算

计划开工时间

计划工期

初步设计批准机关、时间、文号

主要工程内容及建设规模

设计单位

名称

资质等级

项目

负责人

职称

监理单位

名称

资质等级

法人代表

总监理

工程师

总监证

注册单位

监理

工程师

岗位证书

注册单位

监理

工程师

岗位证书

注册单位

监理

工程师

岗位证书

注册单位

施工单位

名称

资质等级

法人代表

项目经理

岗位证书

技术

负责人

职称

终检

工程师

职称

岗位证书

专职

质监员

岗位证书

试验员

岗位证书

现场管理机构

负责人

项目法人

质量责任人

质量监督机构审核意见：

负责人：

（盖公章）

年月日

附录B工程质量监督计划格式

工程质量监督计划

说明

1质量监督依据

2质量监督方式

3质量监督内容

3.1施工准备的监督

3.2施工过程的监督

3.3质量监督到位点

3.4工程质量的核备与核定

3.5工程竣工的监督

水利工程建设期质量管理公示

工程名称：

主要建设内容：

项目法人：

质量责任人：

现场管理机构：

质量责任人：

设计单位：

法人代表：

项目负责人：

监理单位：

法人代表：

总监理工程师：

施工单位：

法人代表：

项目经理：

技术负责人：

质量负责人：

举报电话：

项目法人：

质量监督机构：

附录D工程项目划分确认表格式

工程项目划分确认表

序

号

单位

工程

名称

单位

工程

编号

分部

工程

名称

分部

工程

编号

备注

附录E参建单位质量检查表格式

项目法人（建设单位）质量检查表

工程名称

项目法人（建设单位）

工程形象进度

序

号

检查项目

检查方法

检查依据

检查情况及

违规事实

1

是否及时办理工程质量监督手续

查验工程质量监督书

《建设工程质量管理条例》第十三条，《水利工程质量管理规定》第十九条

2

工程开工前是否办理开工手续，有无擅自开工行为

检查开工报告

《中华人民共和国建筑法》第二章

3

是否及时报送项目划分有关资料，项目划分是否经质量监督机构确认

查阅有关资料

《水利水电工程施工质量检验与评定规程》第3.3条

4

国家规定必须实施监理的工程，是否委托具有相应资质的监理单位

检验监理合同

《建设工程质量管理条例》第十二条

5

是否组织设计、施工、监理等单位进行设计交底

查验设计交底记录

《水利工程质量管理规定》第二十条

续表项目法人（建设单位）质量检查表

6

是否对设计、监理、施工单位质量体系建立和运行情况实施有效的监管，工程质量等级认定是否及时、真实

检验质量管理机构设置、质量检查制度、检查记录、评定资料、往来文件等

《水利工程质量管理规定》第十八条，《水利水电工程施工质量检验与评定规程》第5.3.3、5.3.4、5.3.5条

7

过程检测实施情况、竣工检测安排落实情况；检测项目和数量是否由质量监督机构审核

查验检测委托合同和询问

《水利水电建设工程验收规程》第8.3条

8

是否及时组织联合验收和法人验收，并将验收质量结论及时上报质量监督机构核备（定）

查阅法人有关验收资料

《水利水电建设工程验收规程》第3.0.7、4.0.11条

9

重要隐蔽单元工程、关键部位单元工程、分部工程、单位工程及外观评定是否及时报质量监督机构核备（定）

查核备核定资料

《水利水电工程施工质量检验与评定规程》第5.3.2、5.3.3、5.3.4、4.3.7条

10

设计变更程序是否规范

查设计变更批复

《安徽省水利工程设计变更管理意见》

11

是否有明示或暗示设计、施工单位违反强制性标准，降低工程质量行为

查阅有关资料和检查工程实体

《建设工程质量管理条例》第十条

12

是否有明示或暗示施工单位使用不合格的建筑材料、构配件、设备

查验材料、构配件、设备质量合格证明和检验报告单

《建设工程质量管理条例》第十四条

检查单位人员签字：

被检查单位代表签字：

设计单位质量检查表

工程名称

设计单位

序号

检查项目

检查方法

检查依据

检查情况

及违规事实

1

设计单位的资质是否满足要求

检查招投标文件

《建设工程质量管理条例》第十八条，《水利工程质量管理规定》第二十五条

2

设计图纸，签字手续是否齐全，是否建立健全质量体系

查验施工图签字的完整性，是否编制详细完整的设计和勘察大纲，是否按大纲要求组织设计和勘探，是否按大纲要求组织设计和勘探、测量；原始资料收集和成果资料审核是否严格管理。

《水利工程质量管理规定》第二十六条

3

对于大中型工程是否派驻设计代表、小型工程是否及时提供设计服务，设计图纸提供是否及时

查看有关资料、询问

《水利工程质量管理规定》第二十八条

4

审查合格的设计图是否作出详细说明

查阅设计图审查说明的具体内容

《建设工程质量管理条例》第二十三条

5

是参与工程质量事故分析，是否提出质量事故处理技术方案

查阅事故分析资料和事故处理技术方案

《建设工程质量管理条例》第二十四条

6

是否参加重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程联合检查验收

查阅重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程联合检查验收资料

《水利水电工程施工质量检验与评定规程》第5.3.2条

检查单位人员签字：

被检查单位代表签字：

监理单位质量检查表

工程名称

监理单位

序号

检查项目

检查方法

检查依据

检查情况

及违规事实

1

监理资质是否满足要求

检查招投标文件

《建设工程质量管理条例》第三十四条，《水利工程质量管理规定》第二十一条

2

监理人员是否变更，总监、主要监理人员与投标文件是否相符

查阅合同文件、监理日志和工程评定及验收资料

《水利工程质量管理规定》第二十三条，《水利工程建设项目施工监理规范》第3.1.3条

3

是否编写针对工程特点的监理大纲和监理细则，质量目标是否明确

查阅有关资料和询问

《水利工程建设项目施工监理规范》第5.1.5条

4

是否具有投标文件中承诺的检测仪器和设备

查阅监理合同，监理日志、检验记录和原始资料及询问

《监理投标文件》

5

是否按规范和合同对质量实施有效的控制

查验质量管理制度制定及执行情况，单元（工序）、分部、单位工程质量评定资料及验收签证等

《水利工程质量管理规定》第二十四条

6

对主要原材料和中间产品等见证取样和平行检验制度执行情况

查验有关计划和落实情况

《建设工程质量管理条例》第三十八条，《水利工程建设项目施工监理规范》第6.2.11条

7

监理日志、月报、有关文件是否规范，能否全面、真实反映工程质量状况

查验有关资料

《水利工程建设项目施工监理规范》第6.7.5条

8

工序、单元、分部工程质量复核是否及时、有效

查验有关评定资料

《水利水电工程施工质量检验与评定规程》第5.3.3、5.3.4、5.3.5条

9

监理人员出勤情况

查验出勤表

检查单位人员签字：

被检查单位代表签字：

施工单位质量检查表

工程名称

施工单位

工程形象进度

序号

检查项目

检查方法

检查依据

检查情况

及违规事实

1

施工单位资料是否满足要求

查阅招投标文件

《建设工程质量管理条例》第二十五条，《水利工程质量管理规定》第三十条

2

质量责任制的建立及落实

检查材料、试件、试块取样检验、施工质量检验、质量事故报告、技术交底、施工组织方案审批等制度制定及落实情况

《建设工程质量管理条例》第二十六条，《水利工程质量管理规定》第三十三条

对照合同文件，检查工程项目主要管理人员到位情况，持证上岗情况

《建设工程质量管理条例》第二十六条

3

是否对分包单位工程质量负责

检查合同和施工管理资料

《建设工程质量管理条例》第二十七条，《水利工程质量管理规定》第三十二条

4

工地实验室设立情况，施工计量器具检定或率定情况，试验员持证上岗情况

检查试验室设备检定和试验员岗位证书

《水利水电工程施工质量检验与评定规程》第4.1.2、4.1.3条

续表施工单位质量检查表

5

关键施工参数是否由试验或工艺试验确定，指标是否符合规范要求

主要抽查混凝土配合比、填筑土料物理力学指标、关键部位施工工艺参数

《水工混凝土施工规范》（DL/T5144-2001）第6.0.1，《堤防工程施工规范》（SL260-98）和2.3.1、6.1.3条，《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》（SL62-94）第1.0.3条，《粉体喷搅法加固软弱土层技术规范》（TB10113-96）第4.2.2条

6

施工期观测资料的收集、整理和分析情况

查阅有关资料

《水利水电工程施工质量检验与评定规程》第5.1.4条

7

对涉及结构安全的试块、试件及材料的见证取样送检情况

检查见证、取样试验制度是否建立及执行情况，检查检测单位是否具备有效资质

《建设工程质量管理条例》第三十一条

检查涉及结构安全的试块、试件、材料取样数量及检测结论

《建设工程质量管理条例》第三十一条

8

建筑材料、配件及商品混凝土的进场检验及报验情况

抽查质保资料中有关原材料的合格证和进场检验记录资料

《建设工程质量管理条例》第二十九条

9

工序、单元工程检验、自评和报验是否及时规范，是否执行“三检制”

检查质检员持证情况、检验工程质量评定资料

《水利水电工程施工质量检验与评定规程》第4.3.5条，《水利工程质量管理规定》第三十三条

10

重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程是否进行了联合检查验收

查验验收资料和影像资料

《水利水电工程施工质量检验与评定规程》第5.3.2条

11

按设计图施工情况

对照施工图及工程隐蔽验收资料检查工程实体

《建设工程质量管理条例》第二十八条

12

工程实体质量

现场查看

有关规范、规程、技术标准

检查单位人员签字：

被检查单位代表签字：

附录F工程质量监督检查结果通知书格式

工程质量监督检查结果通知书

编号：

1工程参建单位

项目法人：

现场管理机构：

设计单位：

监理单位：

施工单位：

2监督检查情况

检查人员：

检查时间：

检查内容：

3监督抽检结果

4存在问题及要求

监督机构（盖章）

年月日

附录G工程质量核备（定）资料汇总表格式

工程质量核备表

工程名称

报送日期

年月日

序号

工程质量核备内容

质量结论

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

项目法人审查意见

审查人：

技术负责人：

（盖公章）

年月日

质量监督机构签收

签收人：

年月日

注：

本表由项目法人报送质量监督机构一式两份，表后附报送的工程质量核备内容相对应的资料，质量监督机构核查后将本表存档一份，返还项目法人一份，附件可返还项目法人。

工程质量核定表

工程名称

报送日期

年月日

序号

工程质量核定内容

验收质量结论

质量监督机构

核定质量结论

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

项目法人审查意见

审查人：

单位负责人：

（盖公章）

年月日

质量监督机构意见

核定人：

机构（或项目）负责人：

（盖公章）

年月日

注：

本表由项目法人报送质量监督机构一式两份，表后附报送的单位工程质量核定内容相对应的资料，质量监督机构核查后将本表存档一份，返还项目法人一份，附件可返还项目法人。

附录H分部工程施工质量评定表格式

分部工程施工质量评表

单位工程名称

施工单位

分部工程名称

施工日期

自年月日至年月日

分部工程量

评定日期

年月日

项次

单元工程

种类

工程量

单元工

程个数

合格

个数

其中优良

个数

备注

1

2

3

4

5

6

合计

重要隐蔽单元工程、

关键部位单元工程

施工单位自评意见

监理单位

复核意见

项目法人

认定意见

本分部工程的单元工程质量全部合格，优良率为%；重要隐蔽单元工程及关键部位单元工程个，优良率为%。

原材料质量，中间产品质量，金属结构及启闭机制造质量，机电产品质量。

质量事故及质量缺陷处理情况：

分部工程质量等级：

评定人：

项目技术负责人：

（盖公章）

年月日

复核意见：

分部工程质量等级：

监理工程师：

年月日

总监或副总监：

（盖公章）

年月日

审查意见：

分部工程质量等级：

现场代表：

年月日

技术负责人：

（盖公章）

年月日

注：

分部工程验收的质量结论，由项目法人报工程质量监督机构核备。

大型枢纽工程主要建筑物的分部工程验收的质量结论，由项目法人报工程质量监督机构核定。

单位工程施工质量评定表

工程项目名称

施工单位

单位工程名称

施工日期

自年月日至年月日

单位工程量

评定日期

年月日

序号

分部工

程名称

质量等级

序号

分部工

程名称

质量等级

合格

优良

合格

优良

1

8

2

9

3

10

4

11

5

12

6

13

7

14

分部工程共个，全部合格，其中优良个，优良率%，主要分部工程优良率%。

外观质量

应得分，实行分，得分率%

施工质量检验资料

质量事故处理情况

施工单位自评等级：

评定人：

项目经理：

（盖公章）

年月日

监理单位复核等级：

复核人：

总监或副总监：

（盖公章）

年月日

项目法人认定等级：

复核人：

单位负责人：

（盖公章）

年月日

工程质量监督档案目录

序号

资料名称

份数

备注

1

工程质量监督书

2

初步设计报告批复文件（复印件）

3

监督抽查（抽检）资料

4

工程质量监督计划

5

项目划分报送及确认文件

6

外观质量评定标准、外观质量自评资料和核定结论

7

重要隐蔽及工程关键部位联合验收核备表

8

原材料、中间产品质量统计报表

9

分部工程验收核定（备）表

10

单位工程验收核定表

11

工程项目质量评定表

12

工程质量监督检查结果通知书

13

工程竣工检测方案及检测报告

14

阶段验收质量评价意见

15

工程质量监督报告

16

竣工验收鉴定书

17

工程质量整改通知书

18

工程停工整改通知书

19

整改报告

20

工程复工通知书

21

工程质量缺陷备案表

22

工程质量事故报告单

23

工程质量事故处理监督记录

24

行政处罚建议书

25

行政处罚决定书（复印件）

XXXX工程主要人员考勤XX月报表

序号

职务

投标时的

人员姓名

变更后的

人员姓名

本月驻

工地天数

备注

一

现场管理机构：

1

技术负责人

2

质量负责人

3

质量科科长

二

监理单位：

1

总监

2

副总监

3

监理工程师

4

监理工程师

5

监理工程师

三

施工单位：

1

项目经理

2

技术负责人

3

质量负责人

4

终检工程师

5

专职质检员

注：

人员驻工地天数应不少于当月施工天数的70%