设施设备管理品质检查表.docx

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设施设备管理品质检查表

______季度品质检查（设施设备维护管理）

被检查单位：

检查区域检查时间：

序号

检查内容

质量标准

评分标准

存在问题

扣分值

一级

指标

二级

指标

扣分点

1

设施设备维护管理

设备台账10分

1、按系统分类建立设备设施台账，发生变动和时更新；

2、设备设施投用一个月内单独建立设备档案，并更新设备设施台账

1、未按规定建立设备设施台账扣3分

2、设备设施台账与实际不符扣2分

3、设备设施投用未和时建档，每台扣2分

2

2、按照保养计划落实设备设施保养工作，工程维修负责人每月对设备设施保养工作开展情况进行监督抽查，并在保养记录上签字

1、未按保养计划开展保养工作，每项扣2分

2、月度保养记录无工程维修部负责人抽查签字记录扣2分

3

公共设备运行管理15分

1、公共部位设施设备完好，维护保养到位：

各种门、杆、柱、扶手、围栏、雕塑、建筑小品无倒塌、断裂等安全隐患，无大面积油漆脱落；管理区域照明灯具无损坏；座椅无腐烂、陈旧、油漆脱落现象；天花、石材无断裂、脱落现象；户外配电箱无破损

1、休闲椅、凉亭、雕塑、景观小品无损坏，健身娱乐设施整洁完好，无安全隐患，能正常使用。

不符合要求每处扣2分。

2、公共设施大面积油漆脱落，每处扣2分

3、照明损坏影响使用，每处扣1分

4、座椅腐烂/陈旧/油漆脱落，每处扣1分

5、天花、石材断裂/脱落，每处扣1分

6、户外配电箱破损，每处扣2分

4

2、道路无堆积物，路面无较大破损（面积大于等于1平方米）

1、路面有危害行人安全障碍物，每处扣2分

2、路面不平、破损影响通行，每处扣1分

3、路面堆积大量杂物影响观瞻或有碍通行，每处扣1分

5

设施设备维护管理

3、集水井、排水沟井盖完好，无锈蚀或老化现象；路面井盖平整、牢固，无晃动现象，井盖不高出或低于路面2CM

1、井盖出现锈蚀、老化或破损影响使用，每处扣1分

2、路面井盖晃动存在安全隐患，每处扣2分

3、路面井盖不平整，每处扣1分

6

钥匙和工具管理5分

1、设备机房、管井房等各类工程钥匙须按规定进行分类，贴标签，存放于专用钥匙箱内；监控中心常年存放一套项目全部设备机房的备用钥匙

1、工程钥匙未分类粘贴标签扣2分

2、监控中心未存放整套设备机房备用钥匙扣2分

7

2、各类设备房钥匙须建立台账，并有专人保管；领用、借用、归还、交接、配置钥匙须办理登记手续

1、未建立工程钥匙清单扣2分

2、借用、归还等未按规定办理相关手续扣1分

3、登记记录填写不规范扣1分

8

3、工程维修共用工具须建立台账，发生变动和时更新，并有专人保管；借用须办理登记手续，使用完后和时归还

1、未建立共用工具清单扣2分

2、借用、归还等未按规定办理相关手续扣1分

3、登记记录填写不规范扣1分

9

给排水系统10分

给排水系统10分

1、水泵房（生活、消防）设备管理制度、操作规程运行记录、外来人员登记表、停水应急预案、系统图完备水箱清洗记录、水质检测记录、设备保养记录。

1、水泵房设备管理制度、操作规程未上墙扣1分

2、水泵房未张贴停水应急预案扣2分

3、水泵房未张贴系统图扣1分

4、记录缺失每项扣2分

12

2、水泵房（生活、消防）设备卡、运行状态标识（运行、停止、常开、常闭）、维修警示标识（正在维修中、严禁合闸）、设备房门标识（机房名称、禁入、严禁吸烟）齐全；管网须设置水流流向标识，消防泵、喷淋泵须设置相应标识；按规定配备应急灯、灭火器、温湿度计，并处于正常使用状态

1、水泵房设备卡缺失扣1分

2、水泵房运行状态标识缺失扣1分

3、水泵房维修警示标识缺失扣1分

4、设备房门标识缺失，每设备房扣1分

5、管网未设置水流流向标识扣1分

6、消防泵、喷淋泵未设置标识扣1分

7、未按规定配备有效应急灯，每设备房扣1分

8、未按规定配备有效灭火器，每设备房扣1分

9、未按规定配备有效温湿度计，每设备房扣1分10、电缆未入桥架、桥架盖板缺失、电线外露每处扣1分11、溢水口、排水口未加装防虫网，每处扣1分12、生活水箱和消防蓄水池未加盖、加锁或进行安全防护，每处扣1分13、设备排水未接入排水沟，每处扣1分14、未设置挡鼠板扣2分

13

3、排水沟、排水管道、排污管道通畅，雨水井、污水井无堵塞、杂物淤积、外溢现象2、化粪池无堵塞、外溢现象，并根据实际情况清掏

1、排水、排污管道堵塞，每处扣2分

2、雨水井、污水井堵塞、淤积或有外溢现象，每处扣2分

14

设施设备维护管理

4、水泵房（生活、消防）须设置通风设施，通风状况良好，相对湿度不超过80%，环境温度不超过40℃；地面平坦、干燥、防滑，墙面平整、干燥，地面、墙面整洁，无积尘、无油污、无杂物；

1、水泵房通风情况较差扣1分

2、水泵房环境温度、湿度超标扣1分

3、水泵房环境卫生不达标扣1分

15

5、水泵机组外观完好、无脱漆、无锈蚀、运行正常；水泵、管道、阀门、法兰连接等无超标渗漏；设备设施清洁卫生状况良好

1、水泵机组存在脱漆、锈蚀，每机组扣2分

2、水泵、管道、阀门、法兰连接存在滴漏，每处扣2分

3、设备设施清洁卫生不达标扣2分

16

供配电系统10分

供配电系统10分

供配电系统10分

1、配电房、发电机房设备管理制度、操作规程、外来人员登记表、停电应急预案、系统图完备；配电房须有运行记录，发电机房须有运行记录、巡查记录

1、配电房、发电机房设备管理制度、操作规程未上墙扣2分

2、配电房未张贴系统图扣2分

3、配电房未张贴停电应急预案扣2分

5、配电房运行记录缺失扣2分

6、发电机房运行记录、巡查记录缺失扣2分

7、未设置外来人员登记表扣2分8、巡视记录与实际不符扣1分

17

设施设备维护管理

2、配电房、发电机房设备卡、运行状态标识（运行、停止）、维修警示标识（正在维修中、严禁合闸）、设备房门标识（机房名称、禁入、危险、严禁烟火）齐全；按规定配备应急灯、灭火器、温湿度计，并处于正常使用状态

1、配电房、发电机房设备卡缺失扣2分

2、配电房运行状态标识缺失扣2分

3、配电房维修警示标识缺失扣2分

4、设备房门标识缺失，每设备房扣1分

5、未按规定配备有效应急灯，每设备房扣1分

6、未按规定配备有效灭火器，每设备房扣1分

7、未按规定配备有效温湿度计，每设备房扣1分

8、配电房设备未按规定操作运行，每处扣2分

9、高压绝缘工具按要求年检，每项扣1分

18

3、配电房、发电机房设置高度不低于50公分的挡鼠板，位于地下室的配电房、发电机房入口处应有防止水浸措施

1、配电房未设置挡鼠板扣2分

2、发电机房未设置挡鼠板扣2分

3、挡鼠板高度不够或密闭性不足扣1分

4、地势较低地下室配电房、发电机房未设置阻水台扣1分

19

4、配电房、发电机房须设置通风设施，通风状况良好，相对湿度不超过80%，环境温度不超过40℃；地面平坦、干燥、防滑，墙面平整、干燥，地面、墙面整洁，无积尘、无油污、无杂物；地面应刷地坪漆或贴瓷砖

1、配电房通风状况较差扣1分

2、配电房环境温度、湿度超标扣1分

3、配电房环境卫生不达标扣1分

4、发电机房通风状况较差扣1分

5、发电机房环境温度、湿度超标扣1分

6、发电机房环境卫生不达标扣1分

7、配电房、发电机房未刷地坪漆或贴瓷砖扣2分

20

设施设备维护管理

5、配电柜内连接螺栓无发热变色或腐蚀现象；接线进出线连接无生锈现象；柜内清洁状况良好；配电柜操作面地面铺设绝缘垫并设置黄色警戒线

1、配电柜仪表、按钮、指示灯存在损坏情况扣1分

2、连接螺栓松动、发热变色或有腐蚀现象扣1分

3、接线进出线连接松动、生锈扣1分

4、配电柜内卫生不达标扣1分

5、未铺设绝缘垫和黄色警戒线扣1分6、桥架盖板缺失，电缆外漏扣1分7、电缆沟积水扣1分8、防火封堵缺失每处扣1分9、排烟排风系统运行异常、无联动扣1分10、环网接地缺失、断裂扣1分11、通风排烟口未加装防虫网扣1分

21

6、配备气体灭火装置，且处于正常状态

1、气体灭火系统失灵或未保持在自动状态扣1分

2、无气体灭火系统并未增置其他气体自动灭火装置弥补扣1分3、气体灭火装置压力不足或出有效期的扣1分4、烟感、温感面罩未摘除或故障无法使用每处扣1分

22

智能化系统10分

1、监控设施运行正常，图像清晰稳定，无被遮挡现象，监控录像至少保存30天，录像时间误差不得超过2分钟

1、图像不清晰或存在被遮挡现象扣2分

2、监控录像保存期限不足30天扣1分

3、录像时间误差超过2分钟扣1分

23

2、监控系统电源、键盘、鼠标、显示器等完好，监视设备安装固定良好

1、监控设备存在故障或损坏扣2分2、周界防范未使用或缺失、损坏扣2分

24

3、门禁、道闸系统无故障，各门禁刷卡器或密码开锁器正常使用

1、门禁系统无法正常使用，每处扣2分2、道闸系统无法使用，每处扣2分

25

消防系统10分

1、消防主机、各报警终端（如烟感、温感、破玻等）、消防广播等运行正常，消防主机准确显示报警位置，每月联动测试一次，有测试记录

1、消防联动系统存在故障扣2分

2、消防联动系统在正常使用情况下未进行联动测试扣2分3、无联动测试记录扣2分

26

2、消防主机的打印机能正常打印

1、不符合要求扣3分

27

设施设备维护管理

3、手动能控制防火卷帘上升/停止/下降，上限、下限限位开关能正常动作

1、现场测试卷帘门无法正常动作扣3分

28

5、风机控制柜手动能启、停送/排烟风机

1、风机控制柜无法正常使用，每处扣1分

29

6、正压送风口、排烟口、防火阀应安装牢固，启闭灵活，动作可靠；风口的执行机构动作灵敏，手控脱扣缆绳安装合理无死弯、死角，开启、复位动作灵活可靠

1、不符合要求，每处扣1分

30

7、消防水泵房现场启、停喷淋泵，泵应正常工作，并显示喷淋泵的当前工作状态

1、消防水泵无法正常使用扣3分

31

8、湿式报警阀现场测试，警铃要响、监控室反馈信号正常、系统补压正常

1、不符合要求，每处扣1分

32

空调系统10分

1、空调系统运行期间，运行技工对系统设备（包括热交换器、水泵、锅炉等）须在接班后、交班前和当班期间每四小时至少巡视一次，并记录相关运行情况、运行数据。

1、空调系统运行期间未按规定进行巡查扣2分

2、巡查未记录相关运行数据扣1分

33

2、供暖设备完好，运行正常；设备管理制度、操作规程、运行状态标识齐全，设备机房卫生整洁，并按规定配置灭火器、应急灯、温湿度计

1、设备管理制度、操作规程未上墙扣2分

2、状态、运行等标识缺失扣1分

3、环境卫生不达标扣2分

4、未按规定配置有效灭火器、应急灯、温湿度计扣2分

5、无供暖管网系统图扣2分

34

3、管道阀门无滴漏现象和事故隐患

1、管道、阀门检查记录不规范扣2分

2、维保记录不规范扣2分

3、巡检、检修记录不规范扣2分

35

设施设备维护管理

电梯管理15分

电梯管理15分

1、电梯机房设备管理制度、操作规程、外来人员登记表、巡查记录、电梯困人应急预案完备

1、设备管理制度、操作规程、维保计划和管理人员信息未上墙扣2分

2、未张贴电梯困人应急预案扣1分

3、未设置外来人员登记表扣1分

4、未设置巡查记录扣1分5、无巡查二维码扣1分6、记录与实际不相符扣2分

36

2、电梯机房设备卡、设备房门标识（机房名称、禁入、严禁烟火）齐全；按规定配备应急灯、灭火器、温湿度计，并处于正常使用状态

1、电梯机房设备卡缺失，每个机房扣1分

2、设备房门标识不齐全，每个机房扣1分

3、未按规定配备有效应急灯，每个机房扣1分

4、未按规定配备有效灭火器，每个机房扣1分

5、未按规定配备有效温湿度计，每个机房扣1分

37

3、电梯机房设置高度不低于50公分的挡鼠板，电梯机房低于天台地平入口处应设置阻水台

1、未设置挡鼠板扣2分

2、挡鼠板高度不够或密闭性不足扣1分

3、低于天台地平的电梯机房未设置阻水台扣1分

38

4、电梯机房须设置通风设施，通风状况良好，相对湿度不超过80%，环境温度不超过40℃，如超过应采取相应措施；地面平坦、干燥、防滑，墙面平整、干燥，地面、墙面整洁，无积尘、无油污、无杂物；地面应刷地坪漆或贴瓷砖

1、通风情况较差，每个机房扣1分

2、环境温度、湿度超标，每个机房扣1分

3、环境卫生不达标，每个机房扣1分

4、地面未刷地坪漆或贴瓷砖扣2分5、轿厢顶部有杂物卫生部合格扣1分6、井道照明损坏、轨道锈蚀、油杯缺油或满油运行每处扣1分

39

设施设备维护管理

5、电梯机房配备整套盘车工具且可正常使用，盘车工具摆放位置张贴使用说明

1、未配备整套可使用盘车工具，每个机房扣2分

2、未张贴盘车工具使用说明，每个机房扣1分

40

6、电梯各种按键功能正常，楼层指示信号齐全、清晰，每层层门的三角钥匙孔周围设置环形危险警示标识

1、电梯功能按键、楼层信号指示灯有损坏，每台扣2分

2、电梯层门无环形危险警示标识，每台扣1分

41

7、电梯年检证有效，维修保养合同完备；电梯轿厢内明显可视位置张贴年检证明、使用须知

1、无电梯维修保养合同扣3分

2、电梯轿厢内未张贴有效年检证明，每台扣2分

3、电梯轿厢未张贴使用须知，每台扣2分

42

8、电梯轿厢内照明、通风良好，应急通话设施正常，通话语音清晰

1、电梯轿厢照明刺眼或照明昏暗、通风不畅，每台扣2分

2、应急通话无法接通或声音较小，每台扣2分

43

9、电梯运行过程无明显异响、摇晃、顿挫，安全触板或光幕保护装置有效，开关门灵活无明显刮擦

1、电梯运行过程存在异响、摇晃、顿挫，每台扣1分

2、安全触板或光幕保护装置不灵敏、开关门不灵活，每台扣1分

44

10、电梯底坑无明显积水、垃圾

1、电梯底坑有明显积水、垃圾，每处扣2分

45

11、电梯发生故障和时登记、跟进处理；

1、电梯故障未进行登记并跟进处理扣2分

合计

分值

100

合计扣分

合计得分

检查人:

被检项目负责人: