建设场和质量安全综合督查自查报告格式.docx
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建设场和质量安全综合督查自查报告格式
附件1
XX(被督查市县交通运输主管部门或省公路管理局或省交通工程建设局)公路建设市场和质量安全综合督查自查报告
根据省厅《关于开展2017年下半年全省公路建设市场和质量安全综合督查工作的通知》要求,现将××(被督查市县交通运输主管部门或省公路管理局或省交通工程建设局)公路建设市场和质量安全监督管理有关情况汇报如下:
一、公路建设市场总体情况
情况概述。
(一)公路建设法律法规执行情况和配套规章制度建设情况;
(二)基本建设程序履行情况;
(三)市场准入管理和动态监管情况;
(四)信用体系建设及应用情况;
(五)招标投标监管情况;
(六)农民工工资支付情况及监管情况;
(七)落实国家公路工程质量安全政策、法律法规,开展工程质量安全监管的总体情况;
(八)建设项目监管和违法违规查处情况;
(九)以往检查中发现的有关问题及整改落实总体情况;
(十)行业监管存在问题及好的经验做法;
二、督查项目实施情况
(一)项目一(全称)。
项目概述(含建设标准、建设里程、项目法人以及具体建设管理模式)
1.项目总体情况
2.项目基本评价
对项目在基本建设程序、项目法人(含项目法人组织机构、建设管理、合同履行等)、从业单位信用评价、工程招标投标、参建单位履约、工程进度和合理工期、建设资金到位及管理使用、从业单位执行有关规定(含公路工程相关法律、法规、规章、强制性技术标准等)、质量管理和工程实体质量状况(包括工程实体质量抽检情况)、安全生产管理和工程现场生产安全状况,以及资源节约与环境保护、廉政建设等方面进行评价。
3.总结好的做法、经验。
提出一些典型做法以及材料。
(二)项目二。
……
三、存在的主要问题(本地区或本部门建设市场和各个项目存在的主要问题)
(一)共性问题
(二)项目一(个性问题)
(三)项目二(个性问题)
……
四、有关意见和建议
结合检查发现的问题提出相关建议。
附件:
1.公路建设项目基本情况表
2.交通运输主管部门及其授权的管理机构行业
监管情况
表1公路建设项目基本情况表
项目建设单位(公章):
一
项目名称
二
建设规模及标准
工程类别
三
初设批准
总概算
初设批复工期
实际开工日期
投资完成
比例
计划交工日期
四
主要建设内容
五
基本建设程序
(批复文号及日期)
项目建议书批复
可行性研究批复
初步设计批复
施工图设计审批
重大设计变更批复
专项许可(环保、防洪、安全、卫生、征地等)
施工许可
其他
六
工程建设
主要形象进度
(含单位工程交工比例等)
七
存在的主要问题
八
有关建议
填表人:
年月日
注:
多项目请逐表填写。
表2交通运输主管部门及其授权的管理机构
行业监管情况
填报单位(盖章):
项目名称
检查单位
发现的主要问题
是否有通报
(如有,请注明文号)
填表人:
年月日
单位:
(盖章)
注:
本表填写由省、市(县)交通运输主管部门及其授权的管理机构(如质监局等)行业监管情况
XX项目建设市场和质量安全综合督查自查报告(项目建设单位或代建单位填写)
根据省厅《关于开展2017年下半年全省公路建设市场和质量安全综合督查工作的通知》要求,现将××项目建设市场和质量安全管理有关情况汇报如下:
一、督查项目实施情况
(一)项目概述(含建设标准、建设里程、项目法人以及具体建设管理模式以及设计、施工、监理标段划分情况)
(二)基本建设程序执行情况;
(三)项目招标投标情况;
(四)项目信用管理情况;
(五)项目合同履约情况(含质量安全部分);
(六)项目质量安全监管具体情况;
(七)项目管理制度、办法和资料文件等情况;
(八)农民工工资支付情况及监管情况;
(九)项目存在的问题及整改落实情况与好的经验做法(含交通运输主管部门、项目质量监督机构组织的监督抽查发现的工程质量安全主要问题清单及整改落实情况)。
二、存在的主要问题(本项目存在的主要问题)
(一)
(二)
(三)……
三、有关意见和建议
结合检查发现的问题提出相关建议。
附件:
1.建设单位管理人员表
2.项目施工标段划分表
3.交通运输主管部门及其授权的管理机构
4.施工单位履约情况检查表
5.监理单位履约情况检查表
6.工程实体质量与现场安全管理历次检查表
表1建设(代建)单位管理人员表
机构/人员配备
姓名
职称
相关工作经历
部门人数
备注
项目负责人
--------
技术责任人
安全责任人
质量责任人
财务责任人
统计责任人
档案责任人
填表人:
年月日
单位:
(盖章)
注:
本表中具体人员可根据项目情况予以增删。
表2项目施工标段划分表
项目名称:
标段号/标段名称
承包单位
承担标段主要建设内容
合同价
监理单位
填表人:
年月日
单位:
(盖章)
表3设计单位履约和设计质量情况检查表
设计单位:
投标文件承诺/合同文件约定
实际投入
备注
姓名
职称/专业
职务
姓名
职称/专业
职务
单位技术负责人
项目负责人
技术负责人
设计代表
变更情况
申报(监理初审)
审批
备注
数量
金额
数量
金额
平均周期
一般设计变更
重大设计变更
重大设计变更说明
填报人:
年月日
建设单位:
(盖章)
注:
本表中具体人员可根据项目情况予以增删。
表4施工单位履约情况检查表
施工单位:
投标文件承诺/合同文件约定
实际投入
是否办理审批手续
备注
姓名
职称/专业
证号/颁发部门
姓名
职称/专业
证号/颁发部门
人员履约
项目经理
技术责任人
----
----
施工负责人
-----
-----
质检责任人
-----
-----
安全责任人
试验检测工程师
计划责任人
-----
----
财务责任人
档案负责人
-----
-----
变更比例%
合同履约分包
分包人
工程项目
工作量
占合同比例
完成情况
小计
填报人:
年月日
建设单位:
(盖章)
注:
本表中具体人员可根据项目情况予以增删。
表5监理单位履约情况检查表
监理单位:
投标文件承诺/合同文件约定
实际投入
是否办理变更审批手续
备注
姓名
职称及监理专业
证号/
颁发部门
姓名
职称及
监理专业
证号/
颁发部门
总监
副总监/总监代表
专业监理
变更比例%
填报人:
年月日
建设单位:
(盖章)
注:
本表中具体人员可根据项目情况予以增删。
表6工程实体质量与现场安全管理
历次检查表
序号
检查时间
检查组织单位
发现的主要问题
整改要求和落实情况
填报人:
年月日
单位:
(盖章)
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- 建设 质量 安全 综合 自查 报告 格式