安阳市龙安区委组织部.docx
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安阳市龙安区委组织部
安阳市龙安区委组织部
2016年度部门决算
二〇一七年十月
目录
第一部分龙安区委组织部概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分龙安区委组织部2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分龙安区委组织部2016年度部门决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 龙安区委组织部概况
一、龙安区委组织部要职责
一)研究和指导全区党的组织建设,指导和组织新时期党的建设理论研究。
(二)提出区委管理的领导班子和领导干部的调整、配备、交流的意见和建议;负责区委管理干部的教育、培养、考核、任免调配等工作。
(三)认真做好干部审查和科级以上干部个人收入申报工作;承担党员干部出国(境)政治审查和科级干部、党群系统、法院、检察院干部的“四审定”工作。
(四)负责科级以上领导干部的工资管理工作;负责科级干部和党群机关、法院、检察院干部档案管理工作以及干部统计工作。
(五)协助区委做好区党代会、人代会、政协会和群团组织代表大会的筹备工作;协助区委做好出席全国、省、市各类会议代表的政审和选举工作。
(六)负责党和国家机关党员发展、党内统计工作;做好党费收缴、管理和有关党刊的征订发行工作;负责全区党员组织关系的接转工作。
(七)做好经常性的知识分子工作,负责选拔管理区管优秀专业技术人才库建设工作;选派、配备科技副职工作。
(八)加强电教管理,搞好党员电化教育,进一步抓好党员实用技术培训工作。
(九)负责接待和处理党员干部的来信来访,配合纪检监察部门查处有关问题。
(十)加强调查研究,搞好组织宣传、信息工作。
(十一)负责管理老干部局以及科级干部的退休审批和县级干部的退休报批工作。
(十二)承办区委交办的其他工作。
二、龙安区委组织部决算单位构成
龙安区委组织部决算包括局机关本级决算。
第二部分 龙安区委组织部2016年度部门决算表
公开01表
收入支出决算总表
公开02表
收入决算表
公开03表
支出决算表
公开04表
财政拨款收入支出决算总表
公开05表
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开06表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开07表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开08表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开01表
收入支出决算总表
部门:
龙安区委组织部
单位:
万元
收入
支出
项目
行次
决算数
项目
行次
决算数
栏次
1
2
一、财政拨款收入
1
448.78
一、一般公共服务支出
29
231.63
二、事业收入
2
二、外交支出
30
三、经营收入
3
三、国防支出
31
四、其他收入
4
36.25
四、公共安全支出
32
5
五、教育支出
33
6
六、科学技术支出
34
7
七、文化体育与传媒支出
35
8
八、社会保障和就业支出
36
20.73
9
九、医疗卫生与计划生育支出
37
10.52
10
十、节能环保支出
38
11
十一、城乡社区支出
39
12
十二、农林水支出
40
80.22
13
十三、交通运输支出
41
14
十四、资源勘探信息等支出
42
15
十五、商业服务业等支出
43
16
十六、金融支出
44
17
十七、援助其他地区支出
45
18
十八、国土海洋气象等支出
46
19
十九、住房保障支出
47
7.41
20
二十、粮油物资储备支出
48
21
二十一、国债还本付息支出
49
22
二十二、其他支出
50
23
51
本年收入合计
24
485.03
本年支出合计
52
350.51
用事业基金弥补收支差额
25
结余分配
53
年初结转和结余
26
356.69
年末结转和结余
54
491.21
27
55
合计
28
841.72
合计
56
841.72
注:
本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
公开02表
收入决算表
部门:
龙安区委组织部
单位:
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
485.03
448.78
36.25
2013201
行政运行
27.46
27.46
2013250
事业运行
68.68
68.68
2013299
其他组织事务支出
172.73
136.48
36.25
20199
其他一般公共服务支出
3.00
3.00
208
社会保障和就业支出
20.73
20.73
210
医疗卫生与计划生育支出
10.52
2130152
对高校毕业生到基层任职补助
174.50
2210201
住房公积金
7.41
注:
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
公开03表
支出决算表
部门:
龙安区委组织部
单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
350.51
350.51
2013201
行政运行
27.46
27.46
2013250
事业运行
59.62
59.62
2013299
其他组织事务支出
143.24
143.24
20199
其他一般公共服务支出
1.32
1.32
208
社会保障和就业支出
20.72
20.72
210
医疗卫生与计划生育支出
10.52
10.52
2130152
对高校毕业生到基层任职补助
80.22
80.22
2210201
住房公积金
7.41
7.41
注:
本表反映部门本年度各项支出情况。
公开04表
财政拨款收入支出决算总表
部门:
龙安区委组织部
单位:
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
448.77
一、一般公共服务支出
30
200.83
200.83
二、政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
31
3
三、国防支出
32
4
四、公共安全支出
33
5
五、教育支出
34
6
六、科学技术支出
35
7
七、文化体育与传媒支出
36
8
八、社会保障和就业支出
37
20.72
20.72
9
九、医疗卫生与计划生育支出
38
10.52
10.52
10
十、节能环保支出
39
11
十一、城乡社区支出
40
12
十二、农林水支出
41
80.22
80.22
13
十三、交通运输支出
42
14
十四、资源勘探信息等支出
43
15
十五、商业服务业等支出
44
16
十六、金融支出
45
17
十七、援助其他地区支出
46
18
十八、国土海洋气象等支出
47
19
十九、住房保障支出
48
7.41
7.41
20
二十、粮油物资储备支出
49
21
二十一、国债还本付息支出
50
22
二十二、其他支出
51
23
52
本年收入合计
24
448.77
本年支出合计
53
319.70
319.70
年初财政拨款结转和结余
25
356.69
年末财政拨款结转和结余
54
485.76
485.76
一般公共预算财政拨款
26
356.69
55
政府性基金预算财政拨款
27
56
28
57
合计
29
805.46
合计
58
805.46
805.46
注:
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
公开05表
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门:
龙安区委组织部
单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
319.70
319.70
2013201
行政运行
27.46
27.46
2013250
事业运行
59.61
59.61
2013299
其他组织事务支出
112.44
112.44
20199
其他一般公共服务支出
1.32
1.32
208
社会保障和就业支出
20.72
20.72
210
医疗卫生与计划生育支出
10.52
10.52
2130152
对高校毕业生到基层任职补助
80.22
80.22
2210201
住房公积金
7.41
7.41
注:
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
公开06表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门:
龙安区委组织部
单位:
万元
项目
本年支出合计
人员经费
公用经费
经济分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
319.71
216.33
103.38
2013201
行政运行
27.46
27.46
2013250
事业运行
59.61
59.61
2013299
其他组织事务支出
112.45
9.07
103.38
20199
其他一般公共服务支出
1.32
1.32
208
社会保障和就业支出
20.72
20.72
210
医疗卫生与计划生育支出
10.52
10.52
2130152
对高校毕业生到基层任职补助
80.22
80.22
2210201
住房公积金
7.41
7.41
注:
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。
公开07表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门:
龙安区
委组织部
单位:
万元
预算数
决算数
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
2.60
1.80
1.80
0.80
3.59
2.15
2.15
1.44
注:
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况。
公开08表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门:
龙安区委组织部
单位:
万元
项目
上年结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
注:
本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
第三部分 龙安区委组织部2016年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
龙安区委组织部2016年收入总计485.03万元,支出总计350.51万元,与2015年相比,收入增加131.34万元,增长37%;支出总计减少6.17万元,下降0.2%。
主要原因:
大学生村干部相应减少。
二、收入决算情况说明
龙安区委组织部本年收入合计485.03万元,其中:
财政拨款收入448.78万元,占99.3%;其他收入36.25万元,占0.7%。
三、支出决算情况说明
龙安区委组织部本年支出合计350.51万元,其中:
基本支出万元,占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
龙安区委组织部2016年财政拨款收支总决算841.72万元,与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加101.43万元,增长13%。
主要原因:
2016年度村级(社区)经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
龙安区委组织部2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为1162.28万元,支出决算为350.51万元,完成年初预算的100%。
主要用于以下方面:
一般公共服务(类)支出231.63万元,占66%;社会保障(类)支出20.73万元,占6%,医疗卫生与计划生育支出10.52万元,占3%,对高校毕业生到基层任职补助80.22万元,占23%,住房保障支出7.41万元,占2%。
(一)一般公共服务(类)财政事务(款)。
年初预算为219.97万元,支出决算为231.63万元,超出年初预算的5%。
决算数大于预算数的主要原因:
村(社区)补助资金增加。
(二)社会保障支出(类)。
年初预算为20.72万元,支出决算为20.72万元,完成年初预算的100%。
(三)医疗卫生与计划生育(类)。
年初预算为10.51万元,支出决算为10.51万元,完成年初预算的100%。
(四)对高校毕业生到基层任职补助(类)。
年初预算为942.31万元,支出决算为80.22万元,完成年初预算的8%。
决算数小于预算数的主要原因:
大学生村干部转岗减少。
(五)住房保障支出(类)住房改革支出(款)。
年初预算为7.41万元,支出决算为7.41万元,完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
龙安区委组织部2016年一般公共预算财政拨款基本支出350.51万元,其中:
人员经费247.13万元,主要包括:
基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费103.38万元,主要包括:
办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
龙安区委组织部2016年“三公”经费财政拨款支出预算为2.6万元,支出决算为3.59万元,超出预算的38%,,主要原因:
观摩次数增多。
2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少4.18万元,下降50%。
主要原因:
公务用车数量减少。
具体支出情况如下:
(一)因公出国(境)费0万元,完成预算的100%,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
全年安排因公出国(境)团组0个,全年因公出国(境)累计0人次。
决算数比2015年无变化。
(二)公务用车购置及运行费2.15万元,超出预算的10%,其中,公务用车购置费0万元,购置0辆车;公务用车运行维护费2.15万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
决算数大于年初预算数的主要原因:
下乡、观摩次数增多。
决算数比2015年减少3.38万元,下降60%,主要原因:
公车改革,减少公车。
(三)公务接待费1.44万元,超出预算的18%,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2016年共接待8批次、60人次。
决算数大于年初预算数的主要原因:
现场观摩次数增多。
决算数比2015年增加0.8万元,增长50%,主要原因:
现场观摩次数增多。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
龙安区委组织部2016年府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的100%。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
龙安区委组织部2016年机关运行经费支出103.38万元,比2015年减少12%,主要原因:
公务用车改革减少公车。
(二)政府采购支出情况
龙安区委组织部2016年政府采购支出总额0万元,其中:
政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。
授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的100%,其中:
授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占用情况
截至2016年12月31日,龙安区委组织部共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆。
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