质量环境职业健康安全三体系最新版内审检查表.docx
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质量环境职业健康安全三体系最新版内审检查表
审核部门
最高管理层
审核员
XXX
审核时间
2021.1.5
9001条款及要求
14001条款及要求
45001条款及要求
审核内容
审核记录
结论
4.组织环境
4.1理解组织及其环境
4.组织环境
4.1理解组织及其所处的环境
4.组织所处的环境
4.1理解组织及其所处的环境
Q:
1、组织是否有企业简介,并能充分反映公司内部情况,如:
背景、经营范围、财务表现、规模及设施、人力资源能力、技术优势、知识等(内部因素)及涉及法律法规和专利技术、市场占有率、主要合作伙伴及同行的影响、物理边界、信息渠道(外部因素)?
E/S:
2、在工作例会或管理评审会上,组织是否对组织内部和外部因素的相关信息进行监视、评价、和更新?
组织有无对这些内外部因素的相关信息进行监视和评审?
组织有无评审组织的相关文件?
有无行业的、地方的新的法规要求?
组织的内部外部环境状况如何?
有哪些需要应对和管理的风险和机遇?
有无相关的会议纪要?
1.公司具有企业简介,并能充分反应公司背景、经营范围、规模和设施等内部情况。
2.公司分析了内部和外部环境因素的影响,识别了内、外部相关的因素,做到对相关因素信息进行监视和测量及评审,并将重要的影响因素提交到年度管理评审中给予改进方面的措施和解决与实施。
3.公司建立了评审计划并按计划实施内审及评审,分析了内外部的带来的各类风险。
√
4.2理解相关方的需求和期望
4.2理解相关方的需求和期望
?
4.2理解员工及其他相关方的需求和期望
Q:
组织是否收集相关方需求及期望(上级及主要供方及客户)?
包括:
顾客对事物的要求,如符合性,价格,安全性;已与顾客或外部供应商达成的合同;行业规范及标准;和社区团体或非政府组织的协议;法律法规;备忘录;许可,执照或其他授权形式;监管机构发布的制度、条约、公约及草案;和公共机构及顾客的协议;组织要求;自愿原则或行为规范;自愿标识或环境承诺;组织契约合同的承担义务。
ES:
有关的相关方是谁?
这些相关方分有关需求和期望有哪些?
这些需求和期望中哪些是合规义务?
是否具备相关的知识严格执行?
有无对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审?
1.识别与确定了与质量/环境/职业健康安全有关的相关方,如顾客、供方、员、政府机构、第三方认证机构及检测机构等,公司每年初收集相关方需求及期望,由人事行政部组织进行评审,制定相关措施,并保持记录。
2.符合国家相关标准及其规定的义务和责任,相关人员已经过培训。
√
内审检查表
XXXX/QESPR-36-04
4.3确定质量管理体系的范围
4.3确定环境管理体系的范围
4.3确定职业健康安全管理体系的范围
1、组织是否有明确的QES管理体系的边界和范围?
并且该范围和边界应是已考虑公司内外部因素、相关方要求和公司产品服务;
2、组织QES管理体系范围是否形成文件,并得到保持?
3、确定的地理边界和管理边界有哪些,表述是否准确?
1、QES管理体系的范围是:
精梳针织绒线的生产质量管理过程以及生产所涉及的环境和职业健康安全相关管理活动。
经确认,体系范围符合相关的法律法规,与公司的生产经营一致,范围适宜。
2、建立了管理文件、程序文件和支持性文件、并形成了质量记录清单,经过近3个月的运行是适宜和可行的。
√
4.4质量管理体系及其过程
4.4.1组织应按照本标准的要求,建立、实施、保持和持续改进质量管理体系,包括所需过程及其相互作用。
4.4环境管理体系
4.4职业健康安全管理体系
1、组织是否确定QES管理体系的整个过程,包括:
-是否确定这些过程所需的输入和期望的输出?
-是否确定这些过程的顺序和相互作用?
-是否确定和应用所需的准则和方法(包括监视、测量和相关绩效指标),以确保这些过程有效的运行和控制?
-是否确定这些过程所需的资源并确保其可用性?
-是否分派这些过程的职责和权限?
-是否按照6.1的要求所确定的风险和机遇?
-是否对前述过程进行评价?
-是否按实际实施变更,以确保实现这些过程的预期结果?
-是否有改进过程?
2、是否考虑了4.1和4.2的内容?
3、是否包括了变更的策划?
1.依据 ISO 9001:
2015 标准的要求,识别和确定了精梳针织绒线的生产及生产过程中的环境和职业健康安全管理活动;提供了“公司组织机构图”,确定了“公司质量/环境/职业健康安全管理体系职能分配表”,对影响环境、安全绩效和产品质量的相关过程建立和提供了产品标准,实施对过程进行控制和管理;保证过程受控,建立了产品的《检验规范》;识别公司的风险和机遇,提供了《风险评价、风险控制措施记录表》、《风险管理计划》等相关信息;对公司质量/环境/职业健康安全管理体系相关过程进行有效地管理与实施;制定和实施《生产和服务提供控制程序》、《废弃物排放控制程序》、《废水排放控制程序》、《废气排放控制程序》、《噪声排放控制程序》等相关控制程序,实施对用精梳针织绒线的生产过程产品结果进行有效地控制与管理。
2、变更的策划体系文件中已做明确。
√
4.4.2在必要的范围和程度上,组织应:
-保持形成文件信息以支持过程运行;
-保留确信其过程按策划进行的形成文件的信息。
Q:
1、组织是否形成质量管理体系文件以支持体系运行?
2、组织是否保留各类记录以证明体系的正常运行?
1、公司形成了质量/环境/职业健康安全管理体系手册文件及程序文件,以支持体系运行。
2、组织保留各类记录。
√
5.1领导作用与承诺
5.1.1总则
5.1领导作用与承诺
5.1领导作用和承诺
Q:
最高管理者是否能证实对质量管理体系的领导作用和承诺?
包括:
-确保体系的方针、目标;并与组织环境和战略方向相一致;
-体系要求融入组织业务过程;
-促进使用过程方法和居于风险的思维;
-确保体系所需资源的可用性;
-沟通管理体系的重要性和有效性;
-确保体系实现预期效果;
-促进、指导和支持人员为体系的有效性做出贡献;
-推动改进;
-支持其他相关管理者在其职责范围内发挥领导作用
E/S:
最高管理者对管理体系的领导作用和承诺提供哪些证据?
最高管理者亲自主持制定质量/环境/职业健康安全方针和目标,并签发公司三大体系文件,并通过目标分解到各部门来确保目标朝着方针前进,为实现目标配备有效的知识、设备、环境资源,并通过公司内审进项全方位的检查以保持持续改进,利于目标的实现。
√
5.1.2以顾客为关注焦点
Q:
最高管理者是否能通过确保以下方面,证实其以顾客为关注焦点的领导作用和承诺:
a)确定、理解并持续地满足顾客要求以及适用的法律法规要求;
b)确定和应对能够影响产品和服务的符合性以及增强顾客满意能力的风险和机遇;
c)始终致力于增强顾客满意。
关注了顾客、相关方的要求和期望信息情况,为增强顾客和相关方满意能力方面的风险和机遇的识别、控制和管理,制定和提供了《风险控制程序》的要求,责成销售部定期走访顾客并进行有效地沟通;提供了《顾客满意度调查表》征求顾客的相关意见和要求,了解顾客的需求和期望,确立和改进公司的风险和机遇相关因素,达到顾客的满意的能力和要求。
√
5.2方针
5.2.1制定质量方针
5.2环境方针
5.2职业健康安全方针
Q:
1、最高管理者是否制定、实施和保持质量方针?
2、在考虑质量方针是否考虑如下内容:
-基于组织使命,愿景,指导原则及核心价值观建立的战略方向;
-组织成功所需的改进程度及类型;
-期望或渴望达到的顾客满意度;
-利益相关方的需求和期望;
-达成预计结果所需资源;
-利益相关方的潜在贡献。
E/S:
1、查看管理方针的内容是否规定环境保护、履行合规义务、持续改进?
2、管理方针的内容是否与组织的宗旨和环境相适应,并支持战略方向?
3、是否满足要求和持续改进质量/环境/职业健康安全体系有效性承诺?
4、是否提供制定和评审目标的框架?
5、是否履行保护环境极其合规义务的承诺?
6、是否传达给员工并可为相关方获取?
7、是否定期评审?
总经理亲自主持制定质量/环境/职业健康安全方针,所确定的质量/环境/职业健康安全方针符合公司的实际情况和发展要求;方针包含了精梳针织绒线的生产相关的法律、法规方面的要求及质量特性控制、环境和职业健康安全绩效控制以及持续改进方面的有效性承诺内容;为质量/环境/职业健康安全目标的建立提供了框架;保证了各部门得到有效地沟通和理解;确立对质量/环境/职业健康安全方针实施定期监督和考核管理方面的要求。
已通过相关方告知形式通知各相关方。
通过会议形式传达到员工。
√
5.2.2沟通质量方针
Q:
1、质量方针是否形成文件?
2、是否有对组织员工、职能人员及利益相关方进行质量方针的沟通,确保质量方针被清晰的理解并贯穿于整改组织。
将质量方针形成文件信息,以文件的形式下发到各职能部门,由各职能部门通过开会、宣贯、讲解进行广泛内部沟通,取得员工相互理解和有效实施;做到按内、外部因素的相关信息,对质量方针进行定期评审和修订完善;要求综管部负责对质量方针执行情况进行定期地收集与汇总,提交管理评审的输入信息中。
√
5.3组织的岗位、职责和权限
5.3组织的角色、职责和权限
5.3组织的角色、职责和权限
5.4工作人员的协商和参与
Q:
1、组织内各职位职责是否明确?
2、权限分派、沟通和理解是否适宜?
3、各职责间关系是否明确?
E/S:
1、查看部门职责与权限,各部门职责是否有重叠和真空?
2、权限是否明确?
3、理解是否清晰?
4、是否分派职责和权限,以确保体系符合标准要求?
5、是否确保各过程获得预期效果?
6、是否向最高管理者报告3体系运行的绩效和改进机会?
7、是否在组织推动以顾客为关注焦点?
8、在策划和实施管理体系变更时保持完整性。
9、是否任命最高管理者中的成员承担特定的职业健康安全职责,按标准建立、实施和保持职业健康安全体系,向最高管理者报告职业健康安全管理体系业绩和任何改进的需求?
2、被任者是否被公开?
3、所有管理人员是否承诺对体系持续改进,并能在控制的领域内承担职责?
结合实际情况,建立了组织机构图,确立和配置部门为:
管理层、综管部、销售部、生产部、品管部、设备部、人事部对各相关部门和相关人员制定了《岗位说明书汇编》,规定了部门和人员的职责和权限;做到对各部门和人员相互关系及相互间进行有效地沟通,并提出管理方面的相关要求,促进了体系有效性方面的管理效果和作用的要求。
任命了体系负责人、职业健康安全事务代表,并通过公告让员工知晓。
√
6.1应对风险和机遇的措施
6.1.1在策划质量管理体系时,组织应考虑到4.1所描述的因素和4.2所提及的要求,并确定需要应对的风险和机遇,
6.1应对风险和机遇的措施
6.1.1总则
6.1应对风险和机遇的措施
6.1.1总则
Q:
企业是否有明确可能所需要应对的风险和机遇?
为确定需要应对的风险和机遇:
1、组织在策划质量管理体系时,是否考虑内部和外部因素?
2、组织在策划质量管理体系时,是否有理解相关方需求?
E/S:
1、策划管理体系时,是否考虑到4.1和4.2中所提及的问题?
2、有无指出管理体系的范围?
3、是否确定需要应对的风险和机遇?
4、以及潜在的紧急情况?
5、有无相应的需要应对风险和机遇的文件化信息?
人事行政部负责组织各部门识别可能风险和机遇相关因素;依据《风险和机遇应对措施管理程序》要求,人事行政部负责进行风险和机遇的管理与识别和控制;经确认,目前内、外部风险的因素,暂不影响或构成对公司发展方面,造成重大的负面方面的影响作用情况;实施定期对内外部环境因素信息进行评审和确认。
并保留了相关记录。
√
6.2质量目标及其实现的策划
6.2.1组织应在相关职能、层次和质量管理体系所需过程建立质量目标。
6.2环境目标及其实现的策划
6.2.1环境目标
6.2职业健康安全目标及其实现的策划
6.2.1职业健康安全目标
Q:
1、质量目标是否与方针保持一致?
2、质量目标是否可测量?
3、质量目标是否适用于公司?
4、质量目标是否与产品和服务合格以及增强顾客满意相关?
5、是否对质量目标进行监视?
6、是否将质量与各相关方进行沟通?
7、目标是否适适时更新?
8、目标是否形成文件并保存?
E/S:
1、是否建立ES目标,目标是否围绕职责、是否围绕部门确定的重要环境因素、合规义务并考虑风险和机遇?
2、目标值、目标项适当时是否提供?
3、目标是否选择适当的参数来量化评价?
4、如何沟通?
制定了质量、环境和职业健康安全管理总目标的要求;制定了《质量目标分解表》、《环境目标指标及管理方案》和《职业健康安全目标指标及管理方案》,对各部门和相关人员确立了分解目标和指标,提供了分解目标的考核方法及考核频次要求;人事行政部负责实施对各个部门进行考核与评价及确认,形成《年度目标指标考核》;综合评价和确认,各个部门的分解目标得到有效地实现,确保了公司的总目标满足规定要求。
√
6.2.2策划如何实现质量目标
6.2.2实现环境目标的策划
6.2.2实现职业健康安全目标的策划
Q:
在策划如何实现3体系目标时,公司是否有考虑:
1、完成得期限;
2、由谁去完成目标;
3、是否有充足的资源;
4、如何评价结果。
针对质量/环境/职业健康安全管理总目标,各部门和相关人员确立了分解目标和指标,提供了分解目标的考核方法及考核频次等要求;由人事行政部负责实施了对各个部门进行考核与评价及确认,记录年度目标指标考核情况;综合评价和确认,各个部门分解目标得到有效地实现,确保了总目标满足规定要求。
√
6.3变更的策划
Q:
在质量管理体系变更前,组织是否对其进行评估?
-变更的目的及其潜在的后果;
-体系的完整性;
-资源的可获得性;
-职责和权限的分配或再分配。
暂时不存在变更的策划
√
7.1资源
7.1.1总则
7.1资源
7.1资源
Q:
1、组织是否对为满足质量管理体系要求的人力资源、材料、能力、信息、设施等进行评估?
2、组织是否识别各种现有制约,即为减少不良影响或达成目标需要什么,以及需要什么措施?
E/S:
1、组织为建立、实施、保持和持续改进管理体系所需的资源有哪些?
2、是否配备所需的人员、基础设施?
3、如何确定、提供并维护所需的环境?
4、是否有相应的文件确定组织所需的知识,并在必要的范围内可得到?
对所需的人力资源、基础设备、设施、办公设施、过程运行环境资源、监视和测量资源,做到有效的配置和投资;能有效地保证产品、过程和体系所需的资源,满足相关过程能力、条件的相关要求。
√
7.1.2人员
Q:
1:
是否对从事影响质量活动的部门、层次、人员进行了识别?
2、是否确定了从事影响产品质量工作人员所必需的能力?
3、是否对影响产品质量工作的人员能力胜任与否进行了评价和考核?
4、经理、质量检查人员、特种作业人员是否按照法律法规的要求持证上岗。
依据《人力资源控制程序》的要求,实施了对人力资源的管理与控制;制定了《岗位说明书汇编》,依据要求对人员的选择和配置或招聘提供了可行的控制和管理与配备,确保了各个岗位人员及所需过程的人员合格有效;确保了质量管理体系的有效运行。
目前无选人、用人不合理的潜在影响因素;目前的特殊岗位和关键岗位过程的相关人员及产品质量检测、测试、质量管理技术、销售人员等,其工作能力、经历、学习水平等,均满足产品质量控制和管理方面的人力资源的要求标准;特殊岗位为电工,驾驶员等人员、外部采购人员不使用外包人员。
自质量管理体系运行以来,无出现人员方面的管理和控制方面问题,给公司和顾客造成损失情况。
√
9.1监视、测量、分析和评价
9.1.1总则
Q:
1、组织对产品的特性和接收准则是否进行了规定
2、对产品的监视和测量是否进行了策划/计划?
3、在产品实现过程的适当阶段进行哪些监视和测量,并形成文件(指导文件)?
4、何时实施监视测量?
何时对结果进行分析评价?
是否保留成文的信息?
建立了有效自我监视、测量、分析和评价的自我完善的系统机制;对产品、过程和体系的相关信息,通过监视、测量、分析与评价,找出问题的差距,采取可行的措施,改进质量管理体系,确保 质量管理体系有效运行,达到顾客满意,为公司和顾客及相关方提供更好的绩效。
√
9.1监视、测量、分析和评价
9.1.1总则
9.1监视、测量、分析和评价绩效
9.1.1总则
E/S:
1、是否策划监视测量分析评价过程?
2、目标的完成情况?
3、资源的消耗、废弃物的排放量?
4、运行过程中的准则的实际数据?
5、确定为合规义务的完成情况?
6、环境绩效和职业健康安全绩效的内部信息的沟通方式?
7、监视测量工程中是否使用计量器具,如何管理的?
8、收集事故、职业病、事件等检测结果;被审核方的守法记录。
建立了有效自我监视、测量、分析和评价自我完善的系统机制;对产品、过程和管理体系相关信息,通过监视、测量、分析与评价,找出公司问题的差距,采取可行的措施,改进环境和职业健康安全管理体系,确保管理体系 有效运行,达到顾客满意,为公司、顾客及相关方提供更好的绩效成果
√
9.3管理评审
9.3管理评审
9.3管理评审
Q:
1、公司是否定期召开管理评审?
2、并在管理评审中确定质量体系的运行是否适宜、充分和有效,并与组织的战略方向一致?
3、管理评审输入资料是否满足标准的要求?
4、管理评审输出资料是否满足标准的要求?
5、并保留形成文件的信息?
6、有哪些改进的机遇?
E/S:
1、管理评审输入资料是否满足要求?
2、是否包括以为管理评审采取措施的情况?
3、环境、职业健康安全目标的实现程度?
1、组织环及职业健康安全境绩效方面的信息?
2、资源的充分性?
3、来自相关方的有关信息交流?
4、应对风险和机遇采取的措施是否有效?
5、有无改进的机会?
6、管理评审输出资料是否满足要求?
并保留形成文件的信息?
7、体系改进有关的信息?
8、环境或职业健康安全目标未实现时需要采取的措施?
9、改进管理体系与其他业务过程融合的机遇?
10、任何与组织战略方向相关的结论。
1、管理评审,由总经理进行主持,各职能部门和相关的人员参加;评审过程中,相关部门负责人汇报了本部门质量/环境/职业健康安全管理体系实施情况,同时提供本部门需改进的建议和要求。
会后形成质量管理体系管理评审的报告相关信息;与会的人员签到;对问题方面提出管理评审方面的改进及指令性方面的要求。
2、管理评审的输入内容主要为:
职能部门所提出的质量/环境/职业健康安全管理体系所需方面的改进要求相关内容、年度内部审核中所发现的审核发现相关问题的改进结果情况及质量/环境/职业健康安全管理体系方面的适宜性、充分和有效性情况内容;质量/环境/职业健康安全管理体系的持续改进所需的改进及资源方面的建议和要要内容、顾客对产品质量方面的改进、环境和安全方面的改进、建议和要求方面的相关信息内容综合确认,管理评审的输入内容,对质量环境/职业健康安全管理体系的改进和提高的绩效作用成果方面提供了可靠的依据;满足管理评审的作用条件要求,确保了年度管理评审的效果要求,为各方面的发展提供了可靠的管理作用。
3、查管理评审相关材料,管理评审的输出内容:
依据管理评审会议提出的相关要求,结合年度内部审核会议提出的不符合/不合格相关问题,提出的质量/环境/职业健康安全管理体系相关有效实施方面的改进和建议,形成了《管理评审报告》的文件信息;肯定了公司的体系方针、目标是有效的;质量/环境/职业健康安全管理体系是充分、适宜和有效性。
√
10改进
10.1总则
10改进
10.1总则
10改进
10.1总则
Q:
组织是否采取正确的纠正预防及改进措施?
E/S:
1、如何确定和选择改进机会,采取了哪些措施?
抽一部分记录,看是否按程序要求进行原因分析写出对策?
看纠正措施是否合理?
现场验证纠正预防措施的效果如何?
注重对改进方面的管理与实施,关注产品、过程和体系方面的潜在问题,不断寻求改进的机会;通过问题的分析、评审和采取相关措施,避免和减少非预期结果和不利因素影响情况的发生,减少给公司和顾客带来不利影响及后果,极大地增强了顾客的满意度。
√
10.3持续改进
10.3持续改进
10.3持续改进
Q:
组织是否对管理体系的有效性、适宜性和有效性对管理体系进行适当调整?
始终坚持持续改进质量/环境/职业健康安全管理体系的适宜性、充分性和有效性。
改进时应充分考虑分析、评价结果以及管理评审的输出,确定是否存在应关注的持续改进的需求和机遇。
√
内审检查表
XXXX/QESPR-36-04
审核部门
销售部
审核员
XXX
审核时间
2021.1.6
9001条款及要求
14001条款及要求
45001条款及要求
审核内容
审核记录
结论
5.3组织的岗位、职责和权限
5.3组织的角色、职责和权限
5.3组织的角色、职责和权限
1.是否明确了相应的职能和岗位?
2.本部门和岗位的职责、权限是否清楚?
3各岗位员工是否明确自己的职责、权限?
销售部职责明确,具体如下:
对签定的协议和合同负责;负责产品的销售,有效的开展市场调查,准确掌握市场信息。
负责顾客满意程度的调查,及时处理顾客投诉。
负责收集顾客对产品的意见和需求。
组织与顾客有关的过程的评审活动。
为公司的产品开发提供信息。
负责对外部供方进行评价。
负责本部门环境因素、危险源的识别、评价和控制。
负责质量/环境/职业健康安全管理体系在本部门的有效贯彻及不断完善。
√
6.1应对风险和机遇的措施
6.1.1在策划质量管理体系时,组织应考虑到4.1所描述的因素和4.2所提及的要求,并确定需要应对的风险和机遇,
6.1应对风险和机遇的措施
6.1.1总则
6.1应对风险和机遇的措施
6.1.1总则
1)有无针对考虑的内外部因素识别对应的风险与机遇?
2)有无针对相关方要求识别对应的风险与机遇情况?
3)有无采取相应的措施已促进管理体系的有效运行?
4)风险与机遇的管理与组织现有状况是否相适应
制定《风险和机遇应对措施管理程序》,负责识别本部门可能风险和机遇相关因素。
查《风险评价、风险控制措施记录表》,识别的风险和机遇其中涉及销售部的有合同评审、顾客调查、供方评审等。
针对识别的风险制定了相关措施,经评审措施有效。
√
6.1.2组织应策划
6.1.2环境因素
6.1.2危险源辨识及风险和机遇的评价
Q:
1.本部门是否有策划应对风险和机遇的措施?
这些措施可能是产品及服务的检查、监视和测量、校准、产品及过程设计、纠正措施、规定方法和工作指导书、培训及使用有能力人员等方面。
2.应对风险和机遇的措施是否得到实施和评价措施的有效性?
E/S:
有哪些环境因素及重要环境因素?
如何进行环境影响评价?
环境因素信息是否及时更新?
E/S:
是否存在能够施加影响的环境因素?
查《风险评价、风险控制措施记录表》,识别的风险和机遇其中涉及销售部的有合同评审、顾客调查、供方评审等。
针对识别的风险制定了相关措施,经评审措施有效。
执行相关环境和职业健康安全管理运行控制程序,在办公过程中按要求对已识别的环境因素和危险源进行进行了有效的控制
销售部已将公司的环境和职业健康安全管理方针向顾客及外部供方进行了通报,并对相关方施加了环保和职业健康安全影响
√
6.2质量目标及其实现的策划
6.2.1组织应在
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