省内网络组巡检查细则v5.docx
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省内网络组巡检查细则v5
2013年省内网络组巡检查细则
本次省内检查检查分为基础维护、运维管理、代维管理、综合资管四部分。
一、基础维护落实情况
项目1:
维护作业计划落实情况
检查内容:
抽查无线、数据、交换、传输、融合业务专业部分维护作业计划项目,查看维护作业计划是否按照要求规范执行。
检查方法:
登陆EOMS系统检查各维护作业计划记录,要求受检公司提供本单位维护作业计划执行情况。
抽查无线、数据、交换、传输、融合业务专业部分维护作业计划项目,是否按要求规范执行,如重要系统是否定期备份,检查备份记录、备份文件是否异介质存储;传输设备是否按照要求进行性能分析、对异常性能是否有处理记录;动力配套设备是否有完整的测试记录等。
检查依据:
《关于下发2013年度全专业网络维护作业计划项目和执行手册的通知》(移动网〔2012〕1197号)
项目2:
基础维护资料准确性
2.1重要电路资料准确性
检查内容:
检查各专业电路维护资料一致性,资料与机房现场实际一致性。
检查方法:
1、要求受检地市按照要求格式提供本地市所有IP承载网BR至AR、AR至CE、CE至MGW/BSC/RNC、MGW至BSC/RNC电路资料。
2、检查人员首先检查提供的基础资料表中各业务链路对是否存在端到端(从业务网元端口到业务网元端口)同路由安全隐患:
1)具备双路由(包含机房内桥架)、双平面条件时,链路对必须通过双路由、双平面进行分担;2)不具备双平面条件时,链路对应分配在不同设备上,若无两套设备分担,应分配在不同单板上。
3、维护资料与现场一致性检查、同路由安全隐患现场核查:
检查人员抽取一对链路对进行检查,交换、数据、无线专业负责配合检查人员从业务网元端口开始的第一跳业务网元、端口标识、ODF位置(维护责任内的ODF)及尾纤标签的规范性、准确性检查,以及同路由安全隐患现场核查;传输专业负责配合检查人员从A端责任端口(子)第一跳后至Z端责任端口(子)第一跳,并包含沿途所有跳接点的位置、光缆和传输设备端口的标识及标签规范性、准确性检查,同路由安全隐患现场核查;业务机房内尾纤直连由相关业务专业配合检查。
4、对于用传输电路承载链路,传输专业人员需配合检查人员从传输综合网管检查链路是否调度及厂家网管检查光口光功率是否正常。
检查依据:
《中国移动通信集团IP承载网链路安全规范》《中国移动传送网DDF/ODF架标签命名规范V2.0》
2.2GPRS专网VPN资料准确性
检查内容:
检查各地市GPRS专网VPN基础维护资料是否完整、准确。
检查方法:
根据政企客户部GPRS专网VPN资源申请的统计表,随机选取1-2个专线进行检查,查看线缆标签是否规范、端口描述是否规范、地址信息是否准确等。
检查依据:
《中国移动通信集团安徽有限公司网络运行维护规程(2009版)》(安移动网〔2009〕77号)
项目3:
专业重点工作落实
3.1通信电源“安心行动”专项整治
检查内容:
检查核心机楼供电侧及用电侧隐患及整改情况;县公司生产楼及传输节点隐患及专项整治执行情况。
检查标准:
“安心行动”二阶段中发现的各类用电安全隐患整改,确保隐患问题解决率达到100%(需项目方可解决的已立项或正在实施的视为解决);县机房、传输汇聚点隐患整治至11月份新发现问题整改率不低于95%。
检查方法:
对市公司全部的核心生产楼的动力机房、设备机房头柜进行对照检查;随机抽查县公司生产楼1个、县公司汇聚点机房3个进行检查(所有一干传输机房必查)。
检查人员对照省公司下发的安心行动隐患排查办法及标准要求,逐一检查各动力机房是否仍存在安全隐患;并根据省公司统一提供“安心行动”隐患统计表,检查已上报隐患是否已整改,逐项记录在检查表中。
检查依据:
根据《关于开展2013年通信电源“安心行动”专项整治工作的通知》(移动网〔2013〕227号)有关要求。
3.2传输市到县光缆线路第三应急备用路由
检查内容:
检查分公司传输市到县光缆线路第三应急备用路由具备情况。
检查方法:
检查分公司具备市到县光缆线路第三应急路由的1个县公司,从管线资源管理系统中抽取第三应急光缆路由图,现场进行核对。
同时,现场进行调纤演练,系统是否能够通过第3路由进行恢复。
检查依据:
依据《关于刷新省内传输应急调度预案的通知》和(AH-224--237)《关于收集传输市县第3光缆路由应急方案的通知》(AH-224--173)相关要求。
3.3IP城域网质量提升
检查内容:
检查分公司IP城域网质量提升专项活动中遗留问题的整改完成情况。
检查方法:
现场抽查2项分公司IP城域网驻点优化报告中遗留问题,检查整改完成情况。
检查依据:
《关于开展IP城域网质量提升专项活动的通知》(安移动网〔2013〕78号),从各分公司IP城域网驻点优化报告的遗留问题中抽选2项进行现场检查,是否按照要求完成整改。
3.4“护航行动”工作开展情况
检查内容:
检查分公司“护航行动”网络改造和服务支撑等工作开展情况。
检查方法:
现场抽查3条护航行动范围内专线,检查并记录分公司AAA级专线双路由、系统保护、板卡保护满足情况。
检查护航行动涉及专线巡检记录,核实是否按规定要求完成,并现场检查巡检质量。
检查依据:
关于开展集团客户专线“护航”行动的通知(移动网〔2013〕416号)
二、运维管理落实情况
项目4:
网络割接管理落实
检查内容:
检查分公司割接管理的规范性。
检查方法:
要求分公司提供本单位网络割接管理流程、割接记录文档。
抽查分公司无线、数据、传输专业10-11月份割接管理情况。
1)割接审批:
分公司应上报省公司审批的割接,按照流程要求上报申请。
属于分公司内部审批的网络割接调整,是否有审核记录,与分公司内部管理流程是否一致。
2)割接实施:
检查分公司是否在网络割接调整过程中落实一人制作、一人审核要求,并保存相应记录。
3)业务验证测试:
对于应有业务验证测试的网络割接调整,检查分公司是否有相应测试记录,需要进行计费验证的要检查EOMS计费验证工单。
检查依据:
根据《关于印发《中国移动通信集团安徽有限公司割接管理办法V1.3》的通知》(移动网〔2013〕592号)要求。
项目5:
室分系统全生命周期管理
检查内容:
通过网管、网优平台、综资系统、现场核查等手段全面检查室分系统建设、维护和优化工作的全生命周期管理情况。
检查方法:
提前抽取各市分公司拟检查站点,通过网管、现场检查,了解室分网络全生命周期管理落实情况。
5.1室分系统规划建设
(1)入网验收检查:
抽查2个已完成终验的室分信源站点,检查验收手续是否完备,检查现场有无施工问题,是否列入工程遗留问题,是否有限期整改相关证明并已完成整改。
(2)根据2013年G/T/W室分网络开通情况,现场核查室分信源站点工程质量、开通情况、远端设备数量及位置,同时根据现场情况核查监理工作落实效果。
5.2室分系统维护管理
结合网管告警、性能统计网络运行表征,检查室分维护巡检落实情况。
抽取2处站点,查看现场巡检记录表或登陆网络代维管理系统,检查是否按周期要求进行巡检,巡检记录能否反映系统问题,发现的问题是否进行闭环管理。
检查依据:
《关于开展2013年室分系统全生命周期管控专项工作的通知》(移动网〔2013〕421号)、《中国移动通信集团安徽有限公司综合覆盖系统代维管理实施细则(2012年版)》。
项目6:
超级基站维护管理检查
检查内容:
检查超级基站倒换测试、维护巡检落实情况。
检查方法:
1、检查三季度的倒换测试记录表,要求至少一次。
2、在最近一次倒换测试记录表倒换成功的记录中,现场任选1个有卫星链路的超级基站作一次应急倒换,检查倒换是否成功,记录每个超级基站的卫星电路倒换时间。
3、检查本地市超级基站定期巡检情况,现场抽查一个超级基站,查看超级基站的巡检记录(检查9月份和10月份)、机房环境、卫星天线情况。
检查依据:
按照《中国移动通信集团安徽有限公司超级基站维护管理实施细则》相关管理要求
三、代维管理开展情况
项目7:
市分公司代维管理工作开展情况
检查内容:
1、市分公司2013年1-10月份代维管理考核工作开展情况和2013年一、二、三季度代维费用结算情况。
2、市分公司对代维质量现场抽检工作的开展情况。
检查方法:
1、现场登录报账平台检查市分公司2012年年度和2013年一至三季度代维费用报账情况,记录报账时间、金额。
检查报账依据中是否有代维费用计算表和代维考核结果文档。
2、检查费用计算表中的考核结果与分公司提供的考核结果文档是否相符(年度考核结果应符合安移动网[2013]66号文件),代维费用计算是否与考核办法的规定,分公司不得对考核办法进行变更或补充条款。
3、检查各月度考核表是否符合考核办法规定,考核扣分是否与评分标准一致。
4、检查市分公司2013年1-10月份代维质量现场抽检记录(根据抽检结果汇总表检查,要求每月抽检不低于代维业务量的5%,代维业务量根据分公司代维管理平台的上报数据计算;检查的专业范围包括基站、传输线路、综合覆盖、集客、家客、铁塔)。
5、检查市分公司现场抽检发现问题是否在代维管理考核中进行扣分,扣分是否符合考核办法中的扣分标准。
6、在抽检结果汇总中随机抽取20份(所有专业均应抽查到),检查纸质原始文档,放置在县公司的检查原始文档可提供文档照片或扫描件。
7、检查市分公司家客装维是否有装维公司人员备案情况,人员数量配置是否符合合同要求。
项目8:
代维驻点标准化建设情况
检查内容:
1、根据《中国移动通信集团安徽有限公司代维驻点标准化建设规范(V1.0)》检查综合代维单位地市驻点标准化建设情况。
2、根据《安徽移动家庭宽带装维驻点标准化设置规范(V1.0)》检查家客装维驻点标准化建设情况。
3、根据《中国移动通信集团安徽有限公司家庭宽带装维材料管理办法(V1.0)》检查代维公司装维材料管理情况。
检查方法:
1、按综合代维驻点标准化设置情况检查表检查综合代维驻点,并在表格中记录检查结果和扣分,要求每个代维单位检查一个市区驻点。
2、按家客装维驻点标准化设置情况检查表检查家客装维驻点,并在表格中记录检查结果和扣分,每个代维单位检查一个市区家客装维驻点(对市区无驻点的代维单位不检查)。
检查家客装维驻点中是否建立了出入库台账、领用是否有签字记录;材料的摆放是否符合库存管理要求;是否建立了单户平衡台账,现场从上网助手系统中抽取8-10月份回单记录5例,其中回单中材料内容与单户平衡表保持一致。
项目9:
代维现场检查
检查内容:
代维单位基站、传输线路和综合覆盖系统现场维护工作的规范性。
检查方法:
每个地市每家代维单位检查2个基站、1段管道、1段杆路、1段综合覆盖系统热点(含WLAN),根据代维单位隐患上报情况抽选站点(段落)进行检查。
按代维现场检查表进行,并在表格中记录检查结果和扣分。
四、综合资源管理
检查项目10:
资源管理工作落实情况检查
10.1无线割接流程应用检查
检查内容:
检查地市无线割接操作是否100%走资源管理系统网络割接流程,割接流程应用操作是否合规。
检查方法:
被查地市提供11月份新增开通基站列表,检查人员从列表中抽取3个基站,在资源管理系统查询这3个基站的开通单情况,并按检查记录表项记录工单的发起时间、归档时间、有无电路调度、网优审核情况。
1、如果在资源管理系统中没有找到选定的任一基站开通工单,则判断不合格。
2、计算工单总时长(工单归档时间-工单发起时间),总时长在“大于等于一天,小于等于4个月”属于合格,区间外时间属于不合格。
3、基站开通工单中如缺失电路调度环节,判定不合格。
网优审核应有审核项目主要信息及结果。
如内容为空或不完整,判定为不合格。
检查依据:
《2013年网络工作会议要求》、《2013年网络运维考核管理办法》
10.2资源数据质量维护情况
检查内容:
从资源管理系统中检查2/3G共站基站机房下所有资源的完整性和准确性;从PBOSS资源系统中检查家客资源数据的完整性和准确性。
检查方法:
1、检查人员从资源管理系统中选取被查地市1个2/3G共站基站,导出该基站所在机房下所有资源(要包含空间、无线、传输、集客等)。
现场核查该机房下资源数据的完整性和准确性,核查结果分为四种:
资管与现场都有且信息一致、资管与现场都有且信息不一致、资管有而现场无和资管无而现场有。
对于基站经纬度信息核查,请被查地市提供测量仪器,确保仪器精度。
2、检查人员从PBOSS流程系统中抽取8-10月份有开通和拆机工单的FTTB、FTTH小区各一个,现场随机抽查该小区一处多媒体箱或者光分纤箱内资源情况,包括ONU端口占用是否与PBOSS资源系统一致或者分光器端口占用数是否与PBOSS资源系统一致、现场是否按单施工、是否黏贴标签。
检查依据:
《2013年网络运维考核管理办法》、《中国移动网络资源数据模板V3.1》、《关于印发《安徽移动家庭宽带网络运维支撑工作实施细则(V1.0)》的通知》
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