廉洁风险防控工作手册.docx
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廉洁风险防控工作手册
(试行)
2023年1月
编制说明
反腐倡廉是立党之本、强国之基。
为贯彻党中央反腐倡廉重大战略部署,落实集团公司重要指示精神,做好公司廉洁风险防控各项工作,促进企业进一步规范管理、优化流程,特制定《廉洁风险防控工作手册》。
本手册以关键部门、重要岗位、关键环节为切入点,依据职权,全面辨识查找各级干部、关键岗位员工在思想道德、岗位职责、业务流程、制度机制和外部环境等方面可能发生不廉洁行为的风险点,根据评价办法科学评价风险点的风险等级,依险设防,有针对性地制定各廉洁风险点的防控措施。
本手册汇编了各个岗位的廉洁风险点及防控措施,全面覆盖了廉洁风险防控所涉及的各级人员和各级岗位。
各岗位廉洁风险点防控措施表清晰梳理出了各级干部和重要岗位员工的职权、违规违纪风险点、风险等级和具体防控措施,使各级人员在实际工作中,能够通过该表全面把握岗位职权、风险点、防控措施,体现了预防腐败“教育为先,重在预防”的工作方针。
本手册共分为三个部分,即高层管理岗位廉洁风险点及防控措施一览表、中层管理岗位廉洁风险点及防控措施一览表、一般
岗位廉洁风险点及防控措施一览表。
第一部分为高层管理岗位廉洁风险点及防控措施一览表,从公司主要领导职权出发,具体辨识廉洁风险点、提出防控措施、评估风险等级、指定监控部门或责任人,具体问题具体分析,从根本上杜绝廉洁风险。
第二部分为中层管理岗位廉洁风险点及防控措施一览表,从具体管理范围出发,具体辨识廉洁风险点、提出防控措施、评估风险等级、指定监控部门或责任人,具体问题具体分析,从部门工作内容上杜绝廉洁风险。
第三部分为一般岗位廉洁风险点及防控措施一览表,从关键人员、重要更为入手,具体辨识廉洁风险点、提出防控措施、评估风险等级、指定监控部门或责任人,具体问题具体分析,从具体岗位、详细工作内容上杜绝廉洁风险。
本手册由纪委办公室组织编写、管理并维护。
本手册建立的是一个动态、开放式框架,将随着公司主要领导、部门划分以及各部门主要工作流程变化而不断更新完善。
新修订的手册,须经公司批准后方可执行。
目录
高层管理岗位廉洁风险点及防控措施一览表-1-
党委书记、董事长-1-
党委副书记、总经理-2-
党委委员、监事会主席、工会主席-3-
党委委员、副总经理(辅助生产)-4-
党委委员、副总经理(生产)-5-
党委委员、总会计师-6-
党委委员、纪委书记-7-
中层管理岗位廉洁风险点及防控措施一览表-8-
总工、总助一8-
办公室(党委办公室)主任、副主任-9-
人事部经理、副经理-10-
党群部经理、副经理-11-
纪委办公室主任、副主任-12-
企业管理部经理、副经理-13-
资产财务部经理、副经理-14-
审计和法律事务部经理、副经理-15-
安全部经理、副经理-16-
环保部经理、副经理-17-
生产技术经理、副经理-18-
机电部经理、副经理-19-
质检中心主任、副主任-20-
保卫部经理、副经理-21-
物资部经理、副经理-22-
供应部经理、副经理-23-
后勤保障部经理、副经理-24-
汽车队经理、副经理-25-
矿山救护队队长、副队长-26-
工会副主席-27-
矿长、副矿长-28-
选矿厂厂长、副厂长-29-
一般岗位廉洁风险点及防控措施一览表-30-
办公室文秘-30-
办公室档案管理员-31-
人事部职称、干部管理员-32-
人事部工资管理员-33-
人事部考勤管理员-34-
人事部定额员-35-
党群部干事-36-
纪委办公室干事-37-
会计-38-
出纳-39-
审计干事-40-
工程技术人员-41-
安全员-42-
物资计划员-43-
物资保管员-44-
物资采购员-45-
质检员-46-
计量-47-
3
5
销售人员-48-
收费员-49-
公车司机-50-
保卫部保安-51-
高层管理岗位廉洁风险点及防控措施一览表
岗位:
党委书记、董事长
风险类别
廉洁风险点
防控措施
风险等级
监控部门或责任人
思想道德风险
1.对照《党章》严格要求、检查自己,宗旨意识不牢固,理想信念不坚定,将有重大风险;
2.在执行国家方针、政策,组织完成集团、股份公司的文件要求重视不足、执行不力,有风险存在;3党性观念淡漠,宗旨意识不牢固,理论学习时紧时松,精神懈怠,缺乏开拓创新、无私奉献精神。
1.加强学习,明确政治方向,坚持原则,遵守政治纪律,提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力,牢固树立正确的人生观、价值观、廉洁观;;2.深入贯彻落实习近平总书记重要指示精神和党中央工作要求,严格执行集团、股份公司工作部署,
3.自觉学习党章党规及党的理论知识,提高党性认识,提高服务意识,密切联系群众,开拓创新、无私奉献。
1.高
2.高
3.高
公司党政领导公司纪委公司党委、纪委
权力行使风险
1.“三重一大”决策权和执行权,有执行不严的风险;
2.在干部选拔任用、调整干部中有任人唯亲、营私舞弊、采取不正当手段为他人谋取职位或者在工作调动、机构变动时存在重大风险;
3.在资产处置、资本运营、资源配置等过程中有徇私舞弊、获取利益等高级风险;
4.在党组织建设中,有党费审批不严,违规使用党费风险。
1.严格按内蒙古金陶股份有限公司“三重一大”决策范围、决策形式、决策程序、决策监督执行,认真履行工作职责
2.严格执行公司选人用人制度,干部任用提名制度、公开选拔、竞争上岗制度,完善干部选拔任用工作民主化,增强民主推荐、民主测评的科学性和真实性;
3合理利用公司各项经费,严格按照相关规定执行;
4.认真落实《关于中国共产党党费收缴、使用和管理的规定》,对党费管理使用坚持“统筹安排、量入为出、收支平衡、略有结余”原则,严格把关。
1.高
2.高
3.高
4.高
公司党政领导公司纪委公司纪委公司党委
外部环境风险
1.党性观念淡漠,有接受违规宴请、参与违规违纪活动的风险;
2.对人对事上原则性不强,有照顾人情的风险;
3.默许、纵容身边工作人员及家人利用本人的职权,有从事不良影响的活动风险。
1.主动学习政策法规,牢固树立法制观念;自觉加强对党中央及集团、股份公司反腐倡廉制度规定的学习,进一步增强自律意识,明确政治方向,坚持政治原则,遵守政治纪律,不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力,牢固树立正确的人生观、价值观、廉洁观;
2.认真开展批评与自我批评,经常深刻反思自身存在的问题,有则改之无则加勉,及时清除思想上的灰尘。
3.管好家属和身边的工作人员,树立良好家风家教,涵养清正党风政风。
1.高
2.中
3.中
公司纪委公司党政领导公司党政领导
高层管理岗位廉洁风险点及防控措施一览表
岗位:
党委副书记、总经理
风险类别
廉洁风险点
防控措施
风险等级
监控部门或责任人
思想道德风险
1.对照《党章》严格要求、检查自己,宗旨意识不牢固,理想信念不坚定,将有重大风险;
2.在执行国家方针、政策,组织完成集团、股份公司的文件要求重视不足、执行不力,有风险存在;
3.党性观念淡漠,宗旨意识不牢固,理论学习时紧时松,精神懈怠,缺乏开拓创新、无私奉献精神。
1.加强学习,明确政治方向,坚持原则,遵守政治纪律,提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力,牢固树立正确的人生观、价值观、廉洁观;
2.深入贯彻落实习近平总书记重要指示精神和党中央工作要求,严格执行集团、股份公司工作部署;
3.自觉学习党章党规及党的理论知识,提高党性认识,提高服务意识,密切联系群众,开拓创新、无私奉献。
1.高
2.高
3.高
公司党政领导公司纪委公司党委、纪委
权力行使风险
1.存在对上级组织的文件没有及时传达、贯彻,对职责范围内的干部教育监督管理不到位等风险;
2.有“三重一大”执行不力、监督不严风险;
3.在干部调动、提拔、调动方面,有任人唯亲,不履行“三重一大”和干部考核程序等风险;
4.在资产处置、资本运营、资源配置等过程中有徇私舞弊、获取利益等高级风险。
1.认真贯彻执行上级党委各项文件精神,全面落实公司党委各项工作;
2.严格执行内蒙古金陶股份有限公司“三重一大”决策范围、决策程序、责任追究,认真履行工作职责;
3.按照“党管干部、党管人才”原则,认真执行相关规定,规范干部任用机制,完善干部选拔任用民主化,加强对干部选拔任用工作全过程监督;
4.合理利用公司各项经费,严格按照相关规定执行。
1.中
2.高
3.高
4.高
公司党政领导公司纪委公司纪委公司党委
外部环境风险
1.党性观念不强,缺乏法制观念,接受邀请,有参与违规违纪等活动的风险;
2.执行“三个务必”要求不力,有违反规定,铺张浪费风险;
3.碍于人情世故,利益职务之便有为亲朋好友谋取私利的风险。
1.主动学习政策法规,牢固树立法制观念,向模范人物学习,争先创优,学习哲学、党在各时期的理论和社会科学,坚守道德底线、制度红线和法律高压线,在日常小事和生活细节上能经受住各种诱惑和考验,做倡导和践行良好风气的带头人;
2.始终洁身自好,积极培养有益于身心健康的生活情趣,加强学习,提高党性修养,做一名新时期的党员带头人;
3.认真开展批评与自我批评,经常深刻反思自身存在的问题,有则改之无则加勉,及时清除思想上的灰尘。
1.高
2.中
3.中
公司党政领导公司纪委公司党委
高层管理岗位廉洁风险点及防控措施一览表
岗位:
党委委员、监事会主席、工会主席
风险类别
廉洁风险点
防控措施
风险等级
监控部门或责任人
思想道德风险
1.对照《党章》严格要求、检查自己,宗旨意识不牢固,理想信念不坚定,将有重大风险;
2.在执行国家方针、政策,组织完成集团、股份公司的文件要求重视不足、执行不力,有风险存在;3党性观念淡漠,宗旨意识不牢固,理论学习时紧时松,精神懈怠,缺乏开拓创新、无私奉献精神。
1.加强学习,明确政治方向,坚持原则,遵守政治纪律,提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力,牢固树立正确的人生观、价值观、廉洁观;;
2.深入贯彻落实习近平总书记重要指示精神和党中央工作要求,严格执行集团、股份公司工作部署,
3.自觉学习党章党规及党的理论知识,提高党性认识,提高服务意识,密切联系群众,开拓创新、无私奉献。
1.高
2.高
3.高
公司党政领导公司纪委公司党委、纪委
权力行使风险
1.有“三重一大”执行不力、监督不严风险;
2.对公司管理人员监督、检查不严,管理有疏漏,有管理不善、滋生腐败现象的风险;
3.在干部调动、提拔、调动,评先选优,年终考核和向上级部门推荐先进等项工作中,有营私舞弊、收受馈赠,造成不良影响的风险;
4.在组织群众性文体活动、采购纪念品、礼品等过程中有超预算审批经费权,存在风险。
1.严格按内蒙古金陶股份有限公司“三重一大”决策范围、决策形式、决策程序、决策执行、决策监督、责任追究,认真履行工作职责;
2.认真履行工作职责,切实维护企业正当利益和职工合法权益;
3.抓好精神文明建设,在干部调动、提拔、调动,评先选优,年终考核及向上级部门推荐先进等事项中,要坚持按程序和流程操作,对推荐人选召开会议集体讨论决定;
4.严格按《工会经费管理》规定使用工会经费,对会费的收缴、管理、使用严格把关,合理使用工会经费,自觉接受会员监督。
1.高
2.高
3.高
4.中
公司党政工领导公司党政领导公司纪委公司党政领导
外部环境风险
1.有时在检查基层工作时,碍于情面,偶尔会参加违规宴请,有不廉洁风险;
2.对活动用品管理不严、不爱护,造成活动用品损坏,存在风险;
3.对活动经费使用把关不严,收受他人好处,存在重大风险。
1.加强自身的思想道德和党性学习,树立正确的世界观、人生观、价值观,不断提高反腐防腐的思想意识;
2.严格遵守各项管理制度,不论是上下班,接待应酬,还是办公开支等等,严格依章办事,不搞特权;
3.开展批评与自我批评,不断反思自身存在的问题,切实做到廉洁奉公。
1.中
2.中
3.高
公司党政工领导公司党政委公司纪委
高层管理岗位廉洁风险点及防控措施一览表
岗位:
党委委员、副总经理(辅助生产)
风险类别
廉洁风险点
防控措施
风险等级
监控部门或责任人
思想道德风险
1.对照《党章》严格要求、检查自己,宗旨意识不牢固,理想信念不坚定,将有重大风险;
2.在执行国家方针、政策,组织完成集团、股份公司的文件要求重视不足、执行不力,有风险存在;3党性观念淡漠,宗旨意识不牢固,理论学习时紧时松,精神懈怠,缺乏开拓创新、无私奉献精神。
1.加强学习,明确政治方向,坚持原则,遵守政治纪律,提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力,牢固树立正确的人生观、价值观、廉洁观;;
2.深入贯彻落实习近平总书记重要指示精神和党中央工作要求,严格执行集团、股份公司工作部署,
3.自觉学习党章党规及党的理论知识,提高党性认识,提高服务意识,密切联系群众,开拓创新、无私奉献。
1.高
2.高
3.高
公司党政领导公司纪委公司党委、纪委
权力行使风险
1.在设备费用、大修理费用的使用过程中,有进行违规操作风险;
2.对公司水、电、设备设施供应使用上调配不合理,影响生产工作,造成公司损失;
3.在干部任职公示、民主考核中有责任意识不强,把关不严风险;
4.对分管部门工作人员考核不严,监督不力,存在监管不到位风险。
1.对设备设施人员、装备的管理,进行全方位、不间断的监督、检查和指导;
2.在全公司供水、供电及设备运行工作中主动承担责任,确保全公司各项工作正常运行,无安全事故;
3.按照“党管干部、党管人才”原则,认真执行相关规定,规范干部任用机制,公平公正对待干部任用、考核工作;
4.认真执行相关规定,加强对分管部门的管理、检查和工作指导,认真履行工作职责。
1.高
2.高
3.高
4.高
公司党政领导公司党政领导公司党政领导公司党政领导
外部环境风险
1.社交不严谨,处理人情与权力不当,有造成不廉洁行为的风险;
2.遵守“八项规定”意识不强,接受邀请,有违规违纪活动的风险;
3.默许身边工作人员利用职权“吃拿卡要”,造成不良影响的活动。
1.主动学习社会科学和政策法规,牢固树立法制观念;向模范人物学习,坚守道德底线,在日常生活细节上能够经受住各种诱惑和考验,做倡导和践行良好风气的带头人;
2.始终洁身自好,严把“社交圈”,牢记底线,积极培养有益于身心健康的生活情趣;加强学习,涵养心灵,坚守自己的精神家园;
3.管好家属和身边的工作人员,树立良好家风家教,涵养清正党风政风。
1.高
2.中
3.中
公司党政领导公司党政领导公司纪委
高层管理岗位廉洁风险点及防控措施一览表
岗位:
党委委员、副总经理(生产)
风险类别
廉洁风险点
防控措施
风险等级
监控部门或责任人
思想道德风险
1.对照《党章》严格要求、检查自己,宗旨意识不牢固,理想信念不坚定,将有重大风险;
2.在执行国家方针、政策,组织完成集团、股份公司的文件要求重视不足、执行不力,有风险存在;
3党性观念淡漠,宗旨意识不牢固,理论学习时紧时松,精神懈怠,缺乏开拓创新、无私奉献精神。
1.加强学习,明确政治方向,坚持原则,遵守政治纪律,提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力,牢固树立正确的人生观、价值观、廉洁观;;
2.深入贯彻落实习近平总书记重要指示精神和党中央工作要求,严格执行集团、股份公司工作部署,
3.自觉学习党章党规及党的理论知识,提高党性认识,提高服务意识,密切联系群众,开拓创新、无私奉献。
1.高
2.高
3.高
公司党政领导公司纪委公司党委、纪委
权力行使风险
1.在工作中不严格执行相关规定,造成工作失职;
2.在干部任免考核中,收受好处,存在责任意识不强,把关不严风险;
3.在安全生产中,监督、检查不利,未能及时组织整改安全隐患,造成安全事故的发生;
4.对分管部门工作人员工作指导、监督不力,存在监管不到位风险。
1.在开拓、采掘、安全管理中主动承担责任,对生产部门、安全管理部门人员、装备的管理,进行全方位、不间断的监督、检查,指导;
2.按照“党管干部、党管人才”原则,认真执行相关规定,规范干部任用机制,公平公正对待干部任用、考核工作;
3.严格按照公司安全制度开展监督、检查工作,及时组织整改安全隐患,减少和避免各类安全事故的发生;
4.认真执行相关规定,加强对分管部门的管理、检查和工作指导,认真履行工作职责。
1.高
2.高
3.高
4.高
公司党政领导公司党政领导公司党政领导公司纪委
外部环境风险
1.缺乏法制观念,对外界环境的风险认识不足,接受邀请,有涉足违规违纪活动的风险;
2.遵守“八项规定”意识不强,接受邀请,有违规违纪活动的风险;
3.默许身边工作人员利用职权“吃拿卡要”,造成不良影响的活动。
1.主动学习业务知识、社会科学及政策法规,牢固树立法制观念;向先进人物学习,坚守道德底线,在日常生活上能够经受住各种诱惑,做践行社会良好风尚的带头人;
2.始终洁身自好,严把“社交圈”,积极培养有益于身心健康的生活情趣,坚守自己的精神家园;
3.管好家属和身边的工作人员,树立良好家风家教,涵养清正党风政风。
1.高
2.中
3.中
公司党政领导公司党政领导公司纪委
-5-
高层管理岗位廉洁风险点及防控措施一览表
岗位:
党委委员、总会计师
风险类别
廉洁风险点
防控措施
风险等级
监控部门或责任人
思想道德风险
1.对照《党章》严格要求、检查自己,宗旨意识不牢固,理想信念不坚定,将有重大风险;
2.在执行国家方针、政策,组织完成集团、股份公司的文件要求重视不足、执行不力,有风险存在;3党性观念淡漠,宗旨意识不牢固,理论学习时紧时松,精神懈怠,缺乏开拓创新、无私奉献精神。
1.加强学习,明确政治方向,坚持原则,遵守政治纪律,提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力,牢固树立正确的人生观、价值观、廉洁观;;
2.深入贯彻落实习近平总书记重要指示精神和党中央工作要求,严格执行集团、股份公司工作部署,
3.自觉学习党章党规及党的理论知识,提高党性认识,提高服务意识,密切联系群众,开拓创新、无私奉献。
1.高
2.高
3.高
公司党政领导公司纪委公司党委、纪委
权力行使风险
1.在资产预算、成本管控等过程中有监管不严,利益流失等高级风险;
2.在干部任职公示、民主考核中,有责任意识不强,把关不严风险;
3.对分管部门工作人员考核不严,监督不力,存在监管不到位风险。
4.在资产处置、资本运营、资金使用等过程中有徇私舞弊、获取利益等高级风险。
1.加强部门经费管理、合理预算,严肃审批制度,对资金科学性化管理提出合理建议意见
2.按照“党管干部、党管人才”原则,认真执行相关规定,规范干部任用机制,公平公正对待干部任用、考核工作;
3.对分管部门加强监督,对分管人员进行全方位、不间断的监督、检查,指导;
4.合理利用公司各项经费,严格按照相关规定执行,尤其对科研、设备采购、大修理经费等经费使用上要严肃审批程序,必须按规定执行。
1.高
2.高
3.高
4.高
公司党政领导公司党政领导公司党政领导公司纪委
外部环境风险
1.社交不严谨,处理人情与权力不当,有造成不廉洁行为的风险;
2.遵守“八项规定”意识不强,接受邀请,有违规违纪活动的风险;
3.默许身边工作人员利用职权“吃拿卡要”,造成不良影响的活动。
1.主动学习业务、社会科学和政策法规,牢固树立法制观念,坚守道德底线,在日常生活上能够经受住各种诱惑和考验,做倡导和践行良好风气的带头人;
2.始终洁身自好,严把“社交圈”,牢记底线,积极培养有益于身心健康的生活情趣,坚守自己的精神家园;
3.管好家属和身边的工作人员,树立良好家风家教,涵养清正党风政风。
1.高
2.中
3.中
公司党政领导公司党政领导公司纪委
高层管理岗位廉洁风险点及防控措施一览表
岗位:
党委委员、纪委书记
风险类别
廉洁风险点
防控措施
风险等级
监控部门或责任人
思想道德风险
1.对照《党章》严格要求、检查自己,宗旨意识不牢固,理想信念不坚定,将有重大风险;
2.在执行国家方针、政策,组织完成集团、股份公司的文件要求重视不足、执行不力,有风险存在;3党性观念淡漠,宗旨意识不牢固,理论学习时紧时松,精神懈怠,缺乏开拓创新、无私奉献精神。
1.加强学习,明确政治方向,坚持原则,遵守政治纪律,提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力,牢固树立正确的人生观、价值观、廉洁观;;
2.深入贯彻落实习近平总书记重要指示精神和党中央工作要求,严格执行集团、股份公司工作部署,
3.自觉学习党章党规及党的理论知识,提高党性认识,提高服务意识,密切联系群众,开拓创新、无私奉献。
1.高
2.高
3.高
公司党政领导公司纪委公司党委、纪委
权力行使风险
1未及时传达、贯彻上级组织各项党风廉政建设精神,对职责范围内干部的廉洁教育监督管理工作不到位;
2.在干部任职公示、民主考核中,有责任意识不强,把关不严风险;
3.不严格履行监督执纪问责职责,在执纪过程中存在打折扣、搞变通情况;
4.在党政工团等组织评先选优、年终考核、推荐先进等工作中,监督不力、把关不严造成不良影响。
1.认真贯彻国家的法律、法规和规定,高度重视党风廉政建设工作,深刻领会,增强政治敏锐性,结合公司实际提出有针对性的意见和建议;
2.按照“党管干部、党管人才”原则,认真执行相关规定,规范干部任用机制,公平公正对待干部任用、考核工作;
3.按照廉洁风险防控内部控制制度规范,严格执行内蒙古金陶股份有限公司“三重一大”及各项相关制度,同时加强对廉洁风险防控工作的领导;
4.抓好精神文明建设,在组织党、政、工、团、等组织评先选优,年终考核、推荐先进等工作中,坚持按程序和流程操作,对推荐出的拟表彰人选召开党委会或党政联席会集体讨论决定。
1.高
2.高
3.高
4.高
公司党政领导公司党政领导公司纪委公司党委
外部环境风险
1.党性观念不强,缺乏法制观念,接受邀请,有参与违规违纪等活动的风险;
2.廉洁自律意识不强,不注意培养良好的生活情趣,有风险存在;
3.碍于人情世故,利用职务之便,有为亲朋好友谋取私利的风险。
1.树立正确的世界观、人生观和价值观,带头严格要求自己,自觉遵守党内法律、法规和国有企业廉洁自律各项规定;
2.严格执行《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》,洁身自好,严禁利用职权从事有悖企业形象的活动;
3.正确处理人情与权力、工作与个人的关系,做到廉洁自律。
1.高
2.中
3.中
公司党政领导公司纪委公司党委
-9-
风险类别
廉洁风险点
防控措施
险级风等
监控部门或责任人
思想道德风险
1.政治理论学习的自觉性不强,艰苦奋斗意识不牢,廉洁自律的标准不高,党性修养不强,将存在违规、违纪、违法等重大风险;
2.对集团、股份公司和公司党委的文件要求,有敷衍塞责,重视不足的风险。
1.自觉加强学习,明确政治方向,坚持政治原则,遵守政治纪
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