清水农村集体经济管理站.docx
- 文档编号:27368076
- 上传时间:2023-06-29
- 格式:DOCX
- 页数:20
- 大小:21.78KB
清水农村集体经济管理站.docx
《清水农村集体经济管理站.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《清水农村集体经济管理站.docx(20页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
清水农村集体经济管理站
清水县农村集体经济管理站
2018年度部门预算
二O一八年一月
第一部分清水县农村集体经济管理站概况
一、主要职能
二、机构设置及人员构成
第二部分清水县农村集体经济管理站2018年度部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支预算总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
九、国有资本经营预算支出表
十、一般公共预算机关运行经费
第三部分清水县农村集体经济管理站2018年度部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分清水县农村集体经济管理站概况
1、主要职能:
主要负责主要负责农村经济指导、咨询、服务;农村土地承包管理;农村集体资产;农民负担管理;农经统计、审计、核算;农民专业合作经济组织管理。
二、机构设置及人员构成:
1、机构设置:
清水县农村集体经济管理站事业单位,统一社会信用代码为:
C。
为独立核算事业机构。
2、人员构成:
清水县农村集体经济管理站现有事业编制11人,截止2017年12月,我单位实有事业编制人员11人。
财政供养人数共14人,其中在职11人,退休人员2人,遗属抚养人员1人。
第二部分清水县农村集体经济管理站2018年部门预算表
财政拨款收支总表
预算公开01表
部门:
单位:
万元
收入
支出
项目
预算数
项目
合计
一般公共预算
政府性基金预算
一、本年收入
130.96
一、本年支出
130.96
130.96
(一)一般公共预算拨款
130.96
(一)一般公共服务
(二)政府性基金预算拨款
(二)公共安全
(三)教育
二、上年结转
(四)科学技术
(一)一般公共预算拨款
(五)文化体育与传媒
(二)政府性基金预算拨款
(六)社会保障和就业
(七)医疗卫生
(八)节能环保
(九)城乡社区事务
(十)农林水事务
130.96
130.96
(十一)交通运输
(十二)资源勘探电力信息等事务
(十三)商业服务业等事务
(十四)金融监管等事务支出
(十五)地震灾后恢复重建支出
(十六)国土资源气象等事务
(十七)住房保障支出
(十八)粮油物资储备管理事务
(十九)预备费
(二十)国债还本付息支出
(二十一)其他支出
二、结转下年
收入总计
130.96
支出总计
130.96
130.96
一般公共预算支出表
预算公开02表
部门:
单位:
万元
功能分类科目
2017年执行数
2018年预算数
2018年预算数比2017年执行数
科目编码
科目名称
年初预算数
增减额
增减%
小计
基本支出
项目支出
213
农林水支出
101.72
130.96
130.96
29.24
22.3
21301
农业
101.72
130.96
130.96
29.24
22.3
2130104
事业运行
101.72
130.96
130.96
29.24
22.3
合计
101.72
130.96
130.96
29.24
22.3
注:
明细到项级科目
一般公共预算基本支出表
预算公开03表
部门:
单位:
万元
经济分类项目
2018年基本支出
备注
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
301
工资福利支出
106.96
106.96
30101
基本工资
39.5
39.5
30102
津贴补贴
29.08
29.08
30103
奖金
38.38
38.38
30104
社会保障缴费
30106
伙食补助费
30107
绩效工资
30199
其他工资福利支出
302
商品和服务支出
2.09
2.09
30201
办公费
1.26
1.26
30202
印刷费
30203
咨询费
30204
手续费
30205
水费
0.17
0.17
30206
电费
0.13
0.13
30207
邮电费
30208
取暖费
30209
物业管理费
30211
差旅费
0.53
0.53
30212
因公出国(境)费用
30213
维修(护)费
30214
租赁费
30215
会议费
30216
培训费
30217
公务接待费
30218
专用材料费
30226
劳务费
30227
委托业务费
30228
工会经费
30229
福利费
30231
公务用车运行维护费
30239
其他交通费用
30299
其他商品和服务支出
303
对个人和家庭的补助
21.91
21.91
30301
离休费
30302
退休费
13.73
13.73
30304
抚恤金
5.5
5.5
30305
生活补助
30307
医疗费
30309
奖励金
30311
住房公积金
30312
提租补贴
30313
购房补贴
30314
采暖补贴
2.33
2.33
30315
物业服务补贴
30399
其他对个人和家庭的补助支出
0.35
0.35
310
其他资本性支出
3102
办公设备购置
31003
专用设备购置
31007
信息网络及软件购置更新
31099
其他资本性支出
合计
130.96
128.87
2.09
一般公共预算“三公”经费支出表
预算公开04表
部门:
单位:
万元
2017年预算数
2017年预算执行数
2018年预算数
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
备注
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
政府性基金预算支出表
预算公开05表
部门:
单位:
万元
科目编码
科目名称
本年政府性基金预算支出
备注
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
合计
部门收支预算总表
预算公开06表
部门:
单位:
万元
收入
支出
项目
预算数
项目
预算数
一、一般公共预算拨款收入
130.96
一、一般公共服务
二、政府性基金预算拨款收入
二、公共安全
三、事业收入
三、教育
四、事业单位经营收入
四、科学技术
五、其他收入
五、文化体育与传媒
六、社会保障和就业
七、医疗卫生
八、节能环保
九、城乡社区事务
十、农林水事务
130.96
十一、交通运输
十二、资源勘探电力信息等事务
十三、商业服务业等事务
十四、金融监管等事务支出
十五、地震灾后恢复重建支出
十六、国土资源气象等事务
十七、住房保障支出
十八、粮油物资储备管理事务
十九、预备费
二十、国债还本付息支出
二十一、其他支出
本年收入合计
130.96
本年支出合计
130.96
用事业基金弥补收支差额
结转下年
0
上年结转
0
收入总计
130.96
支出总计
130.96
部门收入总表
预算公开07表
部门:
单位:
万元
项目
合计
上年结转
一般公共预算拨款收入
政府性基金预算拨款收入
事业收入
事业单位经营收入
上级补助收入
附属单位上缴收入
其它收入
用事业基金弥补收支差额
科目编码
科目名称
金额
其中:
教育收费
213
农林水支出
130.96
130.96
21301
农业
130.96
130.96
2130104
事业运行
130.96
130.96
合计
130.96
130.96
注:
明细到项级科目
部门支出总表
预算公开08表
部门:
单位:
万元
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
事业单位经营支出
对附属单位补助支出
备注
213
农林水支出
130.96
130.96
21301
农业
130.96
130.96
2130104
事业运行
130.96
130.96
合计
130.96
130.96
国有资本经营预算支出表
预算公开09表
部门:
单位:
万元
科目编码
科目名称
本年国有资本经营预算支出
类
款
项
合计
基本支出
项目支出
一般公共预算机关运行经费
预算公开10表
部门:
单位:
万元
序号
项目
合计
基本支出
项目支出
**
**
1
2
3
合计
2.09
2.09
1
办公费
1.26
1.26
2
印刷费
3
手续费
4
水费
0.17
0.17
5
电费
0.13
0.13
6
邮电费
7
取暖费
8
物业管理费
9
差旅费
0.53
0.53
10
维修(护)费
11
会议费
12
培训费
13
招待费
14
劳务费
15
工会经费
16
福利费
17
公务用车运行维护费
18
其他交通费用
0
0
第三部分清水县农村集体经济管理站
2018年度部门预算情况说明
一、清水县农村集体经济管理站2018年收支预算增减变化情况的说明
清水县农村集体经济管理站2018年度收入总计130.96万元,较2017年增加29.24万元,增长22.3%。
支出总计103.96万元,较2017年增加29.24万元,增长22.3%。
增加主要是项目资金和人员工资。
2、关于清水县农村集体经济管理站2018年收入预算情况说明
清水县农村集体经济管理站2018年收入预算103.96万元,其中:
财政拨款收入103.96万元占100%;其他收入0万元,占0%。
上年结转资金0万元。
3、关于清水县农村集体经济管理站2018年支出预算情况说明
清水县农村集体经济管理站2018年支出预算103.96万元,其中:
基本支出103.96万元,占100%。
(一)清水县农村集体经济管理站财政拨款预算规模变化情况。
2018年财政拨款数103.96万元,占2018年收入总计的100%。
2018年财政拨款预算数比2017年财政拨款预算数101.72增加29.24万元,增加22.3%。
增加主要是项目政策性配套资金和新增人员工资。
(二)清水县农村集体经济管理站财政拨款预算结构情况。
2018年财政拨款支出103.96万元,主要用于以下方面:
例如:
农林水支出103.96万元,占100%。
4、机关运行经费情况说明
清水县农村集体经济管理站2018年公用经费2.09万元,较2017年的2.09万元增加了0万元。
五、政府采购情况说明
清水县农村集体经济管理站2018年政府采购预算总额3.56万元,其中:
政府采购货物及服务预算3.56万元。
六、清水县农村集体经济管理站2018年“三公经费”预算增减变化情况说明
清水县农村集体经济管理站2018年度“三公经费”支出为0万元,其中因公出国(境)费用0万元;公务接待费0万元,与2017年持平。
七、其他重要事项的情况说明
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 清水 农村 集体经济 管理站