安全管理安全质量标准化标准及考核评级办法.docx
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安全管理安全质量标准化标准及考核评级办法.docx
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安全管理安全质量标准化标准及考核评级办法
安全管理安全质量标准化标准及考核评级办法
第一条为加强矿井的安全管理,特制定本标准。
第二条考核期内由于安全管理责任事故造成每死亡1人,否决矿井安全管理安全质量标准化得分5分,实得分输入矿井安全质量标准化总分;发生3人及以上死亡事故的矿井,取消当年评级资格。
第三条安全管理安全质量标准化标准及考核评级办法(具体见附表):
1、以矿为单位对安全管理安全质量标准化进行考核评级。
2、安全管理安全质量标准化矿井分为两个等级:
一级:
总分为90分及以上。
二级:
总分为80分及以上。
3、考核评级计分采用扣分方法,各单项及小项的最低分为零,不出现负分。
4、安全管理安全质量标准化实施年度达标,矿井每月进行一次检查;公司按季度进行全面检查;已达标矿井每年要进行一次复查,并根据复查得分决定该矿安全管理安全质量标准化的升降级。
安全管理安全质量标准化检查标准及评分办法
煤矿年月日得分
检查
项目
标准分
检查标准
检查方法及评分办法
扣分原因
得分
一安全生产责任落实25分
(一)干部作风建设
10
1.严格执行干部下井制度,根据公司要求,明确各级干部下井天数、比例,做到下井干部人员、班次均衡,井下必须保证每班有副矿以上干部。
矿长每月不少于12天;分管生产、机电、安全、技术的副矿级领导每月不少于18天;生产业务科室的正、副科长、每月不少于25天;非生产口科室的正、副科长每月不少于20天;生产、辅助队队长、每月不少于20天,做到下井签到、升井后到调度中心审卡盖章,下井签到必须注明上下井准确时间,每月及时统计分析
查干部下井制度,无制度扣2分,制度不健全或不完善,每有一处扣0.5分。
查干部下井签到本,有涂改现象扣0.5分;下井次数达不到规定,每有一人次扣0.5分;井下每有一班次无科干部下坑,扣1分;未做到下井签到、盖章,有一人次扣1分;下井签到、打卡(盖章)、填卡、统计及向公司汇报的不对口,有一人次扣0.5分;无统计分析扣1分
2、矿级干部每月必须按规定的时间、班次排出下井人员安排表,保证每班有一名矿级干部下井指挥生产。
查安排表,调信息卡和考勤打卡原始记录。
无安排表扣1分,有一个班无矿级干部下井2分。
3.干部下井必须抓“三违”、抓培训抽考、抓隐患排查。
抓“三违”每月不得少于3人次,并当日登记,完成矿规定的最低罚款金额;下井每月必须至少培训抽考6人次,被培训人和抽考人要在卡上签字;必须认真填写查出的隐患,对发现的问题填写整改处理意见,矿安全信息中心要进行筛选落实,每月及时统计分析
查干部下井信息卡和隐患登记台帐、下井培训抽考卡、“三违”登记台帐。
筛选的隐患有一条未及时“三定”和处理扣0.5分;隐患复查无结果、无签字扣0.5分;培训抽考每有一人次完不成任务扣0.5分,有一人次不是本人签字扣0.5分;未完成抓“三违”指标有一人次扣0.5分;未完成最低罚款金额有一人次扣0.5分;没有规定最低罚款金额扣2分;无统计分析扣1分
4.严格执行干部带班下井制度,根据公司要求,明确各级干部带班下井天数,统一安排带班时间,实行带班下井“三汇报”,有汇报记录,每月有带班下井统计表。
建立带班下井档案。
矿长带班下井不少于1天/月,分管生产、机电、安全、技术的副矿级领导不少于2天/月,各生产科室科长不少于3天/月;生产业务科室副职不少于5天/月;采区副职不少于7天/月;生产队和辅助队队长不少于9天/月
查制度,无制度扣2分;制度不全有一处扣0.5分;无统一安排带班时间表扣1分;没有带班下井档案扣1分;查“三汇报”台帐,无台帐扣1分,少汇报一次扣0.5分;查月统计表,每有一人次带班下井次数不够扣0.5分;统计表与“三汇报”台帐不符,扣1分;相关干部每月下井带班比例少于规定天数每有一次扣0.5分
检查人员:
现场单位负责人:
安全管理安全质量标准化检查标准及评分办法
检查
项目
标准分
检查标准
检查方法及评分办法
扣分原因
得分
一安全生产责任落实25分
(一)干部作风建设
10分
4.干部下井检查填写信息卡必须有以下内容:
①下井时间、班次;②途经线路和工作面瓦斯情况;③“三员两长”上岗情况;④查处隐患情况;⑤抓“三违”情况;⑥培训抽考情况;⑦隐患整改落实情况。
干部下井必须按规定认真填写信息卡,“三员两长”上岗一栏必须有“三员两长”签字。
大检查、现场办公等,可共同填写一卡,但必须有所有检查人员的本人签名,日常检查实行单人单卡
查干部下井检查信息卡,未按规定内容认真填写每有一次扣0.5分;“三员两长”未签字每有一次扣1分,不是本人签字扣0.5分;去工作面或作业地点无瓦斯检查记录,有一人次扣0.5分,未查出任何隐患扣0.5分;信息卡不是本人签名有一次扣0.5分
5.健全干部下基层矿领导包区(科)、矿机关干部和区(科)领导包队制度,每旬参加一次所包区队的安全例会,并认真填写包区、队卡,包区、队卡必须有区、队值班领导签字。
每次下基层必须联系区、队实际,抓学习,讲安全,并认真做好记录。
包区、队干部要做到三清、三讲、一指导(清楚区、队组职工基本情况、清楚队组工作面的安全生产情况、清楚队组职工思想状况;讲学习、讲安全、讲改进工作的意见或建议;指导安全工作)
查制度,无制度扣2分,制度不健全或不完善每有一处扣0.5分;查区、队安全例会记录、干部包区、队卡,干部未签字扣1分,不是本人签字扣0.5分;下基层次数每少一次扣0.5分,包区、队干部每有一人次对情况掌握不清扣1分;包区、队卡没有队领导签字有一次扣0.2分
6.建立健全各级领导干部强化安全管理的若干个必须。
生产现场发生安全问题,无论八小时以内还是八小时以外,相关领导必须及时到场到位。
矿调度设立台帐,对相关领导到场到位情况和问题处理情况进行登记,逐日有矿长签字
查制度,无制度扣2分;查台帐,无记录扣1分,记录不全扣0.5分;矿长未签字,少一天扣0.5分;有一人次未到场到位扣1分
(9)
管理制度
建设与落实
10分
1.根据公司“安全管理制度”的要求,各单位要制定如下制度,并严格执行:
(1)、安全生产责任制度;
(2)、管理人员下井及带班制度;
(3)、安全质量标准化管理制度;
(4)、安全会议制度;
(5)、安全目标管理制度;
(6)、安全教育与培训制度;
(7)、事故隐患排查与整改制度;
(8)、矿井主要灾害预防制度;
(9)、安全监督检查制度;
1.查各级领导、职能科室、各岗位人员安全生产责任制汇编,无汇编本项不得分,有制度内容不全扣2分;
2.第二、三项制度缺项本项不得分;
3.第四至十九项制度每缺一项
扣2分;
4.查制度执行记录,有一项未认真执行落实扣1分;有一项执行落实不好扣0.5分
安全管理安全质量标准化检查标准及评分办法
一安全生产责任落实25分
(二)管理制度
建设与落实
10分
(10)、安全与经济利益挂钩制度;
(11)、安全技术审批制度;
(12)、矿用设备器材使用管理制度;
(13)、事故应急救援管理制度;
(14)、事故报告和调查处理制度;
(15)、安全举报奖励制度;
(16)、入井人员管理制度;
(17)、安全操作管理制度;
(18)、安全红线制度;
(19)、安全生产问责制度。
2.健全完善矿、区(科)、队三级干部(包括工程技术人员)安全工作目标、工作责任和工作标准,建立各级干部安全业绩档案,做到细化量化,汇编成册
查各级干部安全工作目标、责任和标准,查各级干部安全业绩档案,不健全、不完善每有一处扣0.5分
3.坚持每月一次的队安全例会制度。
由队长主持,队、班干部参加,分析总结安排安全工作,研究解决存在的事故隐患和问题,并有包队干部签字
查队安全例会记录,少一次扣1分;内容无针对性,不具体扣0.5分;记录不认真扣0.5分;无包队干部签字有一次扣1分,不是本人签字扣0.5分
4.坚持每月一次的区(科)安全例会制度。
由区(科)长主持,所有区(科)领导、队长、支部书记、有关管理人员参加,分析总结安排本区(科)安全工作,研究解决管辖范围内存在的安全隐患。
并有包区(科)干部签字
查区(科)安全例会记录,少一次扣1分;内容无针对性,不具体扣1分;记录不认真扣0.5分;参加人数未达规定扣0.5分;无包区(科)干部签字有一次扣1分,不是本人签字扣0.5分
5.坚持每月一次的矿长安全办公会议制度。
由矿长主持,矿领导班子成员、副总工程师及业务职能部门主要领导参加,分析总结安排部署安全工作,研究解决存在的安全隐患
查矿安全办公会议纪要或会议记录,少一次扣1分;内容无针对性,不具体扣0.5分
6.建立职工安全账户和管理制度,严格按要求考核(知识培训、技能培训、行为、质量、事故)。
有职工安全抵押和奖罚记录
没有建立安全账户扣2分;职工安全抵押和奖罚未实行扣1分,未按规定考核有一人次扣1分;未按季度或半年兑现扣0.5分
安全管理安全质量标准化检查标准及评分办法
检查
项目
标准分
检查标准
检查方法及评分办法
扣分原因
得分
7.建立完善安全积分制度。
建立健全职工安全档案,有职工基本情况和奖罚记录,有积分奖励和帮教记录
查制度,无制度扣2分,制度不全有一处扣0.5分;查职工档案,无档案扣2分。
档案不全扣0.5分;查积分记录,无记录扣2分,记录不全、未按规定执行扣0.5分;无奖励或帮教记录扣1分
一安全生产责任落实25分
(三)
安全激励机制
运行
5
分
1.健全各级干部安全抵押兑现制度。
明确各级干部安全风险抵押考核范围、考核内容及兑现办法
查制度,无制度扣1分;制度、方案、办法、内容不健全有一处扣1分
2.建立考核台帐,根据考核范围和考核内容逐月逐项严格按文件规定考核兑现
查考核台帐,无台帐、未按文件规定执行有一处扣0.5分;查奖罚兑现表和安全奖励基金台帐,未及时兑现扣1分
3.安全奖励基金提取吨煤不少于2元,质量标准化奖励基金提取吨煤不少于0.5元。
专款专用,用于安全抵押兑现和其它安全奖励
查安全和质量标准化奖励基金台帐、发奖记录,未足额提取扣1分;未专款专用扣1分
4.集团公司对各单位的安全质量标准化奖励,必须专款专用,用于安全和质量的奖励不得挪做它用
查安全和质量标准化奖励台帐、发放记录,集团公司奖励未做到专款专用的,有一次扣1分
6.严格执行60%安全质量结构工资考核制度,坚持矿对区队、队对职工安全质量结构工资考核
查考核制度、考核台帐、工资台帐,安全质量结构工资未按60%考核扣1分;无考核奖罚记录扣1分;未按规定考核奖罚扣0.5分
二安全基础管理50分
(一)安全质量标准化
10分
矿安全质量标准化检查讲评制度
5分
1.有月、季、年度安全质量标准化达标规划和措施,有逐级安全质量检查评比制度。
矿坚持每旬组织一次安全大检查和质量定级,实行动态检查,检查覆盖面达到100%;并根据各队质量标准化得分,分专业、分队组逐月排名排队,有奖惩办法,按月及时兑现
未制定安全质量标准化达标规划扣1分,未制定措施扣1分;查检查安排表,少检查一次扣1分;查“三定”表,检查覆盖面达不到100%有一次扣1分;隐患未进行“三定”有一条扣0.2分,处理不及时有1条扣0.2分,隐患未进行复查有一条扣0.5分,不是本人签字有1条扣0.5分;未逐月排名排队扣1分;查定级评分表,未按规定评分定级有一队次扣0.5分,未按规定奖罚兑现有一队次扣0.5分
2.坚持每旬进行安全质量检查讲评。
分析危险源情况及隐患产生的原因,确定解决重大安全隐患的责任人、处理时间和解决办法并复查,“三定”责任人和复查人必须本人签字
查讲评通报和会议记录,有一次未讲评扣1分,会议记录少一次扣1分;查队组质量标准化排名排队牌板,无牌板扣1分,更换不及时扣0.5分;“三定”和复查责任人不是本人签字有一处扣0.5分
安全管理安全质量标准化检查标准及评分办法
检查
项目
标准分
检查标准
检查方法及评分办法
扣分原因
得分
二安全基础管理50分
(一)安全质量标准化
10分
区科安全质量标准化讲评制度
5分
1.有区(科)安全质量标准化自检制度。
坚持每旬检查一次,覆盖面达到100%,查处安全隐患,进行安全质量标准化评分
查制度,无自检制度扣1分,内容不全,有一项扣0.5分;查“三定”表,少检查一次扣1分,覆盖面未达到100%有一次扣1分,未进行“三定”或复查,有一条扣1分;隐患有一条无处理结果扣1分;“三定”和复查责任人不是本人签字有一处扣0.5分
2.每旬总结讲评一次,对隐患问题进行分析、“四定”;对需矿处理的问题,及时汇报;对逾期未处理的隐患,追究责任
查讲评总结或会议记录,无总结扣1分;总结讲评无针对性或分析的不深不透一次扣0.5分;会议记录少一次扣1分;对需矿处理的问题未及时汇报扣1分;对逾期未处理的隐患,未追究有关责任人,有一次扣1分
(二)安全质量标准化竞赛
10分
1.根据集团公司统一安排,制定本单位安全示范矿井建设实施方案,要做到有规划、有目标、有措施、有考核、有落实
没有规划扣1分,规划不具体,针对性不强扣1分。
2.矿开展各级安全质量标准化竞赛,分系统、分专业选树安全示范工作面、示范工程、示范巷道、示范硐室等,进行表彰奖励
查竞赛制度,无制度扣1分,没有按规定选树安全示范工作面、示范工程、示范巷道、示范硐室有一项次扣1分;查评比奖罚记录,无记录或未按规定执行扣0.5分
3.矿开展安全质量标准化项目创新竞赛。
制定竞赛及奖励办法,明确创新指标和规划,按期完成,并进行总结讲评
查制度。
无制度扣1分,制度内容不全有一处0.5分;无规划扣1分,未按规划完成扣0.5分;未完成创新项目指标,有一项扣1分;无总结讲评扣1分
4.矿开展队安全质量标准化综合评估竞赛。
有生产和井下辅助队组安全质量综合月评估挂牌竞赛制度。
以干部下井、安全隐患排查、行为规范、“三违”人次、安全教育培训、安全绩效、质量标准化等为考核内容,逐月对各队进行安全质量综合评估检查打分。
第一名进行奖励,最后一名进行处罚,并公布
查制度,无评估制度扣1分,考核内容不全,有一项扣1分,评估少一次扣1分;查检查原始资料、考核记录,资料、记录不全有一项扣1分,记录不清有1处扣0.5分;不对口或未按规定评分有一处扣1分;未及时公布扣0.5分;少通报一次扣0.5分;通报不及时扣1分;查兑现情况,未及时兑现有一次扣0.5分
安全管理安全质量标准化检查标准及评分办法
检查
项目
标准分
检查标准
检查方法及评分办法
扣分原因
得分
5.加强基层班组建设,按照国家、集团公司关于加强基层班组安全生产建设的规定要求,建立健全班组各项管理制度,并认真执行。
区(科)开展班组安全生产竞赛。
有本区(科)管辖范围内所有班组安全竞赛评比制度,明确考核范围、考核内容、奖励办法。
进行打分排名,并在本区(科)牌板公布,建立考核台帐,及时奖罚兑现
查班组各项管理制度。
无制度扣1分,制度有一处不全扣0.2分。
执行不好扣0.5分。
查评比竞赛制度,无制度扣1分,制度不全,缺一项扣0.5分;查考核台帐,无考核台帐扣1分,记录不全扣0.5分;查奖罚记录,兑现不及时或无记录扣0.5分
二安全基础管理50分
(三)安全精细化管理
10分
矿考核运行办法
4
1.健全完善区(科)、队及队长、支部书记、区长、总支书记、业务科室科长、副总、矿领导安全业绩、精细化管理考核排名制度。
明确考核范围、考核内容及奖惩办法,并执行。
查制度,无制度扣1分,内容不全有一项扣0.5分
2.根据“一下三抓”和“两下三抓”、下井带班、安全绩效、质量标准化、安全责任履行等情况进行严格考核
查每个领导评分台帐、原始记录,排名必须做到原始记录、台帐、最后得分排名三对口,不对口有一处扣1分;考核内容不全,缺一项扣1分;考核数据不准确有一处扣0.5分;未按规定评分或原因不清有一处扣0.5分
3.矿坚持每月召开队级以上干部会议进行讲评通报,通报考核内容,并根据考核排名结果进行通报
查通报,每少一项次扣0.5分
4.安全精细化管理考核结果必须与安全奖励、安全结构工资挂钩,逐月奖罚兑现
查兑现奖罚表,未逐月兑现扣1分,未挂钩扣1分;未按规定兑现有一人次扣0.5分,有一单位次扣1分
区考核运行办法
3
分
1.健全完善副区(科)长、队长、书记安全精细化管理考核排名制度及运行办法。
明确考核内容和标准,并与60%安全质量结构工资或安全奖励挂钩
查制度,无制度扣1分,缺一项扣1分;制度内容不全有一项扣0.5分;未与安全质量结构工资或安全奖励挂钩,扣1分
2.针对副区(科)长、队长、书记和工程技术人员及管理人员的管辖范围和业务职责,根据“一下三抓”、带班下井和安全绩效、质量标准化、安全责任履行等情况严格考核
查逐日逐月考核台帐、原始记录,无台帐扣1分;内容和记录不全不细,有一处扣0.5分;未按规定评分或原因不清有一处扣0.5分,不对口有一处扣1分
3.逐月进行排名排队公布,按月奖罚兑现
查奖罚记录,未按规定奖罚兑现扣1分;公布内容不全或不及时扣1分
安全管理安全质量标准化检查标准及评分办法
检查
项目
标准分
检查标准
检查方法及评分办法
扣分原因
得分
二安全基础管理50分
(三)安全精细化管理
10分
队考核运行办法
3
1.健全完善本队所有岗位和工种的安全质量工作标准
查工作标准,无工作标准扣1分,内容不全有一处扣0.5分
2.根据工作标准制定实施运行考核评分办法,建立原始评分记录考核表,注明扣分原因、扣分人员。
生产队组实行跟班副队长、班长、验收员现场共同评分并签字,辅助队组由班组长或跟班队领导现场评分
查考核办法,无考核办法扣1分;有一处不健全不合理扣0.5分;没有原始记录考核评分表扣1分;表格不符合要求或不全有一次扣0.5分;评分人未签字有一人次扣0.2分
3.队建立以安全、质量、培训、岗位作业行为等为考核内容的考核台帐,至少将60%安全质量结构工资与安全精细化管理排名情况进行挂钩,实行微机管理
查综合台帐或安全精细化管理考核台帐,无台帐扣1分;记录内容不全有一处扣0.5分;考核台帐、原始记录、统计表不对口有一处扣1分;未按规定评分或扣分原因不清有一处扣0.5分;责任未落实到人头扣0.5分;未实行微机管理扣1分
4.井下一线队组、辅助队组必须将绩效工资的60%作为安全质量结构工资,细化、量化,落实到安全生产全过程,严格进行考核
查工资台帐,未按规定列支扣1分;与考核结果不对口有一人次扣0.5分
5.建立健全班检查、监督、验收考核制度,建立班班评分人员考核职工、值班长考核班评分人员、队考核值班长的监督考核机制,并将考核结果纳入其安全质量结构工资,有考核记录
查制度,无制度扣1分;内容不全有一处扣0.5分;无考核记录扣1分
6.队建立评分排名牌板。
所有职工排名排队要逐月进行公布,建立奖惩机制
查牌板,无牌板扣1分,填写不及时扣1分;查制度,无制度扣0.5分,未按制度执行扣1分
1.各工种操作规程齐全;作业规程必须符合《煤矿安全规程》规定,与其它地点实际情况相符,并经矿长和总工程师批准。
推广建立《煤矿作业规程管理(软件)系统》,对作业规程进行信息化管理。
施工及地质条件变化时有补充措施,内容齐全,图文清晰,审批、执行手续完备
作业规程本项不得分。
操作规程每少一种扣1分。
内容不符合要求有一处扣0.5分
安全管理安全质量标准化检查标准及评分办法
检查
项目
标准分
检查标准
检查方法及评分办法
扣分原因
得分
二
安全基础管理50分
(四)
安全技术管理
5
2.按规定对规程、措施进行会审、复审,规程措施编审、设计无漏洞,有贯彻记录
查会审记录,少一次扣1分,记录不全有一次扣1分;查规程措施,有漏洞或与现场不符有一处扣2分;查贯彻记录,无贯彻记录有一次扣1分,记录不全扣1分,漏贯一人次扣0.5分
3.有雨季“三防”、固体体废物排放和冬季“三防”等措施
查制度,无制度扣1分;制度措施执行不力扣0.5分;隐患问题有一条未及时解决扣0.5分
4.有矿井地质构造与水文地质预测预报和探放水措施
查报表和台帐,有一次未及时预报扣0.5分,无措施扣1分,措施执行不力扣1分
5.有节假日停、开工安全技术措施和组织措施,严格按规定执行复工、复产验收管理制度
查措施,无措施扣1分,未按措施执行扣1分。
未按规定进行验收本项不得分
6.采掘开工作面严格执行安全质量班评估制度
查评估表,评估表不全缺一次扣1分,内容填写不全有一次扣0.5分;有重复问题出现,未及时解决有一项扣0.5分;初、末评分数相同有一人次扣0.5分
7.过地质构造、临时工程、重点工程、多队组交叉作业地点等必须有安全技术措施和组织措施
查措施,临时工程和多队组交叉作业地点无措施扣2分
8.加强外委队组的管理。
凡进入井下的外委队组都要进行严格的资质审查,并纳入大矿实行“五统一”管理
没有资质的,扣2分,没有“五统一”管理的,扣2分
9.按规定使用有煤矿安全标志的矿用产品
按规定检查,发现有一处设备无煤矿安全标志本项不得分。
10.制定安全费用计划,确保安全投入。
严格按规定提取、使用安全费用,保质保量完成安措项目。
项目未完成前要制定防止事故发生的安全措施
查安全费用及完成情况报表,有一项未按期完成扣1分;项目未完成前没有制定预防事故的安全措施有一项扣1分;未认真执行安全措施有一次扣1分
11.配备安全监测、监控系统(包括人员定位跟踪监测系统),设备、设施齐全,并能正常运行;井下各种标志牌清晰、准确、齐全
现场检查,安全监测系统运行不正常的本项不得分;标志牌不齐全的扣0.5分
12.每年要制定年度灾害预防处理计划。
贯彻落实要有记录
查记录,无记录不得分,记录不全扣1分;没落实不得分,有一项未落实扣1分
安全管理安全质量标准化检查标准及评分办法
检查
项目
标准分
检查标准
检查方法及评分办法
扣分原因
得分
二安全基础管理50分
13.有粉尘的检测和职业危害防治措施,定期向职工发放劳动用品。
查发放记录、调查发放情况,无措施、未按规定发放劳动保护用品扣1分
14.凡改建、扩建、增加生产能力及环节改造的工程项目,都必须严格执行“三同时”并要有安全专篇。
安全工程和技术改造必须严格执行国家和行业标准,严把技术装备、安全设施、施工队伍和作业人员等安全准入关
未及时提供改建、扩建、增加生产能力及环节改造的工程项目内容和相关资料,影响安排有资质的单位做安全专篇、上报上级有关部门,有一次扣1分。
未执行有关标准,发现不合格的技术装备、安全设施、施工队伍和作业人员进入矿井,有一项次扣2分
(五)
“三员两长”管理
5
1.制定“三员两长”工作目标、工作责任、工作标准及考核办法,建立健全“三员两长”相互监督、循环制约、双向考核的管理机制,“三员两长”上
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- 关 键 词:
- 安全管理 安全 质量 标准化 标准 考核 评级 办法