上海浦东新区房地产交易中心单位决算.docx
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上海浦东新区房地产交易中心单位决算
上海市浦东新区房地产交易中心2016年度单位决算
第一部分上海市浦东新区房地产交易中心概况
一、主要职能
受上海市房地产登记处委托,负责办理浦东新区行政区域内房地产登记具体事务工作,颁发本行政区域内的房地产权证和各项登记证明;负责本行政区域内房地产登记资料查阅业务、房地产交易登记档案资料的管理工作;负责本行政区域内房地产登记费和交易手续费的收缴管理工作;负责本行政区域内网上二手房服务工作;负责本行政区域内房地产登记的信访答复与行政复议及行政诉讼案件的应诉工作;负责本行政区域内房地产交易登记信息、数据的统计分析和报告工作;协助浦东新区建交委房产管理部门开展房地产市场监督工作;协助浦东新区建交委房产管理部门办理经纪人管理中的相关事务;承办上级部门交办的其他事项。
二、机构设置
根据上述职责,上海市浦东新区房地产交易中心设10个内设机构,包括:
办公室、受理一科、受理二科、受理三科、审核一科、审核二科、档案科、信息科、信访法制科、网上二手房管理科。
第二部分上海市浦东新区房地产交易中心2016年度单位决算表
2016年度收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款收入
4,444.95
一、一般公共服务支出
其中:
政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
二、上级补助收入
三、国防支出
三、事业收入
四、公共安全支出
四、经营收入
五、教育支出
五、附属单位上缴收入
六、科学技术支出
六、其他收入
209.42
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
224.30
九、医疗卫生与计划生育支出
60.96
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
4,312.95
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
42.19
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
4,654.37
本年支出合计
4,640.40
用事业基金弥补收支差额
结余分配
1.98
年初结转和结余
年末结转和结余
11.99
总计
4,654.37
总计
4,654.37
2016年度收入决算表
单位:
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
4,654.37
4,444.95
209.42
208
社会保障和就业支出
224.30
224.30
208
05
行政事业单位离退休
224.30
224.30
208
05
02
事业单位离退休
9.91
9.91
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
120.97
120.97
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
93.42
93.42
210
医疗卫生与计划生育支出
60.96
60.96
210
05
医疗保障
60.96
60.96
210
05
02
事业单位医疗
60.96
60.96
212
城乡社区支出
4,326.92
4,117.50
209.42
212
01
城乡社区管理事务
4,326.92
4,117.50
209.42
212
01
09
住宅建设与房地产市场监管
4,326.92
4,117.50
209.42
221
住房保障支出
42.19
42.19
221
02
住房改革支出
42.19
42.19
221
02
01
住房公积金
42.19
42.19
2016年度支出决算表
单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
4,640.40
2,485.98
2,154.42
208
社会保障和就业支出
224.30
224.30
208
05
行政事业单位离退休
224.30
224.30
208
05
02
事业单位离退休
9.91
9.91
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
120.97
120.97
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
93.42
93.42
210
医疗卫生与计划生育支出
60.96
60.96
210
05
医疗保障
60.96
60.96
210
05
02
事业单位医疗
60.96
60.96
212
城乡社区支出
4,312.95
2,158.53
2,154.42
212
01
城乡社区管理事务
4,312.95
2,158.53
2,154.42
212
01
09
住宅建设与房地产市场监管
4,312.95
2,158.53
2,154.42
221
住房保障支出
42.19
42.19
221
02
住房改革支出
42.19
42.19
221
02
01
住房公积金
42.19
42.19
2016年度财政拨款收入支出决算总表
单位:
万元
收入决算数
支出决算数
项目
决算数
项目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
4,444.95
一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
三、国防支出
四、公共安全支出
五、教育支出
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
224.30
224.30
九、医疗卫生与计划生育支出
60.96
60.96
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
4,105.51
4,105.51
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
42.19
42.19
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
4,444.95
本年支出合计
4,432.96
4,432.96
年初财政拨款结转和结余
年末财政拨款结转和结余
11.99
11.99
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
总计
4,444.95
总计
4,444.95
4,444.95
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
一般公共预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
208
社会保障和就业支出
224.30
224.30
208
05
行政事业单位离退休
224.30
224.30
208
05
02
事业单位离退休
9.91
9.91
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
120.97
120.97
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
93.42
93.42
210
医疗卫生与计划生育支出
60.96
60.96
210
05
医疗保障
60.96
60.96
210
05
02
事业单位医疗
60.96
60.96
212
城乡社区支出
4,105.51
2,158.53
1,946.98
212
01
城乡社区管理事务
4,105.51
2,158.53
1,946.98
212
01
09
住宅建设与房地产市场监管
4,105.51
2,158.53
1,946.98
221
住房保障支出
42.19
42.19
221
02
住房改革支出
42.19
42.19
221
02
01
住房公积金
42.19
42.19
合计
4,432.96
2,485.98
1,946.98
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:
万元
项目
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
经济分类
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
类
款
301
工资福利支出
1,120.56
1,120.56
301
01
基本工资
166.67
166.67
301
02
津贴补贴
27.23
27.23
301
03
奖金
118.73
118.73
301
04
其他社会保障缴费
83.81
83.81
301
06
伙食补助费
301
07
绩效工资
509.72
509.72
301
08
机关事业单位基本养老保险缴费
120.97
120.97
301
09
职业年金缴费
93.43
93.43
301
99
其他工资福利支出
302
商品和服务支出
1,286.31
1,286.31
302
01
办公费
5.51
5.51
302
02
印刷费
53.59
53.59
302
03
咨询费
302
04
手续费
302
05
水费
4.75
4.75
302
06
电费
64.85
64.85
302
07
邮电费
0.95
0.95
302
08
取暖费
302
09
物业管理费
411.00
411.00
302
11
差旅费
1.66
1.66
302
12
因公出国(境)费用
302
13
维修(护)费
7.49
7.49
302
14
租赁费
590.95
590.95
302
15
会议费
302
16
培训费
0.09
0.09
302
17
公务接待费
302
18
专用材料费
302
24
被装购置费
302
25
专用燃料费
302
26
劳务费
302
27
委托业务费
7.85
7.85
302
28
工会经费
28.40
28.40
302
29
福利费
302
31
公务用车运行维护费
302
39
其他交通费用
302
40
税金及附加费用
302
99
其他商品和服务支出
109.22
109.22
303
对个人和家庭的补助
52.40
52.40
303
01
离休费
303
02
退休费
9.91
9.91
303
03
退职(役)费
303
04
抚恤金
303
05
生活补助
303
07
医疗费
303
08
助学金
303
09
奖励金
303
11
住房公积金
42.20
42.20
303
12
提租补贴
303
13
购房补贴
303
99
其他对个人和家庭的补助支出
0.29
0.29
310
其他资本性支出
26.71
26.71
310
02
办公设备购置
2.17
2.17
310
03
专用设备购置
24.54
24.54
310
07
信息网络及软件购置更新
310
13
公务用车购置
310
19
其他交通工具购置
310
99
其他资本性支出
合计
2,485.98
1,172.96
1,313.02
2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位:
万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费决算数
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
注:
本单位2016年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出,故本表无数据。
2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
政府性基金预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
合计
注:
本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
第三部分上海市浦东新区房地产交易中心2016年度单位决算情况说明
一、关于2016年度收入支出总体情况说明
2016年度本单位收入总计为4,654.37万元、支出总计为4,654.37万元。
与2015年度相比,收入、支出总计各增加181万元。
主要原因:
调增绩效工资、调增登记资料核查专项、增加张杨路地面改造专项等。
二、关于2016年度收入决算情况说明
2016年度本单位收入合计4,654.37万元,其中:
财政拨款收入4,44495万元,占95.50%;其他收入209.42万元,占4.50%。
三、关于2016年度支出决算情况说明
2016年度本单位支出合计4640.40万元,其中:
基本支出2,485.98万元,占53.27%;项目支出2,154.42万元,占46.43%。
四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明
本单位2016年度财政拨款收支总决算4,444.95万元。
与2015年度相比,财政拨款收、支总计各增加253.78万元,增长6.06%。
主要原因:
调增绩效工资、调增登记资料核查专项、增加张杨路地面改造专项等。
五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。
本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出4,432.96万元,占本年支出合计的96.18%。
与2015年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加220.38万元,增长5.23%。
主要原因:
调增绩效工资、调增登记资料核查专项、增加张杨路地面改造专项等。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出4,432.96万元,主要用于以下方面:
社会保障和就业支出(类)224.30万元,占5.06%;医疗卫生与计划生育支出(类)60.96万元,占1.37%;城乡社区支出(类)4,105.51万元,占92.61%;住房保障支出(类)42.19万元,占0.96%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,204.74万元,支出决算为4,432.96万元,完成年初预算的105.43%。
决算数大于预算数的主要原因:
调增绩效工资、调增登记资料核查专项、增加张杨路地面改造专项等。
其中:
1、社会保障与就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)9.91万元。
主要用于:
本单位退休人员经费。
年初预算为18.29万元,支出决算为9.91万元,完成年初预算的54.18%。
决算数小于预算数的主要原因:
项目调整。
2、社会保障与就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)120.97万元,主要用于:
基本养老保险缴费支出。
年初无预算,支出决算为120.97万元。
3、社会保障与就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)93.42万元,主要用于:
职业年金缴费支出。
年初无预算,支出决算为93.42万元。
4、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)60.96万元。
主要用于:
医疗卫生支出。
年初预算为70.46万元,支出决算为60.96万元,完成年初预算的86.52%。
决算数小于预算数的主要原因:
新职工基数低、缴费基数调低。
5、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)住宅建设与房地产市场监管(项)4,105.51万元。
主要用于:
房地产交易鉴证、产权登记、发证及房地产档案资料管理等。
年初预算为4,071.15万元,支出决算为4,105.51万元,完成年初预算的100.84%。
决算数大于预算数的主要原因:
调增绩效工资、调增登记资料核查专项、增加张杨路地面改造专项等。
6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)42.19万元。
主要用于:
本单位住房公积金支出。
年初预算为44.84万元,支出决算为42.19万元,完成年初预算的94.09%。
决算数小于预算数的主要原因:
新职工基数低。
【按上述格式依次说明到项级科目(不涉及的不列),完成年初预算100%的不用说明变动原因。
】
六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2,485.98万元,包括人员经费1,172.96万元,公用经费1,313.02万元。
基本支出中:
1、工资福利支出1,120.56万元,主要用于:
基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资等支出。
2、商品和服务支出1,286.31万元,主要用于:
办公费、印刷费水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、租赁费、培训费、委托业务费、工会经费和其他商品和服务支出等。
3、对个人及家庭的补助支出52.40万元,主要用于:
本单位退休费及住房公积金等。
4、其他资本性支出26.71万元,主要用于:
本单位办公设备购置及专用设备购置等。
七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2016年度无“三公”经费支出。
八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
本单位2016年度无机关运行经费支出。
(二)政府采购支出情况。
2016年度本单位政府采购金额(以合同签订为准)684.15万元,其中:
货物采购金额98.27万元、工程采购金额0万元、服务采购金额585万元。
2016年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额684.15万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。
在面向中小企业预留的政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额684.15万元;在其他政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额0万元。
(三)国有资产占用情况。
截至2016年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
单位价值50万元以上通用设备1台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理情况。
本单位2016年度预算绩效管理工作开展情况如下:
建立项目管理制度:
《件袋流转管理考核办法》、《办件质量定期抽检办法》,内部管理制度:
《工件环境管理规定》、《年度客户满意度测评的规定》,资产管理制度:
《固定资产管理规定》,人力资源管理制度:
《人力资源管理规定》、《浦东新区房地产交易中心新进、轮岗人员培训规定》、《职工考勤及各类假期待遇处理规定》,档案管理制度:
《浦东新区房地产交易中心件袋、产证交接流程》等。
严格按照制度执行,执行完整有效。
绩效评价小组对本单位整体支出绩效进行评价,根据《2015年度工作总结》、《2015年度部门决算报表》以及资金使用情况在内的文件和资料,围绕部门决策、部门管理和部门纯净三个方面开展自评,具体内容包括部门年度工作目标的确定、执行、产出和效果等。
针对项目完成情况,将根据各业务科室分类数据统计计算,满意度根据受理点设置的意见簿、意见箱,交易大厅日常客户意见收集数据。
2016年度开展的绩效评价项1个,涉及预算金额2,474.13万元,平均得分95分。
绩效评级为“优”的项目1个;绩效评级为“良”的项目0个;绩效评级为“合格”的项目0个;绩效评级为“不合格”的项目0个。
具体项目的绩效评
- 配套讲稿:
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- 关 键 词:
- 上海 浦东新区 房地产交易中心 单位 决算