年产50万台压缩机及配件项目可行性研究报告.docx

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年产50万台压缩机及配件项目可行性研究报告

年产50万台压缩机及配件项目

可行性研究报告

第一章总论

一、项目承办单位

1、项目名称：

年产50万套压缩机及配件项目

2、建设地址：

某县宣章乡

3、承办单位：

某压缩机有限公司

项目负责人：

联系电话：

4、承办单位概况

本项目承办单位是某压缩机有限公司成立于2005年1月，坐落于**市振兴区花园东路144号，是国内专业生产乙炔设备、乙炔隔膜及活塞压缩机、各种气体充装排等附属设备的大型机械加工类企业，也是东北地区唯一能够生产隔膜式压缩机的企业。

公司有多年的压缩机生产经验、技术力量雄厚、设备精良、装配精湛、售后服务到位及时，2006年通过ISO9001国际质量体系认证。

高质量的产品及全新的经营理念使公司的产品被工业气体、食品医药、石油化工、电子工业、材料工业、煤炭及科研等各行业用户所采用，其产品畅销山东、云南、福建等国内30多个省、市、自治区。

压缩的介质有空气、氧、氩、氯、氖、氮、氢、氟、磷化氢、乙烯、乙炔、二氧化碳、一氧化碳、一氧化二氮等，还可根据客户的需要订制。

公司本着“以人为本、科技强业、打造精品、追求卓越”的发展理念，时刻牢记“质量打造精品”，不断强化管理在产品形成前的每个环节，严把质量关，确保为用户提供高品质产品。

5、可行性研究报告编制依据

（1）《中华人民共和国土地管理法》

（2）《中华人民共和国环境保护法》

（3）《中华人民共和国土地管理法实施条例》

（4）《产业结构调整指导目录（2011年本）》

（5）国家及省有关政策、法规条例

（6）《投资项目可行性研究指南》

（7）《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）

（8）某压缩机有限公司与XX工程咨询有限公司签订的《咨询委托合同》。

（9）其他项目承办单位提供的基础资料。

二、项目概况

1、拟建地址

项目拟建于某县宣章乡区内，计划占地24.3亩，场址用地为工业用地，供水、供电等基础配套设施完善，交通条件十分便利，项目场区地势平坦，适宜项目的建设。

2、建设规模及目标

项目建成投产后，第一年达产50%；第二年达产80%；第三年达产100%，年生产压缩机及配件等共计500,000套，年营业收入达到75,000万元。

3、主要建设内容

该项目总建筑面积93,380平方米，主要建设厂房、办公楼、库房及其基础配套设施等。

引进先进的生产设备、工艺装备、检测设备共计97套。

4、主要建设条件

本项目建设条件很好，主要体现在：

（1）公司拥有经验丰富的专业技术人员，技术力量雄厚，具有很强的新产品开发能力；

（2）购置先进的加工设备，为产品的开发、生产打下了坚实的基础；

（3）与有关技术单位签订了长期技术合作协议，使公司具备了实施本项目的技术依托；

（4）企业自筹资金有保障，建设资金已落实；

（5）产品销售渠道畅通，具有广阔的销售前景。

总之，建设资金到位，外墙保温板产品市场前景良好，生产技术成熟，因而具有良好的建设条件。

5、项目总投资及资金来源

项目总投资为30,000万元，其中，建设投资为28,000万元，铺底流动资金为2,000万元。

资金来源为企业自筹和申请银行贷款，其中企业自筹12,000万元，占项目总投资的40%，申请银行贷款18,000万元，占项目总投资的60%。

5、主要技术经济指标

表1-1主要经济技术指标表

序号

指标

单位

指标值

备注

1

投资类

1.1

总投资

万元

30,000.0

1.2

建设投资

万元

28,000.0

1.3

铺底流动资金

万元

2,000.0

2

财务预测类

2.1

年营业收入

万元

75,000.0

达产年

2.2

年经营成本

万元

61,717.0

达产年

2.3

年营业税金

万元

3,058.3

达产年

2.4

年均利润总额

万元

7,317.0

3

经济评价类

3.1

财务内部收益率（税前）

%

31.6%

3.2

投资回收期（税前）

年

4.37

3.3

财务净现值（税前）

万元

39,191.5

3.4

财务内部收益率（税后）

%

25.2%

3.5

投资回收期（税后）

年

4.98

3.6

财务净现值（税后）

万元

26,296.1

3.7

投资利润率

%

32.5%

3.8

投资净利润率

%

24.4%

4

风险评价类

4.1

盈亏平衡点

%

45.5%

第二章项目背景及市场预测

一、项目背景及必要性

压缩机是工业领域中的关键设备之一,其最早用于金属冶炼，现阶段空气压缩机应用范围日趋广泛，主要用于钢铁、电力、冶金、造船、纺织、电子、化工、石油天然气、矿山、轻工业、机械制造、造纸印刷、交通设施、食品医药、铸造喷涂、海运码头、军工科技、汽车工业、航空航天及基础设施等领域，为不同的工具，运输设备、提拉设备和抓举设备提供动力。

压缩机的种类和形式很多，常见的有活塞机、螺杆机、滑片机、涡旋机、隔膜机及离心机等，这些种类的压缩机各有其特点及应用范围。

我国的压缩机制造业起步于20世纪50年代末期，大致经历了最初的消化吸收前苏联产品，20世纪六、七十年代的自主开发，20世纪八、九十年代大规模引进国际先进技术后行业获得较大发展的三个历史阶段。

目前，我国空气压缩机行业的动力用往复式压缩机、微型压缩机等产品主要技术指标达到国际同类产品先进水平，工艺用螺杆压缩机、隔膜压缩机和大型离心压缩机产品整体与国际水平尚有一定差距。

某压缩机有限公司是国内专业生产乙炔设备、乙炔隔膜及活塞压缩机、各种气体充装排等附属设备的大型机械加工类企业，也是东北地区唯一能够生产隔膜式压缩机的企业。

公司的产品被工业气体、食品医药、石油化工、电子工业、材料工业、煤炭及科研等各行业用户所采用。

随着我国装备制造业近年来的不断发展，气体压缩机的需求量也在逐年提高。

公司现有的生产能力，已经难以满足日异增加的市场订单的需求量。

公司经研究决定，在汤池工业园区投资建设新厂区,引进新的生产设备，提高生产能力，从而满足不断扩大的市场需求。

该项目便是在以上背景下提出的。

二、市场分析

1、供给分析

从供给角度来看，国内压缩机的高端市场上有四家大型企业，其中三家都是外商独资企业，它们分别是美国英格索兰，英国的康谱艾和美国的寿力公司，都拥有全自动先进的生产设备，先进的生产工艺、技术水平，及科学的管理方法，其规模和实力都比较的雄厚。

中低档市场上的压缩机生产企业数量较多，它们通过不断改革以及引进先进管理和技术，发展之势迅猛。

企业的市场分布离散相当高，尚处于自由竞争的分散状态，市场份额逐渐向几个优势企业集中。

相对来说，高技术产品短缺、低水平产品重复的状况没有彻底改变，“结构性过剩”的供求关系将在较长时期存在下去。

在今后一段时期内，一般性的传统产品尚有一定需求将快速增长，压缩机行业的利润趋于一个合理的水平。

此外，由于空气压缩机行业趋向同质化竞争，并且采购者已经十分成熟，全面关注产品的品牌信誉、价格以及售后服务，这一切将决定过去那种暴利的年代已经一去不复返了。

目前,国内用户采购的大部分空压机产品主要还是来自国内的压缩机生产企业，进口的数量较少。

对于部分高技术含量的高端产品，国内企业尚不能满足用户的需求，因而需要进口。

2、一、市场需求现状

2005年以来，化工、造船、石化、石油天然气、钢铁、食品医药、电力和冶金等行业的快速发展，拉动了压缩机等相关通用机械的需求增长。

2005～2008年，中国压缩机市场的年均复合增长率达23.2%。

2008年，全行业近400家企业共完成销售收入22.1亿美元，阿特拉斯·科普柯和英格索兰凭借完整的产品线、先进的技术实力和及时的市场策略调整分别以9.7%和7.8%的市场占有率在中国市场取得突出成绩。

从产品种类来看，在活塞机、螺杆机、滑片机、隔膜机和离心机组成的常见空气压缩机市场上，活塞机的需求仍然最为旺盛，占总需求量的81.8%，其他各类型压缩机的需求比重如图2-1所示。

从应用领域来看，制造业、化工和石化继续成为空气压缩机行业收入来源的前三大领域，如图2-2所示。

图2-1各类型压缩机的需求比重

图2-2压缩机销售领域分布

从用户的地域分布来看,以华东、华北地区为主，分别为45.9%和27.0%，共计达72.9%，其次为东北和中南地区。

其中以长三角地区为核心的江、浙、沪三省市达到23.8%，以京津唐地区为核心京、津、冀三省市达到17.3%。

此外，珠三角和东北老工业基地也不容忽视。

空气压缩机行业的发展与国民经济的整体运行情况息息相关，由于国内地区间经济发展的不平衡，客户的地域分布也具有不平衡的特点，沿海等发达地区与西部地区之间在物价水平等方面存在的差距要求在开展营销活动时应予以区别对待。

比如，采用不同的定价策略。

此外，分公司的选址与销售网络的覆盖都要以实现对客户需求的快速响应为目标，以便为客户提供最大限度的便利性。

二、市场需求预测

1、主要影响因素

未来3年，中国压缩机行业市场的发展预期将受到以下因素影响,见表2-1。

表2-1压缩机的预期影响因素

2、主要趋势

未来5年，中国空气压缩机市场有望保持15.0%以上的年增长速度，2014年整个市场达到45.5亿美元。

活塞压缩机由于其在节能和环保方面的劣势，部分将会被滑片机和螺杆机取代，活塞机的市场份额将进一步萎缩至15.0%左右。

在螺杆机市场上，无油螺杆机和VSD螺杆机将是未来5年的热点，年增速预期高于市场平均水平7个百分点以上。

离心式压缩机尤其是小型离心机，其长期运行成本低、节能及环保等优点将更深入地被市场接受，应用范围有望继续扩张。

随着石化、电力、橡胶和气体工业的持续发展以及对环保要求的不断提高，隔膜压缩机市场的年增速预期将会在20%以上。

三、项目产品目标市场分析

某压缩机有限公司是国内专业生产乙炔设备、乙炔隔膜及活塞压缩机、各种气体充装排等附属设备的大型机械加工类企业，也是东北地区唯一能够生产隔膜式压缩机的企业。

公司的产品被工业气体、食品医药、石油化工、电子工业、材料工业、煤炭及科研等各行业用户所采用，其产品畅销山东、云南、福建等国内30多个省、市、自治区。

压缩的介质有空气、氧、氩、氯、氖、氮、氢、氟、磷化氢、乙烯、乙炔、二氧化碳、一氧化碳、一氧化二氮等，还可根据客户的需要订制。

该项目建成投入生产后，将大大提高原有的生产能力，可基本满足原有客户的需要，并将市场逐步扩大，提高市场占有率。

也就是说，本项目初期的目标企业将主要以公司原有企业客户为主，在产品步入批量生产阶段，企业的目标市场将逐步的拓展，不断地利用产品的竞争优势，开发新的潜在的客户，扩大企业相关主导产品的市场份额。

近些年，随着我国装备制造业的不断发展，我国压缩机需求量不断加大，产品需求量逐年增加，产品年均生产量稳步增长，市场前景十分广阔。

与此同时，压缩机制造企业的竞争力逐年增强。

各企业都纷纷抓住当前的有利契机，努力使自己的企业获得更好的发展。

行业环境为本项目的发展提供了良好的机遇，项目本身具备以下四大竞争优势，为其能够较好地适应行业内的机遇和挑战提供了必备的条件。

实施东北地区老工业基地振兴战略，是党的十六大提出的一项重要任务，是党中央、国务院继建设沿海经济特区、开发浦东新区和实施西部大开发战略后，从全面建设小康社会全局着眼作出的又一项重大战略决策。

振兴老工业基地，关键是振兴工业，而装备制造业是重中之重。

装备制造业水平是一个国家、一个地区综合实力的体现，要推动东北的发展，就必须做强做大装备制造业，这是国家赋予东北特别是辽宁的特殊使命，要以装备制造业的现代化来推动辽宁老工业基地的振兴和工业的现代化，走出新型工业化发展的路子。

近日，国家发展改革委员会敲定“振兴东北”的首批百个项目，项目的选择基本圈定在装备制造业、原材料工业和农产品深加工项目范围内，这就预示了东北今后的发展方向是建成中国乃至世界的装备制造业和原材料工业基地。

而压缩机制造业作为装备制造业的重要门类已得到了国家的高度重视，并且已成为振兴东北老工业基地重点支持的行业之一。

**金鼎压缩机有限公司是国内专业生产乙炔设备、乙炔隔膜及活塞压缩机、各种气体充装排等附属设备的大型机械加工类企业，也是东北地区唯一能够生产隔膜式压缩机的企业。

公司拥有多年压缩机及配套件生产经验，拥有一流国内技术，产品技术达到了世界先进水平。

在该项目的实施中，公司掌握了生产的关键技术原理，项目工艺流程可行，对于大部分关键技术都通过了了多年的实践检验。

公司自行培养与引进了一批具有专业水准的技术与生产骨干，拥有一支经验丰富的职工队伍。

本次项目建设基本延续了原有技术，本厂的技术力量保证了项目顺利实施。

经过多年的发展，随着公司规模的不断扩大，公司的经营管理水平也得到了很大提升。

作为一家管理现代化企业，公司较早通过了ISO9001：

2000国际质量管理体系认证，拥有一套比较完备、严格规范的公司管理制度。

公司不但拥有一支素质高、业务能力强的优秀管理人员团队，同时也拥有一支训练有素、技术过硬、经验丰富的各层次技术工人队伍，这些都将为项目的成功建设和运行创造了良好的条件。

**市位于辽宁省东南部、辽东半岛经济开放区东南部鸭绿江与黄海的汇合处，地处东北亚的中心地带，是东北亚经济圈、环渤海经济圈重要交汇点，是连接朝鲜半岛与中国及欧亚大陆的主要陆路通道，是中国万里长城的最东端起点和中国万里海疆的最北端起点，具有沿海、沿江、沿边的独特优势。

东与朝鲜民主主义人民共和国的新义州市隔江相望，南临黄海，西界鞍山、营口，西南与大连市毗邻，北与本溪市接壤。

优越的地理位置完全可以保证公司产品畅通运输与销售。

因此,公司有着运输成本低、运输周期短、反应迅速等地域优势。

第三章建设规模及产品方案

一、建设规模

项目计划占地24.3亩，总建筑面积11433平方米，其中生产车间（含仓储）9633平方米，办公用房800平方米，职工生活用房1000平方米，厂区道路及硬化面积900平方米，绿化面积1000平方米。

项目购置各类生产加工设备50余台套，包括制板机、整形机、粉碎机、热压设备等以及其他辅助器具等。

二、产品方案

该项目主要生产气体压缩机及配件。

产品方案详见表3-1。

表3-1项目全部达产年生产方案表

序号

产品名称

产量（万套）

单价（元）

收入（万元）

1

隔膜压缩机

30

1,500

45,000

2

活塞压缩机

20

1,500

30,000

3

合计

50

75,000

1、隔膜压缩机

靠隔膜在气缸中作往复运动来压缩和输送气体的往复压缩机。

隔膜沿周边由两限制板夹紧并组成气缸，隔膜由液压驱动在气缸内往复运动，从而实现对气体的压缩和输送。

具有压缩比大，压力范围广，密封性好的特点。

由于它的气腔不需要任何润滑，从而保证了压缩气体的纯度，特别适用于易燃易爆，有毒有害，高纯度气体的压缩，输送和装瓶。

根据排气压力的不同，一般制成为单级或两级的。

如图3-1所示。

图3-1V式隔膜压缩机

2、活塞压缩机

压缩机由电机驱动，电动机通过联轴器或齿轮、皮带带动曲轴做圆周运动，曲轴带动连杆（改变力的方向）作往复摆动运动，连杆又推动十字头作往复直线运动（完成了力的方向的改变），十字头通过活塞杆带动活塞在气缸内往复循环作功。

压缩气体的主要部件由气缸、活塞、活门组成，活塞在气缸内作往复运动，引起工作室容积的扩大和缩小，当容积扩大时气缸内压强降低，进口管气体即进入气缸，当工作室容积扩至最大时即到达终点，吸气完成；活塞返回时容积缩小，气缸内压强上升，一至压缩达到出口压力并能克服弹簧的阻力后完成了压缩过程；气缸内压力稍高于出口压力时，出口活门打开开始排气过程，直到活塞运行至终点完成了一个循环。

紧接着进行下一个循环周而复始的进行压缩。

如图3-2所示。

图3-2V式活塞压缩机

主要产品参数

1、V式隔膜压缩机主要参数

2、V式活塞压缩机主要参数

第四章厂址选择

一、厂址所在位置现状

本项目选址于某县宣章乡，计划占地23.4亩。

场区用地性质为某县宣章乡的工业用地，场区内不存在压覆矿床和文物，供水、供电、排水、通讯、道路等基础配套设施完善，场地平整。

二、厂址建设条件

1、自然条件

（1）地理位置

某县隶属山东省某市，地处鲁西北平原，与省会济南隔黄河相望。

总面积1411平方公里，其中耕地108万亩，辖9镇5乡、1个经济开发区和1个街道办事处，427个行政村、7个社区居委会；总人口63万。

某县地理位置优越，交通便利，是距离济南最近的卫星城，京沪、济邯两条铁路，京福、济聊、青银三条高速公路，308国道和804、101、316、324四条省道及新修建的京沪高铁穿越县境。

（2）地形地貌

某地形以平原为主。

境内为黄河冲积扇平原，地势西南高、东北低。

（3）气候条件

气候为暖温带半湿润季风气候。

四季分明，夏秋季节雨量充沛，气候温和，全年平均气温13.4℃，降水量622毫米，日照2678.9小时，风速2.9米/秒，极端最高气温36.5℃，最低气温-11.1℃，全年无霜期217天以上。

（4）水文条件

某县境内沿黄河62.5公里，年引用黄河水25亿立方米，地下水储量25亿立万米，水质良好。

2、社会经济发展状况

某县在省市党委、政府的正确领导下，以科学发展观为指导，以实施“南融”战略为主线，解放思想，创新实干，经济社会实现了又好又快发展。

2010年，全年完成国内生产总值200亿元，增长24%。

实现财政总收入17亿元、地方财政收入8.28亿元，分别增长25%、30.4%。

全社会固定资产投资135亿元，增长38%。

各项存款余额97.7亿元、贷款余额97.3亿元，分别增长22.4%和35%。

城镇居民人均可支配收入、农民人均纯收入分别达到16000元、7300元，分别增长22%和16%。

主要经济指标中，有15项列全市各县市第一位。

荣获全市科学发展综合考核一等奖第一名和经济发展考核一等奖第一名，实现了历史性的突破。

先后荣获全国科技进步先进县、全国传统知识产权保护试点县、全国劳动保障工作先进县、全国绿化模范县、全国粮食生产先进县标兵、全国计划生育优质服务先进县等荣誉称号，被省委、省政府列为全省经济体制改革试点县，被市委、市政府确定为区域经济发展示范区。

3、基础配套条件

（1）厂内外运输

厂外运输采用汽车，通过自运和社会性运输车辆解决，厂内运输以平板车为主。

（2）供电

项目位于某县宣章乡，项目高压电源引自宣章乡驻地变电所，目前当地工业供电能力充足，项目具有良好的供电条件。

（3）给、排水

厂区生产、生活用水采用当地供水部门自来水；给水管网采用地沟全及埋地敷设，管材采用镀锌钢管或给水铸铁管。

项目建设地点有统一规划的雨、污水处理管网，均可外接市政排水管网。

排水采用雨、污分流制。

雨水经暗渠汇集后可直接排入雨水管网，生活污水经化粪池处理后用于场区绿化浇灌。

（4）通讯

目前有线电视、移动通讯、宽带已覆盖项目场区，通讯网络均能满足该企业生产、生活需要。

第五章技术方案、设备方案、工程方案

一、技术方案

1、工艺技术方案的选择

（1）技术目标

项目生产按工艺、按图纸、按路线进行，严格执行各项技术标准，厂内备有专门的技术人员，根据图纸制定工艺及路线，并制定材料清单，及检验标准；成品的最后交验由委托方派专人进行，确产品在工艺技术及质量方面不会出现问题。

（2）生产工艺流程

压缩机是以流水线方式生产的。

在机械加工车间（包括铸造）制造出缸体、活塞（转轴）、阀片、连杆、曲轴、端盖等零部件；在电机车间组装出转子、定子；在冲压车间制造出壳体等。

然后在总装车间进行装配、焊接、清洗烘干，最后经检验合格包装出厂。

二、设备方案

为保证本项目产品的生产技术和产品的先进性、可靠性和适用性，满足高效节能、环保等方面的要求。

所选购的设备有利于生产过程的有效衔接，并且合理经济。

按上述原则，根据生产工艺和生产能力进行合理的搭配。

（1）设备选择原则

合理选择设备对提高产品质量、增加产品附加值、节省投资，提高企业的经济效益都有着直接的关系。

该项目确定以下几条设备选择原则：

Ø技术先进、性能可靠操作维修方便。

Ø为了保证产品的市场竞争力，拟引进国内先进设备。

设备适应性强，能满足市场多变的需求，增加企业的应变能力。

（2）主要工艺设备表

表5-1主要设备配备表

单位：

万元

序号

设备名称

单位

数量

单价（元）

总价

1

车铣复合加工中心

台

2

298

596

2

卧式镗铣加工中心

台

2

407

814

3

数控万能铣加工中心

台

2

356

712

4

数控万能铣加工中心

台

2

889

1778

5

车铣复合加工中心

台

2

523

1046

6

万能卧式铣床

台

4

15

60

7

数控立加车床

台

5

106

530

8

数控立加车床

台

4

127

508

9

车床

台

4

25

100

10

带锯床

台

4

5.1

20.4

11

对刀仪

台

4

8.1

32.4

12

二氧焊机

台

12

1.6

19.2

13

焊机

台

12

4.6

55.2

14

枪钻系统

台

10

5.4

54

15

刀具

套

12

68.4

820.8

16

刀具

套

12

80.9

970.8

22

电容柜

台

1

2.1

2.1

23

水箱

台

1

2.4

2.4

24

工艺装备（夹具、胎具及工位器具）

套

1

100

100

25

检测设备

套

1

180

180

26

合计

97

8401.3

三、工程方案

根据设计能力、工艺流程及办公生活需要，工程方案分为基建工程及道路和配套工程两大部分。

基建工程的内容为生产车间、仓库、办公用房、职工生活用房等，配套工程包括道路、水电等工程。

1、基建工程及道路工程

（1）主要建、构筑物的建筑特征

办公用房、职工生活用房、生产车间立面设计力求简捷、美观，室内设计则要满足使用功能的要求，外墙为蓝白色高级外墙涂料，竖向采用铝合金隔热窗玻璃。

本项目新建生产车间3栋，单体建筑面积3211平方米，耐火等级二级，采光标准“Ⅲ”级，顶部设采光带，车间采用防滑地砖地面，塑钢窗，车间办公室、配件库、更衣室、卫生间以及动力站房等均设置在厂房内；为方便原材料及成品的运输，仓库均设置在生产车间内。

生产车间采用排架形式，基础为独立基础，砼柱、屋架及板均采用《钢绞线预应力砼双T板》，板上开洞，设采光带，围护均为240厚砖墙。

（2）主要建（构）筑物

本次设计拟新建生产车间、仓库、办公用房、职工生活用房等，总建筑面积11433平方米，道路及硬化面积900平方米，容积率为0.73。

（3）主要建、构筑物投资详见下表5-1

表5-1主要建、构筑物工程

序号

建筑物名称

单位

工程量

单价（元）

费用合计（万元）

备注

1

主要建筑工程

93380.0

11759.4

1.1

机加工车间

m2

20000.0

1300.0

2600.0

钢结构

1.2

电机车间

m2

16600.0

1300.0

2158.0

钢结构

1.3