谷红亚品质手册.docx
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谷红亚品质手册
發行單位:
文控中心
蓋 章 處
東莞御豐文具有限公司
DONGGUANYUFONGSTATIONERYCO.,LTD.
品質手冊
文件編號:
QM-04-01制訂單位:
文控中心
發行日期:
發行版次:
A5
版次
修訂頁次
修訂記錄
修訂日期
修訂者
A0
發行新版文件
A1
9,29,34頁
增加外包、工作環境、計算機軟件用於規定要求的監視和測量的說明
09.4.3
A2
8/39
修改品質目標
2013.5.12
A3
8/39,16/39
修改品質目標和組織架構
2013.5.11
A4
5/39,8/39,16/39,25/39
修改品質目標和組織架構及部門職掌
2013.5.10
A5
5/39,8/39,16/39,25/39
修改品質目標和組織架構及部門職掌
2013.5.4
核准
審核
制訂
東莞御豐文具有限公司
品質手冊
蓋 章 處
頁次
1/39
章節
手冊內容
ISO9001條款
各條款、文件一覽表
公司簡介
第0章
緒論
第一章
品質手冊管制說明
第二章
品質政策、目標、承諾
第三章
一般要求
4.1
文件要求
4.2
第四章
管理承諾
5.1
顧客焦點
5.2
品質政策
5.3
規划
5.4
責任、授權與溝通
5.5
管理審查
5.6
第五章
資源提供
6.1
人力資源
6.2
設施
6.3
工作環境
6.4
第六章
產品實現及規划
7.1
顧客相關流程
7.2
設計開發(本公司屬獨資企業客人來樣生產,故本條款不適用)
采購
7.4
生產及服務提供
7.5
量測及監督裝置
7.6
第七章
概述
8.1
量測及監控
8.2
不合格品管制
8.3
資料分析
8.4
改善
8.5
1.
東莞御豐文具有限公司
品質手冊
蓋 章 處
頁次
2/39
【各條款、文件一覽表】
條款
條款名稱
文件編號
文件名稱
4.1
一般要求
QM-04-01
品質手冊
4.2
文件要求
QP-04-01
QP-04-02
QP-04-03
QP-04-05
文件與資料管理辦法
圖面管理辦法
品質記錄管理辦法
底片作業管理辦法
5.1
管理承諾
QM-04-01
品質手冊
5.2
顧客焦點
QM-04-01
品質手冊
5.3
品質政策
QM-04-01
品質手冊
5.4
規划
QM-04-01
QP-05-01
品質手冊
品質規劃管理辦法
5.5
責任授權與溝通
QM-04-01
品質手冊
5.6
管理審查
QP-05-02
管理審查辦法
6.1
資源提供
QM-04-01
品質手冊
6.2
人力資源
QP-06-01
教育訓練管理辦法
6.3
設施
QP-06-02
QP-06-03
設備管理辦法
模具管理辦法
6.4
工作環境
QM-04-01
品質手冊
7.1
產品實現與規划
QP-07-01
QP-07-02
QP-07-03
生產技術資料建立管理辦法
產品打樣驗證管理辦法
設計變更管理辦法
7.2
顧客相關流程
QP-07-04
訂單審查管理辦法
7.3
設計開發
(本公司屬獨資企業客人來樣生產,故本條款不用)
7.4
采購
QP-07-05
QP-07-06
QP-07-07
采購管理辦法
供應商評選管理辦法
托外加工管理辦法
7.5
生產及服務提供
QP-07-08
QP-07-09
QP-07-10
QP-07-11
QP-07-12
QP-07-13
QP-07-14
QP-07-15
制程管制辦法
生產管制辦法
產品識別與追溯管理辦法
客戶供應品管理辦法
倉儲管理程序
顧客財產管理辦法
出貨管制辦法
打樣物料請採購作業管理辦法
東莞御豐文具有限公司
品質手冊
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頁次
3/39
【各條款、文件一覽表】
條款
條款名稱
文件編號
文件名稱
7.5
生產及服務提供
QP-07-16
QP-07-24
物料使用損耗管制辦法
BOM表建立作業辦法
7.6
量測與監督裝置
QP-07-17
檢驗、量測與測試設備之管理辦法
8.1
概述
QM-04-01
品質手冊
8.2
量測及監控
QP-08-01
QP-08-02
QP-08-03
QP-08-04
QP-08-05
QP-08-06
QP-08-07
QP-08-08
QP-08-09
QP-08-10
QP-08-17
QP-08-18
QP-08-20
客戶滿意度管理辦法
內部品質稽核管理辦法
進料檢驗管理辦法
制程檢驗管理辦法
成品檢驗管理辦法
出貨檢驗管理辦法
QA代日本線客戶驗貨作業程序
驗貨管理辦法
首件檢查作業規定
FQC作業程序
樣品管理辦法
檢查抽樣管理辦法
客戶投訴管理辦法
8.3
不合格品管制
QP-08-11
QP-08-12
QP-08-13
不合格品管理辦法
產品物料報廢作業管理辦法
特采管理辦法
8.4
資料分析
QP-08-14
統計技術管理辦法
8.5
改善
QP-08-15
矯正與預防措施管理辦法
2.
東莞御豐文具有限公司
品質手冊
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公司簡介
東莞御豐文具有限公司是由何欽鍊先生于1996年創立,何欽鍊先生從事文具行業長達三十多年,在文具專業領域里頗具造詣。
公司主要生產PP類文具,綜合設備完善:
從押板、斬板、彩印、网印……包裝一應具全。
承蒙各供應商與客戶的信賴,經過六年的努力經營,已在東莞虎門自建一座占地面積約30500平方米的生產基地,員工已近千人。
現產品行銷至世界86個國家和地區,自創“DATABANK”品牌,在一部份國家和地區已成為PP類文具的代名詞。
公司秉持永續經營的理念,在品質上精益求精,在服務上更加完美,我們深信只要有堅定的信心,誠實奮斗的精神,熱忱積极的工作態度,為追求更高的品質成就,以達成與客戶共存共榮的境界,讓我們攜手共創輝煌的明天!
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第0章緒論
1.目的
是實施品質管理與品質保證制度的基本文件,是用以確保此制度的合適性、經濟性及實效性,為達到
客戶的要求,特定本品質保證手冊(簡稱品質手冊)。
其作用有:
1.1以品質手冊作為實施全面品質管理及品質保証的基本管理文件。
1.2以品質政策為目標,作為推動全員品管的原動力。
1.3以品質制度為基礎,作為確保客戶滿意的准則。
2.範圍
2.1ISO9001(2008年版)之品質系統的使用範圍。
排除第七章第三點設計開發,因本公司屬三資中的獨資企業,客戶來樣生產。
2.2本品質手冊適用於本公司生產的所有產品。
3.權責單位
全公司各部門的人員皆需遵守且力行之。
4.相關文件
ISO9001(2008年版)
5.內容
5.1本公司品質保證系統依循ISO9001(2008年版)標準制定。
5.2藉由此品質保證系統持續改善,為本公司創造永續經營的環境,能夠為客戶提供滿意的產品與服務。
5.3本手冊之編寫格式,其基本架構如下:
1.目的
2.內容
3.參考資料
但各章可視實際情況及內容而加註名詞釋義或職責描述。
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第一章 品質手冊管制說明
1.目的
確保本手冊之持續性與實用性。
2.內容
2.1品質手冊之製、修程序
2.1.1製訂程序:
製訂→審核→核准→頒佈→執行
製訂:
由文控中心製訂。
審核:
由管理代表審查。
核准:
由總經理核准。
頒佈:
由文件管制中心頒佈。
執行:
由各相關單位依頒佈內容執行。
2.1.2修定程序:
原因確認會審→原製訂單位→核准→頒佈→執行
原因確認會審:
提出修訂單位與原製訂單位及各相關單位。
修訂:
由原製訂單位負責修訂。
核准、頒佈、執行:
與製訂程序相同。
2.2品質手冊之分發、回收及管制規定
2.2.1分發:
由文件管制中心執行。
2.2.2回收:
由文件管制中心執行。
2.2.3保管:
由各部門主管簽收並保管。
2.2.4管制:
本手冊不得任意影印及分發,若為業務需要而有分發或贈送時,需經總經理核准並保留分發記錄。
2.3品質手冊之編號及版本修改依「文件與資料管理辦法」辦理。
2.4品質手冊區分為管制本與參考本。
管制本依「文件與資料管理辦法」管理。
參考本僅供持有人參考,不列入追蹤管制,當有內容修訂時亦不通知修正。
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第二章 品質政策、目標、承諾
1.目的
品質政策為推行全面品管以符合ISO9001(2008版)品質系統要求最高指導原則。
2.內容
2.1品質政策:
『全員參與,落實品質,客戶滿意』。
2.1.1為使品質政策達到全員皆知的目的,透過教育訓練和會議兩种方式達成。
2.2品質承諾:
『提供客戶优良品質和完美服務;維護客戶權益』。
2.3品質目標:
東莞御豐文具有限公司
2013年度品質目標
1.進料檢驗合格率:
98%;
2.成品檢驗合格率:
99%;
3.出貨檢驗合格率:
98.5%﹔
4.客訴件數:
36件以下;
5.客戶驗貨批退件數0件﹔
6.重復性客訴件數0件
7.客訴失敗失敗成本2000元/月
8.內部品變失敗成本8000元/月
2.3.1每月品質會議上定期檢討品質目標,并提出有效的預防措施。
2.3.2品質目標一旦確定,由總經理頒布實施。
總經理簽署:
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第三章品質管理系統
4.1一般要求
1.目的
本组织按本标准的要求建立质量管理体系,形成文件,加以实施和保持,并持续改进其有效性。
组织:
a)確定了质量管理体系所需的过程及其在组织中的应用,
b)确定了这些过程的顺序和相互作用;
c)确保这些过程的有效运行和控制所需的准则和方法。
d)确保可以获得必要的资源和信息,以支持这些过程的运行和对这些过程的监视;
e)监视、测量(適用時)和分析这些过程;
f)实施必要的措施,以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进。
组织应按本标准的要求管理这些过程。
針對組織所選擇的任何影響產品符合要求的外包過程,組織應確保對其實施控制。
對此類外包過程控制的類型和程度應在質量管理體系中加以規定。
.注1:
.質量管理體系所需的過程包括與管理活動、資源提供、產品實現和測量、分析和改進有關的過程;
注2:
外包過程是經組織識別爲質量管理體系所需的,但選擇由組織的外部方實施的過程;
注3:
確保對外包過程的控制並不免除組織滿足顧客和法律法規要求的責任。
對外包過程控制的類型和程序可受下列因素影響:
a)外包過程對組織提供滿足要求的產品的能力的潛在影響;
b)對外包過程控制的分擔程度;
c)通過應用7.4條款實現所需控制的能力。
2.內容
2.1依據ISO9001:
2008版之國際標準,制定各項品質系統程序文件。
2.2公司組織內的各階層。
2.3訂出公司的品質系統。
2.4依據本品質系統實際運作,以確保流程有效的作業與管制。
2.5確保本系統的實用性。
2.6規劃品質計劃,以達成品質目標及持續改善品質流程。
3.參考文件:
無
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第三章品質管理系統
4.2文件要求
1.目的
為確保在執行品質系統時,各文件能有效運作,并被正確使用。
2.內容
2.1所有品質系統文件應由權責單位審核,核准方可發行。
2.2品质管理体糸策划和运行所需的外來文件,如國際標准、國家標准、國家法規、圖面、色板、色票、樣品等資料包含任何形式之電子媒體,應予以確認并建檔保管,作業細節參閱「文件與資料管理辦法」及「圖面管理辦法」。
2.3與品質相關之作業場所,應具備技朮圖面資料或相關標准書。
這些文件均應給予管制,以確保其正確性及有效性。
2.4失效之品質系統文件應予以收回,若有保存必要,應予識別以免誤用。
2.5品質系統文件之修訂,應由原審核單位重新審核。
2.6文件變更時其修訂部份,應予以識別。
2.7所有文件應統一訂定文件格式、編碼系統、撰寫方式、以便于管理、保存,作業細節參閱「文
件與資料管理辦法」。
2.8為証明品質系統有效運作及產品達到客戶要求,應留下品質記錄
2.9品質記錄可以用任何形式之媒體記錄,包括電腦軟硬碟或電子媒體。
2.10品質記錄應分類存檔,并指定保管單位,以便易于調閱。
2.11品質記錄應訂定保存期限,并在保存期間品質記錄應予以避免因環境因素而造成損壞,遺失及劣化。
2.12超過保存期限之品質記錄,由保管單位提出表單,并經上級主管確認后,即可執行銷毀。
3.參考文件
3.1文件與資料管理辦法QP-04-01
3.2圖面管理辦法QP-04-02
3.3品質記錄管理辦法QP-04-03
3.4底片作業管理辦法QP-04-05
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第四章管理責任
5.1管理承諾
1.目的
高階管理人員必須提出承諾,以确保對品質管理系統發展與持續改善的有效性。
2.內容
2.1內部的管理必須符合顧客品質上的要求及國際,政府的法規與法令。
2.2確保品質政策,能讓公司每個成員了解,實施及維持,作業細節參閱品質政策。
2.3確保品質目標之達成及持續改善。
2.4執行管理階層審查,作業細節參閱「管理審查辦法」。
2.5確保必要資源可用性,作業細節參閱「教育訓練管理辦法」。
2.6建立相關管理階層之權責,及內部有效性的溝通,作業細節參閱責任授權與溝通。
3.參考文件:
無
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第四章管理責任
5.2顧客焦點
1.目的
高階管理人員確保顧客的要求,含品質、交期及售后服務等已被決定,并以達成顧客滿意為目的。
2.內容
2.1高階管理人員必須了解顧客的意向及需求,以便能提供適當的服務并確保本公司的品質系統能確實執行,以滿足顧客的要求。
2.2對顧客的合約或訂單,必須要詳加審查,以確保有能力達到顧客的合約或訂單的要求,作業細節參閱「訂單管制辦法」。
2.3提供必要性的資源,以滿足顧客的需求,作業細節參閱「教育訓練管理辦法」。
2.4提供必要的生產程序資訊,給顧客驗証,作業細節參閱「生產管制辦法」。
2.5對客供品,包括有形、無形及各項資料文件,須加以適當地妥善保管,以確保顧客的財產,作業細節參閱「客戶供應品管理辦法」。
3.參考文件:
無
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第四章管理責任
5.3品質政策
1.目的
使高階管理人員擔負本公司品質政策之推行,包括品質目標及對品質的承諾。
2.內容
2.1必須訂出適合本公司的經營方針及目標。
2.2品質政策必須讓公司內部充分地溝通及全公司人員均了解作業細節參閱責任授權與溝通。
2.3品質政策必須持續審查,以符合本公司經營方針。
2.4公司品質政策:
全員參與、落實品質、客戶滿意。
3.參考文件:
無
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第四章管理責任
5.4規劃
1.目的
訂定本公司的品質目標,以能達成品質要求,并持續改善,使品質目標能符合本公司的品質政策。
2.內容
2.1每年的年底必須依公司的經營方針,品質系統,品質政策及品質管理實施情形,提出次年度的品質目標目標,于管理審查會議中檢討取得共識,并經高階管理層核準后,公告于公司內各處明顯的地方。
2.2各單位根據品質目標的內容,依權責、生產狀況、品質改善計划或其他方式來達成品質目標,而各單位所提出的達成品質目標的各項計划,管理審查會議中必須評核其實施成效。
2.3品質目標每年一次依照公司的經營狀況及品質目標的執行情形,做適當的修正。
2.4品質目標及各單位所計划達成品質目標的規划,盡量以數值來表示,如果無法以數值表示時,必須明白指出達成何種目標,不可用教條式的標語。
3.參考文件
3.1品質手冊QM-04-01
3.2品質規劃管理辦法QP-05-01
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第四章管理責任
5.5責任授權與溝通
1.目的
確保公司組織機能有效運作及品質系統有效執行。
2.內容
2.1組織說明參附件一:
公司組織圖。
2.2權責說明參附件二:
權責。
2.2.1董事長權責。
2.2.2總經理權責
2.2.3協理權責。
2.2.4品質管理代表權責。
2.2.5部別權責。
2.2.6課別權責。
2.3內部溝通:
利用月會,每日早會,生產匯報,公告等實施內部溝通。
3.參考文件:
無
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附件一:
公司組織圖
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附件二:
權責
1.董事長
1.1公司經營方針的策定和實行。
1.2公司年度計划的設定和實施。
1.3公司品質最高責任者。
1.4對客戶要求的成本、交期作適當的對策。
2.總經理
2.1協助董事長規劃經營願景、文化及中長期策略方針。
2.2年度經營策略方針規劃。
2.3工廠一級單位組織與分工規劃與管理。
2.4督導工廠各項重大之經營業務處理與改善。
2.5工廠各項重大決策、經營活動、管理報表等之裁示。
2.6工廠中高階人才的招募、培育、調動、管理。
2.7工廠之各單位之經營績效審核與改善。
2.8督導財務部與協理之各項經營活動與業務。
2.9督導工廠風險之規劃與管理。
2.10工廠重大之危機處理與防範。
2.11內部稽核系統之建立。
2.12承接董事長交辦事項之執行。
3.協理
3.1協助總經理規劃經營願景、文化及中長期策略方針。
3.2協助總經理年度經營策略方針規劃。
3.3工廠之各單位組織與分工規劃與管理。
3.4工廠各項重大之經營業務處理與改善。
3.5工廠各項重大決策、經營活動、管理報表等之審核。
3.6工廠之人才的招募、培育、調動、管理之審核。
3.7工廠之各單位之經營績效審核與改善。
3.8工廠風險之規劃與管理。
3.9工廠重大之危機處理與防範。
3.10承接總經理交辦事項之執行。
4.管理代表
4.1由協理兼任。
4.2確保品質系統依國際標准建立、實施與維持。
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4.3向最高管理層報告質量管理體系的運行、包括改進事項。
4.4提升整個組織對客戶要求的認識。
4.5與質量體系有關的外部聯絡。
5.管理部
5.1全廠教育訓練規劃與推動。
3.5.2工廠安全與衛生管理規劃。
4.5.3(課級以下)組織規劃與調整。
5.5.4制度、規章之設計與管理。
6.5.5日常管理、方針管理之管理要項統籌管理(協調.列管.改善協助)。
7.5.6人力資源之規劃與發展整合。
5.7固定資產設備之規劃與管理。
5.8會議規劃與管理。
5.9人事作業規劃與管理。
5.10法律事務管理。
5.11品質系統及關務合同以外之合約/合同規範與管理。
5.12資產之維修與管理。
5.13勞工安全事務之管理。
5.14廠區安全及門禁管理。
5.15行政作業規劃與管理。
5.16同仁福利規劃與推動。
5.17勞工之生活管理。
5.18勞工之伙食管理。
5.19日常庶務事項之管理與執行。
5.20廢棄物/報廢品之管理與規範
5.21建立完整之資訊系統及各單位資訊發展之規劃與管理。
5.22資訊安全維護及資料,並且備份保全公司重要資訊檔案能力。
5.23網路安全資源規劃及網路之規劃建置。
5.24各項電腦相關軟、硬體之規劃與管理。
5.25運用資訊協助提昇公司經營績效。
5.26ERP系統的整合及作業流程導入與維護。
5.27建立各項電腦系統操作標準與教育訓練,協助各部門提升績效。
5.28交期之協助確認與跟催。
5.29訂單出貨/完成日跟催
5.30協助展覽之配合執行。
5.31客戶來訪接待執行。
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5.32部門計劃與預算之規劃與執行。
5.33部門作業流程之規劃與執行。
5.34專案規劃與執行。
5.35異常管理之規劃與執行。
5.36執行主管交辦事項。
6.總務課
6.1負責部門工作的協調,監督工作。
6.2負責对保安机电厨房后勤的管理工作。
6.3負責部門機器設備之維護保養,修理之督導和執行。
6.4負責公司总务工作執行和督導、公司活動組織和策劃。
6.5其他有關要求和上級交辦工作之處理和督導。
6.6完成上级下达的工作并作出报告
6.7如不在其職務由指定人員代理。
6.8负责处理总务的日常事务工作。
6.9负责同公司各部门之间进行协调联络和沟通工作。
7.行政課
7.1負責督導人員招聘、培訓工作、公司文件的擬訂。
7.2督導社會保險申報(主要是工傷、醫療辦理)。
7.3督導工時、每日、每月考勤統計管理。
7.4勞動合同管制及年審。
7.5編制年度培訓計畫方案及執行。
7.6督導派車管制工作及前臺工作事項。
7.7主導COC客戶驗廠工作及改善方案。
7.8政府性下派的事項及檔的處理。
7.9上級領導下達的指令工作及執行。
8資材部
8.1產能的負荷評估、規劃。
8.2產銷協調。
8.3產品質
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