财政所试用期工作总结.docx
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财政所试用期工作总结
财政所试用期工作总结
篇一:
会计试用期个人工作总结
范文1:
时光荏苒,三个月的试用期很快就要过去了。
回首这三个月的工作,自己在工作和学习中都有了长足的进步,同时也存在缺点。
俗话说得好,好记性不如烂笔头,工作中我喜欢用笔记录下自己成长的足迹,总结自己的得与失,三个月试用期总结如下:
一、工作方面:
(一)财务方面的工作
我认为财务工作是简单的事情重复做,从小事做起,从细心做起,不断总结经验才能把工作做得更好。
1.记账:
出纳工作从简单的审核票据,粘贴票据等最基础的工作做起,已经付了的单据都要在其上面盖好现金付讫的章。
审核无误的原始凭证做好记账凭证,每笔已经发生的业务,及时记账,及时记录记账明细,已备查询。
在以后的工作中个人报销的原始单据要有个人签字。
记账过程中不断明确各业务走的具体科目,不明白的向赵姐请教,同时也查询以前的凭证。
2.记现金日记账和银行存款日记账:
根据审核无误的原始凭证和记账凭证定期的核对现金和银行存款,及时登录现金日记账和银行存款日记账。
刚开始登录现金和银行存款日记账时会出现不同程度的错误,如借方写成贷方,贷方写成借方,以及因为粗心的缘故把记账凭证漏写,在出现错误和问题的时候我及时改正,并做好工作心得。
记账时一定不能分心,认真做好分析,在填写每一笔业务的时候都要认真、细心,在心情急躁和不平静的时候不能做记账方面的工作。
对于记错账的情况下,怎样修改也从赵姐那学到一些经验。
年初和月初记现金日记账和银行存款日记账时,我也从11年的账本上学到了不少经验。
现金日记账要记录好每笔发生的业务,而银行存款日记账则要明确各个银行的业务,每笔业务要根据发生银行的不同而登录。
目前公司的开户行是建行市中支行,也是主要业务的发生行。
建行营业部主要发工资,农行和农信主要是税金方面的业务。
每行每季度都会有银行利息单。
日清月结是现金日记账和银行存款日记账的特点与需求。
3.做报表:
目前主要做的报表是每周的财务收付存报表、每月的流水账明细。
(1)财务收付存报表:
每月根据审核无误的记账凭证,做好财务收付存报表。
此报表周一交予赵姐审核,刘经理核准。
一般情况下我都在前一周的周末做好,并根据审核无误记账凭证和现金、银行存款做好核对工作,次周的周一直接将表打樱刚开始因为对此项工作不是很熟悉,经常出现账目不准和不平衡,且备注中的数目不能随之相应的调整,主要是预付货款及存货余额要随着在外资金的变化而变动。
经过一月的调整后,这项错误基本很少出现了。
每周一,将报表传给王经理审阅。
在此之前经常会漏写记账、审核、核准人的名字,不过如今发邮件之前我都会仔细的核对,漏写记账人员的名字情况如今也很少出现了。
(2)每月的流水账明细:
流水账的登记和核对一般在做好财务收付存报表和现金日记账、银行存款日记账的前提下,根据记账凭证仔细地入账,每月月初与现金和银行的账目都能一致。
此项工作越来越熟悉,而且越做越快。
4.其它细节方面的工作
(1)票据:
目前主要开的单据有现金支票、转账支票、电汇、入账单。
这四种票据的要求非常高,无论是填写方面还是盖公章方面,若出现错误填写都要加盖作废章。
(2)支票方面:
刚开始在票据填写和加盖公章时,经常出现错误,如日期没大写,单位名称和金额没顶格写,填写不规范等问题。
经过一个多月的熟悉,规范此方面的工作。
同时,根据需要到银行提取备用金和办理银行入货款账等业务。
(3)电汇:
货款主要通过电汇付出,在实施的过程中积累了主要付款单位的各项明细,如单位名称、账号、汇入行名称、以及传真。
填写名称要和其单位名称一致,一个字都不能漏写。
(4)入账单:
主要的入账单有收到货款收入的转账支票和每月发放工资时的入账。
(5)税务:
对于发票审核和交税金有了初步的认识。
(6)关于增值税发票的开据:
此项工作有一点小小的了解。
(二)其它工作
(1)每周固定的会议记录:
根据每周一的例会,尽快整理好会议纪要,并让刘经理修改和审核,大家签字后传给黄先生和王经理,此工作当天完成。
(2)相关人员接待:
对于公司外来人员,主要做好接待方面的工作。
(3)其它工作:
如交公司话费、和赵姐一起审核公司的营业执照、组织机构年审、工商年检等等。
范文2:
转眼之间,三个月的试用期就要过去,回首展望,虽没有轰轰烈烈的战果,但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。
一下是我对三个月来的工作总结:
实习期的工作可以分以下三个方面:
一、费用成本、客户往来方面的管理
1.规范了低值易耗品的核算管理,全面建立低值易耗品台帐,从易耗品的购买、领用全面跟踪,方便企业更全面的了解这些价值较低物资的分布情况,加强管理。
2.在集团财务制度的基础上规范了华品成本费用的管理,明确了成本费用的分类,重新整理了科目,为加强了项目管理,分门别类的计算实际消耗的费用项目,真实反映当期的成本。
为绩效管理提供参考依据。
3.规范商业公司财务帐套布局设置,根据商业公司特点,设置相应帐套,通过辅助帐中客户、仓库模块的核算使博科软件充分发挥出作用,能够及时有效的反映财务数据,满足未来经营管理的需要。
二、会计基础工作
(1)认真执行《会计法》,进一步加强财务基础工作的指导,规范记账凭证的编制,严格对原始凭证的合理性进行审核,强化会计档案的管理等。
(2)根据集团的指示,对华品公司会计电算化情况进行了备案,使财务工作符合财政部的需要,更加规范化,为不断提高财务工作质量而努力。
(3)按规定时间编制本公司及集团公司需要的各种类型的财务报表,及时申报各项税金。
三、财务核算与管理工作
(1)按公司要求对商业公司包租的商业地产进行登记、分析,对各项收入监督、审核,制定相应的财务制度。
统一核算口径,日常工作中,及时沟通、密切联系并注意对他们的工作提出些指导性的意见,与各分公司、集团财务管理部建立了良好的合作关系。
(2)正确计算各项税款及个人所得税,及时、足额地缴纳税款,积极配合税务部门新的税收申报要求,及时发现违背税务法规的问题并予以改正,保持与税务部门的沟通与联系,取得他们的支持与指导。
(3)在紧张的工作之余,加强财务部团队建设,打造一个业务全面,工作热情高涨的团队。
作为一个基层财务工作管理者,注意充分发挥财无部其他员工的主观能动性及工作积极性。
提高团队的整体素质,树立起开拓创新、务实高效的部门新形象。
(4)作为基层管理者,我充分认识到自己既是一个管理者,更是一个执行者,是集团财务管理部对外的一个窗口。
要想做好财务工作,除了熟悉业务外,还需要负责具体的工作及业务,首先要以身作则,这样才能保证在目前的情况下,大家都能够主动承担工作。
新的工作岗位意味着新的起点、新的机遇、新的挑战,本人决心再接再厉,更上一层楼。
在今后的日子里我们将向财务精细化管理进军,精细化财务管理需要确保营运资金流转顺畅、确保投资效益、优化财务管理手段等,这样,就足以对公司的财务管理做精做细。
要以细为起点,做到细致入微,对每一岗位、部门的每一项具体的业务,都建立起一套相应的成本归集。
并将财务管理的触角延伸到公司的各个经营领域,通过行使财务监督
职能,拓展财务管理与服务职能,实现财务管理零死角,挖掘财务活动的潜在价值。
会计职业道德教育可以从以下几方面入手,首先,开设会计职业道德修养专业课程,将爱岗敬业、依法理财、廉洁奉公、无私奉献等会计职业道德的基本要求融入课堂教学中;其次,开展多种形式的道德实践活动,比如号召学生为聋哑学校、贫困山区小学募捐,到社区、敬老院开展献爱心活动,这些活动都可以促进学生高尚道德观念的形成,为达到较高的会计职业道德打下坚实的基础。
篇二:
XX财务试用期工作总结范文
当陌生的环境变得熟悉,当夏的炎热代替了冬的寒冷,不知不觉中三个月的试用期很快过去了。
回首这三个月的工作,自己在工作和学习中都有了长足的进步,同时也存在缺点。
俗话说得好,好记性不如烂笔头,工作中我喜欢用笔记录下自己成长的足迹,总结自己的得与失,三个月试用期总结如下:
一、工作方面:
我认为财务工作是简单的事情重复做,从小事做起,从细心做起,不断总结经验才能把工作做得更好。
1.记账:
出纳工作从简单的审核票据,粘贴票据等最基础的工作做起,已经付了的单据都要在其上面盖好“现金付讫”的章。
审核无误的原始凭证做好记账凭证,每笔已经发生的业务,及时记账,及时记录记账明细,已备查询。
在以后的工作中个人报销的原始单据要有个人签字。
记账过程中不断明确各业务走的具体科目,不明白的向赵姐请教,同时也查询以前的凭证。
2.记现金日记账和银行存款日记账:
根据审核无误的原始凭证和记账凭证定期的核对现金和银行存款,及时登录现金日记账和银行存款日记账。
刚开始登录现金和银行存款日记账时会出现不同程度的错误,如借方写成贷方,贷方写成借方,以及因为粗心的缘故把记账凭证漏写,在出现错误和问题的时候我及时改正,并做好工作心得。
记账时一定不能分心,认真做好分析,在填写每一笔业务的时候都要认真、细心,在心情急躁和不平静的时候不能做记账方面的工作。
对于记错账的情况下,怎样修改也从赵姐那学到一些经验。
年初和月初记现金日记账和银行存款日记账时,我也从06年的账本上学到了不少经验。
现金日记账要记录好每笔发生的业务,而银行存款日记账则要明确各个银行的业务,每笔业务要根据发生银行的不同而登录。
目前公司的开户行是建行市中支行,也是主要业务的发生行。
建行营业部主要发工资,农行和农信主要是税金方面的业务。
每行每季度都会有银行利息单。
日清月结是现金日记账和银行存款日记账的特点与需求。
3.做报表:
目前主要做的报表是每周的财务收付存报表、每月的流水账明细。
(1)财务收付存报表:
每月根据审核无误的记账凭证,做好财务收付存报表。
此报表周一交予赵姐审核,刘经理核准。
一般情况下我都在前一周的周末做好,并根据审核无误记账凭证和现金、银行存款做好核对工作,次周的周一直接将表打印。
刚开始因为对此项工作不是很熟悉,经常出现账目不准和不平衡,且备注中的数目不能随之相应的调整,主要是预付货款及存货余额要随着在外资金的变化而变动。
经过一月的调整后,这项错误基本很少出现了。
每周一,将报表传给王经理审阅。
在此之前经常会漏写记账、审核、核准人的名字,不过如今发邮件之前我都会仔细的核对,漏写记账人员的名字情况如今也很少出现了。
(2)每月的流水账明细:
流水账的登记和核对一般在做好财务收付存报表和现金日记账、银行存款日记账的前提下,根据记账凭证仔细地入账,每月月初与现金和银行的账目都能一致。
此项工作越来越熟悉,而且越做越快。
4.其它细节方面的工作
(1)票据:
目前主要开的单据有现金支票、转账支票、电汇、入账单。
这四种票据的要求非常高,无论是填写方面还是盖公章方面,若出现错误填写都要加盖“作废”章。
(2)支票方面:
刚开始在票据填写和加盖公章时,经常出现错误,如日期没大写,单位名称和金额没顶格写,填写不规范等问题。
经过一个多月的熟悉,规范此方面的工作。
同时,根据需要到银行提取备用金和办理银行入货款账等业务。
(3)电汇:
货款主要通过电汇付出,在实施的过程中积累了主要付款单位的各项明细,如单位名称、账号、汇入行名称、以及传真。
填写名称要和其单位名称一致,一个字都不能漏写。
(4)入账单:
主要的入账单有收到货款收入的转账支票和每月发放工资时的入账。
(2)税务:
对于发票审核和交税金有了初步的认识。
(3)关于增值税发票的开据:
此项工作有一点小小的了解。
(二)其它工作
(1)每周固定的会议记录:
根据每周一的例会,尽快整理好会议纪要,并让刘经理修改和审核,大家签字后传给黄先生和王经理,此工作当天完成。
(2)相关人员接待:
对于公司外来人员,主要做好接待方面的工作。
(3)其它工作:
如交公司话费、和赵姐一起审核公司的营业执照、组织机构年审、工商年检等等。
二、学习方面
虽然现在做的工作与学校学的知识有所不同,但是我并没有感到灰心和气馁,不会的地方不断向赵姐请教。
4月份与赵姐一同去济南学习最新的《企业所得税》。
财务知识更新的速度不不断加快,我还需不断学习新的业务知识。
三、思想方面
工作与学习很重要,但良好的心态是搞好工作的前提。
工作中我不断的摆正自己的心态,以乐观的心态去面对一切,这不仅使我的工作开展很顺利,同时与同事之间的相处非常融洽。
以上是这三个月的工作总结,当然在工作开展的过程中还存在这样和那样的不足:
1.知识方面的匮乏:
财务方面的知识更新速度很快,这方面的知识仍要不断的加强。
篇三:
财务助理试用期工作总结
当陌生的环境变得熟悉,当冬的飞雪迎来了春的新芽,不知不觉中三个月的试用期很快过去了。
回首望,虽没有轰轰烈烈的战果,但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。
更
深刻的体会到只有付出更多的汗水与辛劳,才能做好本职工作,不辜负领导的期望。
所幸的
是,单位领导们尤其是我的指导人给了我足够的宽容和耐心,加上同事们毫无保留的“授业
解惑”,
无论是思想上还是工作上我都得到了很大的锻炼和提高,取得了长足的发展和巨大的收
获。
在公司实习三个月的工作和学习中,我深深体会到了实践经验与理论知识相结合的重要费用会计的工作就是要从简单的审核票据,粘贴票据等最基础的工作做起。
关于票据的审核方面,差旅费报销单中,出差是否事前申请,实际行程与申请行程是否有较大出入,
住宿费发票与实际出差地是否匹配,补贴天数金额是否填写正确,当地交通费,住宿费明细
是否填写完整。
业务费用报销单中,500元以上的费用支出是否提前写申请,摘要不能出现
客户信息,业务发生城市与实际出差地是否匹配,北京和所负责地区以及其他地区的费用报
销是否分单填写。
技术人员的手机费是否销售费用是否选择否,应该计入技术本埠的差旅费,
是否销售费用是不是选择的否等等。
这些单据的审批要点已经陪伴了我三个月了,从刚接手
那会儿,每批一张单子就得翻笔记n多次,到现在这些审批要点已经烂熟于心,我批单子的
效率和质量都有很大的提高。
我身为费用会计中的一员,首先要做一个好的执行者,按时按
质按量完成领导布置的任务,主动承担工作。
做好自己的本职工作之余,应多向其他同事学
习,随着对工作的熟悉,能进一步提出一些新的想法和一些好的建议。
财务工作本身就是一项团队工作,作为其中的一分子,我惟有踏踏实实做事,谦虚低调做人,努力学习行业新知识,向同事们学习经验技巧,在领导和同事们的帮助下,尽力
与其一起努力保证日常财务工作的运行,保证月底结账的顺利进行,及时提供准确的数据和
财务分析以供领导层决策,同时做到自己负责区域的费用审核及其凭证制作不出差错。
这是
我职责之所在,价值之所在。
以上是我在试用期的工作总结,感谢李丹丹在工作中给予我的巨大帮助和鼓励,感谢其他同事的鼓励与合作。
在以后工作开展过程中,我将会熟悉更多的相关业务,不断鞭策
自己,不断成长。
作为一个入职尚不足一年的新人,我会继续以朝气蓬勃、奋发有为的精神
状态,努力发挥聪明才智,为单位的发展建设增砖添瓦。
篇二:
会计转正工作总结会计转正工作总结
各位同仁大家好!
我自今年3月份到公司上班,现在已有xxxx月的时间,这期间在公司各位同任的大力支
持下,在其他相关人员的积极配合下,我与大家一道,团结一心,踏实工作,较好地完成各
项工作任务。
下面我将近几个月年来自己的工作、学习等方面的情况向大家做简要汇报:
一、严于律己,严格要求,遵章守纪,团结同志。
自到公司上班以来,我能严格要求自己,每天按时上下班,能正确处理好公司与家庭的
关系,从不因个人原因耽误公司的正常工作;同时我也能严格遵守公司的各项规章制度,从
不搞特殊,也从不向公司提出不合理的要求;对公司的人员,不管经理还是工人,我都能与
他们搞好团结,不搞无原则的纠纷,不利于团结的事不做,不利于团结的话不说。
二、尽职尽责履行好自己的工作职责我在公司主要从事财务工作,为此我从以下方面做了一些工作:
1、建立健全公司财务制度。
公司成立以来,我是兼职会计,所以只负责每月的帐务处理
和财务报表的报送,使得公司财务上的制度不够健全。
自到公司正式上班后,我将财务人员
的工作合理划分,在公司的财务方面按规定进行了要求,特别是发票管理方面,严格要求正
确填开和索取,减少不必要的麻烦。
在财务收支方面,严格执行公司的财经制度,
2、正确核算,按时结算,及时报送税务相关报表。
在日常财务工作中,我能严格按财务
规定正确核算公司的经营情况,按时结算有关帐务,每月末及时将财务报表和纳税申报表报
送税务机关,没有因个人原因耽误报送时间。
3、及时将财务状况汇报于公司,积极为经理当好参谋。
每个月我都将公司的财务情况给
公司经理进行汇报,使经理能及时了解、掌握公司的经营状况,对经营中出现的问题我能及
时提出合理化建议,发挥财务在公司经营中的作用,为建立当好参谋和助手作用。
另外,对
其他人员在销售、采购中有关不符合要求的做法,我也能及时提醒和指出。
4、认真负责,积极配合税务部门的稽查工作。
10月初,税务部门对我公司进行稽查,
在这期间,我能积极配合,并加强和稽查人员的配合,发挥自己的优势,多与他们沟通,对
存在的问题与他们交流,争取他们的宽容,使公司的利益得到最大保护。
三、存在的问题
一年来,围绕自身工作职责做了一定的努力,取得了一定的成效,但与公司的要求和期
望相比还存在一些问题和差距,主要是:
自己来公司时间短,一些情况还不熟悉,尤其是对
每个销售人员的核算,工程部分和零售部分没有明确划分清楚,给销售人员带来了麻烦,同
时也给公司对每个销售人员完成任务的情况掌握不够准确。
对这些问题,我将在今后的工作
中认真加以解决。
最后,还想说三点:
一是我的述职报告还不全面,有的具体的工作没有
谈到,就今天我所谈的,希望大家多提宝贵意见。
二是我工作能顺利的开展并取得较好的成
绩,首先要感谢我的助手张晓莉,她对我的工作能积极给予配合和支持,任劳任怨,特别是
在有身体不便的情况下,坚持上下班,帮我做了许多工作。
同时,我还要感谢公司其他人员,
没有你们的支持和配合,就没有我们今天的工作成绩,你们是公司金字塔的基础。
特别是在
公司生产经营,销售盈利方面,你们精诚团结,积极为公司出谋划策,充分反映出我们公司
员工是一支能吃苦、能奉献、能战斗、有进取精神的队伍。
三是希望大家在明年,能一如既
往地支持配合我的工作,我将一如既往地与大家一道,为公司获得更好的经济效益做出努力。
篇三:
财务人员试用期工作总结工
总结单位:
宏丰实业有限责任公司
部门:
财务部员工:
张存飞作工作总结
时光如逝,水月如梭,眨眼间来到宏丰这个大家庭已经四个多月了,到了宏丰我又被分
派到财务部这个小家庭。
在部里的各位姐姐和大哥的指导下,从模模糊糊啥都不大明白的情
况下,到现在独立可以处理一些日常事务,自己觉得是一个进步。
下面我叙述一下自己的工
作经历及总结。
来到财务部我们每人被指派了一个师傅,那时刚好赶上月底结账,因我师傅不在,这个
月的一切程序是在王姐的一步一步指导下完成的,王姐带我熟悉了整个金蝶软件的操作流程,
在物流里必须先入库,必须签证核算,严格的要求按程序进行。
在签证的同时严格要求附件
完整,在采购签证的时候必须有领导签字,才予以挂账或付款。
说道领导签字,在今年一月
份我发现了一个去年十月份自己犯的错误,在现在看来是那么幼稚的错误,十月份的一个核
销零星采购的付款凭证没有领导签字,但是当时刚来压根就不知道还需领导签字,在现在看
来这么低级的错误都能犯,简直不可思议,但同时也说明自己在不断地进步。
在处理在建工程的时候每月需出具月度决算表,并各部门领导签字,在某一项合同完工
时,需根据合同规定条款的比例计提材料质保金。
处理资金问题上,需相当谨慎,申请付款
额需于挂账金额相比对,核对其有无出错,处理预付款问题上各项手续要齐全,如:
中标通
知书、合同会签单、合同、预付账款审批表。
处理销售问题上公司规定除集团公司内部各单位之外,都需办理赊销审批表,否则不予挂账。
工作过程中发现的问题:
在成本分析中发现乳品厂生产酸奶与消毒奶领用原奶不合理,
问题为酸奶与消毒奶的产量竟然大于或等于原奶的领用量。
在处理生物资产的时候,每头牛
的原值与相应计提的折旧不能准确确认。
因扎帐时间问题,销售发票存在当月开具下月挂账
问题。
总之,在这几个月的工作中,有成绩和喜悦,也有不足之处,但我会在今后的工作中不
断努力、不断改进。
最后衷心的感谢财务部给予我帮助的各位大哥大姐。
篇四:
公司财务人
员转正工作总结公司财务人员转正工作总结时光荏苒,XX年很快就要过去了,回首过去的一年,内心不禁感慨万千时间如梭,
转眼间又将跨过一个年度之坎,回首望,虽没有轰轰烈烈的战果,但也算经历了一段不平凡
的考验和磨砺。
财务工作二十余年,也写了近二十份的年终总结,按说,我们每个追求进步的人,免不
了会在年终岁首对自己进行一番盘点。
这也是对自己的一种鞭策吧。
作为**集团子公司的**公司,财务部是公司的要害部门之一,对内财务治理水平的要求
应不断提升,对外要应对税务、审计及财政等机关的各项检查、把握税收政策及合理应用。
在这一年里全体财务部员工任劳任怨、齐心协力把各项工作都扛下来了。
财务部的综合工作
能力相比XX年又迈进了一步。
回顾即将过去的这一年,在公司领导及部门经理的正确领导
下,我们的工作着重于公司的经营方针、宗旨和效益目标上,紧紧围绕重点展开工作,紧跟
公司各项工作部署。
在核算、治理方面做了应尽的责任。
为了总结经验,发扬成绩,克服不
足,现将XX年的工作做如下简要回顾和总结。
今年的工作可以分以下三个方面:
一、费用成本方面的治理1规了库存材料的核算治理,严格控制材料库存的合理储备,减少资金占用。
建立了材
料领用制度,改变了原来不论是否需要、不论那个部门使用、也不论购进的数量多少,都在
购进之日起一次摊销到某一个部门来核算的模糊成本。
2在原来的基础上细划了成本费用的治理,加强了运输费用的项目治理,分门别类的计
算每辆车实际消耗的费用项目,真实反映每一辆车当期的运输成本。
为运输车辆的绩效治理
提供参考依据。
二、会计基础工作
(1)认真执行《会计法》,进一步对财务人员加强财务基础工作的指导,规记账凭证的
编制,严格对原始凭证的合理性进行审核,强化会计档案的治理等。
对所有成本费用按部门、
项目进行归集分类,月底将共同费用进行分摊结转体现部门效益。
(2)国财政部门对公司的财务等级评定还是第一次。
我们在无任何前期预备的前提下,
忽然接受检查,但长宁区财政局还是对公司财务基础治理工作给予了肯定。
给公司的财务等
级分数也是评定组有史以来,评给最高分的一公司。
(3)按规定时间编制本公司及集团公司需要的各种类型的财务报表,及时申报各项税金。
在集团公司的年中审计、年终预审及财政税务的检查中,积极配合相关人员工
作。
三、财务核算与治理工作
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