主要管理制度样本.docx
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主要管理制度样本
重要管理制度及
其重要内容
柳州富金丰饲料有限公司
(十六)、管理制度文献名称页码
1)供应商选取、评价和再评价制度度报告1
2)原料采购与验收制度制度2-3
3)原料仓储管理制度4
4)原料质量监控制度5
5)生产过程防止交叉污染制度十六行6
6)生产线清洗制度7
7)设备定期清理制度8-9
8)防止外来污染制度10
9)配方管理制度11
10)设备管理制度12-13
11)现场质量巡逻制度14-15
12)化学试剂和危险化学品管理制度16
13)检查管理制度17
14)留样观测制度18
15)不合格品管理制度19-20
16)产品仓储管理制度21
17)产品召回制度22
18)客户投诉解决制度23
19)人员培训制度24
20)文献管理制度25
21)记录管理制度26
供应商选取评价和再评价制度
一、目
对供应商进行评估,选取拟定符合我司质量规定供应商。
二、工作流程:
1、供应商寻找:
2、供应商记录:
3、合格供应商拟定:
1)、通过样品审核,初步拟定供应商.
2)、采购单位将检查成果告知供应商.对不合格者,规定第二次送样检查,如仍鉴定为不合格则取消资格.
4、如检查合格,经总经理核准后做为合格供应商,记入《合格供应商名录》中.
三、评价原则
1、每月12日前完毕上月评核,以掌握每一供应商供货状况.
2、每季度对所有供应商进行综合评估,对已有记录之合格供应商,于恰当时间召集有关人员进行综合评估,除复核头次评估缺陷之改进情形外,还须针对重要问题与供应商重要权责人员协调,建议改进办法,如发既有重大而无法改进缺失或缺陷过多,屡次建议仍未改进者须由评估小组报总经理核准取消其资格.
四、评价方式:
1、由采购人员召集开发部,品管部构成评价小组,依《供应商评价表》评估项目进行理解与评估。
2、评估项目分质量、交期、价格等几方面,质量交期作为重要评估项目,其他项目如不合规定可依照实际状况予以酌情扣分。
A.质量(50%)
质量得分=当月所到货品平均批次合格率*50
B.交期(50%)
交期得分=(1-逾期交货批数/实际进料批数)*50
(交期指以订购单指定交货日为参照或下单后来再用传真联系方式拟定之交货日期,凡不影响我司生产,皆不属于逾期)
3、供应商评核成绩等于质量,交期二项得分共计.
五、供应商评核分等办法及奖惩.
A. 评核成绩分A.B.C三级,评核成绩列为A.C级由采购办理奖惩,应奖惩之供应商由采购汇总于<<供应商月评核成绩表>>经总经理核准后办理关于缩短及延长应付货款票期奖惩.
B. 评核分等及奖惩
得分
奖罚
A
90分以上
(1)酌情增长订单量
(2)享有优先承制我司开发样品资格
B
60-90分
不予奖罚
C
60分如下
酌情减少订购量
由采购告知改进,重新评价逾期未改进者,取消资格
对于评核为C级供应商需即刻着手寻找替代供应商
原材料采购与验收制度
一)、原料采购工作流程
1、仓库补仓原料采购工作流程:
仓库各种存仓物品,均应设定合理采购线,在存量接近或低于采购线时,即需要补充货仓里存货,仓库主任要填写一份仓库补仓“采购申请单”,且采购申请单内必要注明如下资料:
(1)货品名称,规格;
(2)平均每月消耗量;(3)库存数量;(4)近来一次订货单价(5)近来一次订货数量;(6)提供本次订货数量建议。
《采购申请单》拟定后送采购部经理初审,采购部经理在采购申请单上签字确认,并注明预测到货时间。
大批量长期订单经采购部经理初审批准后,按仓库“采购申请单”内容规定,在至少三家供货商中比较,选定相应供应商,提出采购意见,按公司采购审批程序报批,经批准后,采购部及时组织实行,规定在预测时间内完毕。
如有特殊状况,要向主管领导报告,并阐明状况。
2、新原料采购工作流程:
依照生产配方需要,由生产技术负责人申请报告,经总经理审批后,连同“采购申请单”一并送交采购部,采购部经理初审批准后,按“采购申请单”内容规定,在至少三家供货商中比较,选定相应供应商,提出采购意见,按公司采购审批程序报批,经董事会批准后,采购部及时组织实行.
二)、货比三家工作流程:
每类物品报价单需要至少三家作出比较,目是防止关于人员从中徇私舞弊,保证采购物品价格合理性。
公司采用三方报价办法进行采购工作,即在订货前,必要征询3个或3个以上供应商报价,然后拟定选用那家供应商物品,详细做法是:
1、采购部按照采购申请单规定组织进货,填制空白报价单,
涉及:
①填写空白报价单中所需要物品名称、产地、规格、型号、数量、包装、质量原则及交货时间,送交供应商(至少选取3个供应商),规定供应商填写价格并签名退回。
②对于交通不便或外地供应商,可用传真或电话询价。
用电话询价时,应把询价成果填在报价单上并记下报价人姓名,职务等。
③提出采购部选取意见和理由,连同报价单一起送交评估小组审批。
2、评估小组依照采购部提供关于报价资料,参照采购部意见,对几种供应商报来货品价格以及质量,信誉等进行评估后,拟定其中一家信誉好、品质高、价格低供应商,报董事会审核.
三)、验收
1)原物料仓库管理员收到产品后应依照《采购订单》、《送货单》核对产品标记并点收数量,查验《营业执照》、《生产允许证明文献》、《批准文号》、《检查报告》如有不符应及时告知采购部与供应商联系解决,并填写《原料验收记录》告知进货检查室检查。
3、检查
2)检查员应验证供应商与否为合格供应商及相应产品质量证明文献,核对产品标记及包装与否符合规定;
3)检查按照相应原物料检查原则及《采购订单》有关规定执行。
4)检查状况应记录在《原料验收记录》上,并反馈给原物料仓库管理员以便办理入库或退货手续。
4、标记
5)检查员应依照检查结论在产品标记上施加“合格”或“不合格”标记,并将不合格产品隔离放置等待解决。
5、入库
6)原料仓库管理员应及时将合格品办理入库手续。
7)仓库管理员应核对产品数量、检查成果,只有经批准接受产品才可以入库。
6、反馈和索赔
品质部应及时将产品不合格状况及由此给公司导致损失反馈给采购部,由采购部向供应商反馈和索赔,必要时亦可直接向供应商索赔和反馈。
7、退货
对判退产品及检查时发现不合格样品及制程中发现不合格品由采购部办理退货手续。
6、本程序规定记录保存期为2年
仓储管理制度
一、目
保证所有生产中使用饲料原料符合质量规定。
二、合用范畴
本制度合用于所有饲料原料、单一饲料、饲料添加剂、药物饲料添加剂、添加剂预混合饲料。
三、内容
1、原料储存前环境条件规定
(1)库内、仓道保持地面清洁,不应有污染物、遗粮、漏粮等。
(2)保持仓库内地面干燥,不应有外来水带入,雨天需特别注意。
(3)天窗、气窗正常状况下关闭,玻璃完好,不应有鸟雀入库内。
(4)库房墙壁无鼠洞,采用防、捕、打办法尽量减少鼠害。
2、原料堆放规定
(1)库房划成区块,原料分堆分区放置区块间间隔不应不大于0.8米,原料堆与墙壁距离也应不不大于0.3米。
(2)依照原料使用频率,合理规划原料堆放分布。
(3)外观相似不同种原料,应互相远离堆放,以防混淆。
(4)两种原料同步进货,使用同一卸料口时,务必清理拖扫干净后,再卸另一种原料,以免混料。
(5)袋装原料必要铺设垫板才干堆放,且以社区域堆放为原则,各堆之间预留恰当走道,以便检查原料状况。
(6)原料仓保管员应当严格执行出入库记录应当涉及原料名称、规格或级别、生产日期、供应商简称或代码、入库数量和日期、出库数量和日期、保管人员等信息;
(7)原料仓保管员应当严格执行垛位标记卡管理,涉及原料名称、规格或级别、产地或供应商代码、检查状态等信息;
(8)对温度有特殊规定维生素、微生物添加剂、酶制剂等原料,应当有独立贮存间,并对温度进行监控和记录。
(9)亚硒酸钠等按危险化学品管理饲料添加剂应当有独立贮存间或贮存柜。
贮存间或贮存柜应当设立清晰警示标记,采用双人双锁管理。
(10)药物饲料添加剂应当有独立贮存间,防止与其她饲料添加剂交叉污染。
(11)原料仓保管员应当依照原料库存时间和保质期限,定期对库存原料质量进行监控,并保存监控记录:
涉及原料名称、监控时间、监控内容、监控成果、异常状况描述、处置方式等信息
3、、出入库管理
(1)经检查合格原料才干出入库。
(2)同质量原料先进先用,同进原料质量较差先用。
(3)严格执行出入库记录应当涉及原料名称、规格或级别、生产日期、供应商简称或代码、入库数量和日期、出库数量和日期、保管人员等信息;
原料质量监控制度
目:
保证所有生产中使用饲料原料符合质量规定仓管人员应经常巡视仓库,每半月填写一次监控记录,随时解决破损及变质问题。
巡视注意如下几点:
(1)每15天检测一次原料料堆温度,原料温度与室内温度之差在5℃以上时,即为异常征兆。
仓管员应及时报品管部研究解决,并改每天检测一次做记录,以掌握变动情形,倘有继续恶化趋势时,应及时呈报品管部经理,采用紧急应变办法。
(2)高温季节,保持寻常通风,并注意原料储存期。
(3)阴雨或梅雨季节,检查有无返潮、渗漏水现象。
(4)巡视时感官检查,涉及颜色、气味、水分、温度、质地、标签等方面。
(5)需要进行抽样检查原料
项目/品种
谷物类
饼粕类
玉米蛋白粉
次粉
米糠
鱼粉
油脂
备注
粗蛋白
+
+
+
粗脂肪
粗纤维
水分
+
□
+
+
□
粗灰分
钙
□
磷
□
氯化钠
+
挥发性盐基氮
+
酸价
+
+
注+:
化验频率高,□化验频率低,鉴定原则参照饲料原料质量接受原则
5、废料、抛洒物料解决
(1)废料发生时,可进行筛选,若能用应快使用,不能用应报告品管经理解决。
(2)每日应清扫仓库,对各种料堆散落在地原料,若品质完好,应收起放于正在使用原料货位,优先使用。
生产过程防止交叉污染制度
(一)生产投料应当按照“无药物在先、有药物在后”原则,科学合理制定生产筹划;
(二)生产具有药物饲料添加剂产品后,继续生产不含药物饲料添加剂或变化药物饲料添加剂产品,应当对生产线进行清洗,并建立相应制度和记录;清洗料如需回用应当明确标记并回置于同品种产品中;
(三)盛放饲料添加剂、药物饲料添加剂、添加剂预混合饲料、具有药物饲料添加剂产品及其中间产品器具或包装物应当明确标记,不得交叉混用;
(四)设备应当定期清理,及时清除残存料、粉尘积垢等残留物,并建立相应制度和记录。
(五)生产车间应当设立防鼠、防鸟等设施,地面平整,无污垢积存;
(六)生产现场原料、中间产品、返工料、不合格品等应当分类存储,明确标记;
(七)保持生产现场清洁,及时清理杂物;
(八)按照产品阐明书使用润滑油、清洗剂;
(九)不得使用易碎、易断裂、易生锈器具作为称量或盛放用品;
(十)不得在饲料生产过程中进行维修、焊接、气割等作业。
生产线清洗制度
目:
防止药物饲料添加剂交叉污染
1、生产线清洗
在生产具有药物饲料添加剂产品后,继续生产不含药物饲料添加剂或变化药物饲料添加剂产品时,为了保证无残留药物饲料添加剂,应当对生产线进行清洗,并建立相应制度和记录;清洗料如需回用应当明确标记并回置于同品种产品中;
2、生产线清洗检查
生产线清洗后经品质部检查确认合格方可进入下一料生产。
3、记录
生产线清洗结束后,由投料员填写清洗记录,品控员检查合格后签名“批准生产下一料”
生产设备定期清理制度
为了规范设备清理和生产现场,加强现场寻常管理工作,特制定如下设备定期清理和
生产现场管理有关规定:
保证设备得到全面彻底清理,保证设备安全,有效办法防止交
叉污染,保证产品质量安全。
一、生产设备定期清理周期:
每五天进行一次
二、卫生区域划分
装卸工:
(1)成品库、原料库房地面卫生。
(2)厂区道路卫生
投料工:
(1)两个投料口及其周边地面
(2)粉碎机设备、地面及1#、2#、3#、4#、5#提高机地坑卫生
(3)膨化机设备及平台卫生
(4)除尘器、初清筛设备卫生,三楼、四楼平台卫生
(5)1#、2#、3#、4#、5#提高机设备及其顶部平台卫生
配料工:
(1)四楼配料仓仓顶平台、进料绞龙卫生,涉及圆锥初清筛设备卫生
(2)二楼配料称、配料铰龙及平台卫生,涉及两原料仓之间过道卫生
(3)微机室、化油池、升降机卫生,涉及升降机地坑
4)6#、7#、8#提高机顶部设备及平台卫生
(5)2#刮扳机上永磁筒清理
制粒工:
(1)制粒机、排风机设备及平台卫生,涉及环模放置处卫生
(2)2楼到4楼楼梯卫生
(3)3楼小平台卫生
(4)2#刮扳机设备及周边平台卫生
(5)1#、2#分级筛设备及平台卫生,分级筛下部平台及圆锥初清筛下料管卫生
接料工:
(1)1#、2#冷却器设备、平台及周边地面卫生
(2)接料平台及设备卫生
(3)成品仓检修平台卫生
(4)接料周边地面卫生
转运工:
(1)6#、7#、8#提高机地坑设备及地面卫生
(2)混合仓设备及平台卫生
(3)一楼到二楼楼梯卫生
(4)码盘周边地面卫生
配药工:
(1)配药设备卫生
(2)配药房卫生
(3)药物库房卫生
机电工:
(1)配电室卫生
(2)机电房卫生
(3)机电房内工具看板整顿及钻床、电焊机等设备卫生
三、有关规定
1.车间地面卫生整洁干净,机械设备无积尘、油垢;
2.原料包装袋及维修工具、卫生用品保持随时摆放整洁规范;
3.永磁筒每班清理两次,其中班中一次,下班一次,两班交接时应打开门确认与否清理干净;
4.待粉碎仓、待制粒仓在生产中应不定期用橡胶锤进行敲仓,防止仓壁结料,以保证下料畅通;
5.定期将待配料仓中原料使用空,并对仓壁进行清理,生产中微机员应不定期用橡胶锤进行敲仓
6.每周二应对混合仓进行清理,清仓由白班微机员负责,若无白班则由夜班微机员负责;
7.当班接料工在换品种时应使用橡胶锤敲成品仓,保证下一品种进仓时仓内无其他料;
8.制粒工每天在换环模时高水应对制粒机压制室料仓壁进行清理;
9.有关岗位人员每班都要对提高机底部及地坑进行清理;
10.机电工每天上下班应对机电房及工具看板进行整顿整顿,保持整洁规范;
11.装卸工每天上下班清扫原料成品库房及厂区道路卫生,并随时保持干净;
12.收发货人员每天应对料垛上进行清扫;
13.各班组负责人对本班生产现场整顿和料仓清理工作要及时进行监督和检查。
防止外来污染规定
一、目
为了保证原料物料不受外来污染影响,特制定此规定。
二、范畴
所涉及到原料、成品储存场合,及成品生产场合。
三、规定
1、生产人员检查合格上岗。
2、不合格原料不容许进厂。
3、车辆拉货与送货,不容许进入仓库。
4、禁止饲养猫、狗等小动物。
5.不得使用易碎、易断裂、易生锈器具称量或盛放原料或产品。
6.与产品接触设备表面应使用安全、耐腐蚀、耐磨损材料制造。
添加剂预混合饲料生产设备应有接地等防静电办法。
7.应保持生产现场良好清洁状态,避免产品受到玻璃、瓷片、石子、金属等外来杂物污染。
8.不得在生产过程中进行维修、焊接、气割等作业。
9.应选取符合规定润滑油、清洗剂等,并严格按照产品阐明书使用。
10.作业现场原料、中间产品、返工料、不合格品等应分类存储,并有清晰标记。
11.生产车间应设立恰当防鼠、防虫、防鸟等设施。
墙壁、地面应平整光滑,无污垢积存和害虫滋生。
饲料配方管理制度
饲料配方是采购原料和加工产品根据。
饲料配方管理是饲料公司全面质量管理首要环节,搞好配方管理是保证饲料质量核心。
1、配方设计人员(技术科主任)规定:
大学本科以上(含),动物营养或有关专业,有两年以上实际工作经验。
2、配方设计根据是有关配合饲料国标、公司原则和动物饲养原则。
各项营养指标、加工质量和卫生指标必要符合关于规定。
3、立足于充分开发本地饲料资源,不断进行实验,筛选最佳饲料配方。
4、配方应用于生产前,技术科主任要将理论配方转换成生产配方,并复核。
任何配方必要经品管部经理审核、批准后方可使用。
配方一式三份,一份给巡检,一份给中控,一份存档。
5、一经批准使用配方,生产部必要严格执行,不得变动。
如有不能执行状况,应及时向配方设计人员报告,配方设计人员应在不减少营养指标、不影响饲养效果前提下,及时调节或更换配方并重新下达,不得随意口头改动配方。
6、每次设计、调节配方都要记录设计日期、生产期限、原料测定状况、成品测定状况、配方成本以及客户反馈等。
进行分类整顿归档,从中积累适合于不同原料条件配方,为筛选最佳配方搞好贮存工作。
生产设备管理制度
一设备使用规定
1设备使用前,其操作人员应在人力资源部安排下接受培训,培训由设备部门安排专业技术人员现场操作解说。
2操作人员应纯熟操作设备,清晰设备寻常保养知识和安全操作知识;设备部签发设备操作证,操作人员持证上岗。
3机器设备发生故障时,操作人员应报告班组长及关于负责人员解决解决。
4所有动力设备,未经车间、设备部、电工或机修工人容许,不准乱修、乱拆,不得在电气设备上搭湿物和放置金属类、棉纱类物品。
5设备使用人员要严格按操作规程工作,认真遵守交接班制度,精确填写规定各项运营记录。
6未经领导批准,不准拆卸或配用其她人员机器零件和工具。
7对不遵守操作规程或玩忽职守,使工具、机器设备、原材料、产品受到损失者,应酌情予以经济惩罚和行政处分。
8设备管理科要指派人员与各部门负责人,经常性地检查设备运营状况,并将其列为工作考核内容。
二设备检修
1设备管理科每年12月份编制下一年度《设备检修筹划》,在使用部门协助下按筹划进行检修。
在寻常工作中,使用部门无法排除故障,可以填写《设备检修单》申请设备管理科检修。
2检修后设备使用前,需要有使用部门负责人签名承认,由设备管理科将设备检修状况,记录于《设备检修单》及相应《设备管理卡》上。
三设备寻常维护管理
1设备维护保养由设备管理科在《设备维护保养项目表》中规定保养项目、内容及频率,并发放至设备使用部门执行,设备管理科负责配合并监督检查其执行状况。
2设备操作人员要严格遵守设备操作规程和寻常维护制度。
3有关部门要定期进行部位检测、性能检测,保证设备经常处在良好工作状态。
4对库存、备用或因任务局限性需要封存一段时间设备要定期清洁、查点,进行防尘、防锈、防潮等方面维护。
四新增设备管理
生产部依照工作规定及公司发展需要,需购买生产设备时应填写《生产设备购买申请单》,并在《申请单》上注明设备名称、规格、用途及规定设备达到性能、数量等,并提交设备管理科审查,报生产部经理审核后,报总经理审批。
五新生产设备验收。
1.采购由生产部组织使用部门进行安装调试,确认符合规定后,由技术部、生产部和使用部门在《生产设备验收单》上签字确认。
2.验收不合格生产设备,有关部门把状况反映到设备采购人员,由其与供应商协商解决,最后由验收人员把解决成果记录在《生产设备验收单》上。
3.生产部对验收合格生产设备进行编号,建立《设备管理卡》,并在《生产设备台账》上登记。
4设备项目拟定或设备购进后,设备管理科负责组织施工安装,并负责施工安装质量。
六设备运营动态管理
1各作业部门要对每台设备,根据其构造和运营方式,定出巡检点、内容、正常运营参数原则,并针对设备详细运营特点,对设备每一种巡检点,拟定出明确检查周期,
2生产岗位操作人员负责对本岗位使用设备进行巡检,设备专业维修人员要承包对重点设备巡检任务。
七转让和报废设备管理
1设备陈旧老化,不适应工作需要或再无使用价值,使用部门申请报损,在报废之前要进行技术鉴定与评估。
2关于部门指派专人对设备使用年限、损坏状况、影响工作状况及残值状况等进行鉴定与评估,填写意见书交使用部门。
3使用部门将《报废、报损申请单》附意见书一并上报,按有关程序审批。
4申请批准后,将旧设备报损、报废。
5报废、报损旧设备由工程部按关于规定处置。
生产质量巡逻制度
第一章总则
第一条为了加强生产过程监督,监控生产产品质量安全,保证产品质量,特制定本制度。
第二条本制度合用于我司工艺执行管理、生产现场管理、生产安全管理、生产质量管理
第三条责任部门为生产部、质量技术部、生产车间。
第四条负责人为:
生产部工艺员、质量巡逻员、生产现场巡逻员。
第二章工艺执行
第六条质量巡逻人员负责我司生产全过程工艺规程、岗位制度执行状况监督检查,对违背工艺规程和岗位制度行为予以纠正和惩罚,以保证产品质量。
第七条质量巡逻人员对生产过程中原、辅、包材进行监督检查,不合格不准投入生产使用。
第八条质量巡逻人员对生产过程中半成品进行监督检查,不合格半成品不能进入下一种工序,并责令返工,直至合格。
第二章现场管理
第九条生产现场巡逻人员每天上班前对各工序人员着装以及个人卫生进行抽检,不符合上岗规定坚决纠正和惩罚。
第十条每天对各工序班先后卫生、生产过程中卫生进行检查(容器卫生、工器卫生)。
对不符合规定予以纠正。
第十一条生产现场巡逻人员对生产先后、生产过程中工器具、物料、半成品、成品进行定置定位检查,不合格予以纠正。
第十二条每班对生产记录(生产流转卡、生产原始记录)进行检查,及时纠正不合格生产填写记录。
第十三条每天对生产过程中物料状态、生产过程中状态标记进行核对并复核,保证不出偏差,防止质量事故发生。
第十四条每天对生产投料、半成品交接复核进行监督,严防质量事故发生。
第三章生产安全管理
第十五条现场巡逻人员每天对生产各工序设备操作进行监督检查,违章作业行为及时纠正,并有权惩罚。
第十六条现场巡逻对下班后水、电、气、阀进行检查,防止安全事故发生。
第十七条现场巡逻人员对生产过程中存在“带病”运营设备、存在安全隐患、质量隐患设备进行检查,并报部门。
第十八条现场巡逻对不安全设备和行为要有记录,督促、消除和修复。
第四章质量管理
第十九条质量巡逻人员每天将存在质量隐患进行书面报告,并责令有关部门及时整治。
第二十条质量巡逻人员每周对生产过程中存在质量隐患和事故进行总结,提交每周生产生产调度会解决或汇总至厂部质量分析会议,贯彻整治办法,消除隐患,避免事故发生。
第二十一条质量巡逻人员对普通质量事故和隐患当天排除,不能排除,应24h内上报生产部和分管领导。
第二十二条质量巡逻人员对较大以上质量事故和隐患应书面逐级报告,由生产部或公司组织核查、技术部参加,共同解决质量事故,消除事故隐患。
第二十三条质量巡逻人员每天应有记录。
第二十四
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