上海普陀区长寿路街道城网格化综合管理中心.docx

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上海普陀区长寿路街道城网格化综合管理中心

上海市普陀区长寿路街道城市网格化综合管理中心

2017年度决算

第一部分上海市普陀区长寿路街道城市网格化综合管理中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分上海市普陀区长寿路街道城市网格化综合管理中心2017年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分上海市普陀区长寿路街道城市网格化综合管理中心2017年度决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分上海市普陀区长寿路街道城市网格化

综合管理中心概况

一、主要职能

普陀区长寿路街道社区党建服务中心主要职责如下：

（一）、网格中心的主要工作是按照统一的工作标准，对辖区内的事部件进行巡查，将发现的问题通过特定的城市管理信息系统送至处置部门予以处置，并规定处置情况实施监督和考评。

（二）、负责建立健全网格化综合管理的各项工作体系、工作机制；负责接收、转办区网格中心交办的案件，并及时派单、督办；负责接收在监督员巡查、志愿者巡查、“12345”市民服务热线、市民投诉中发现的各类问题，并派单至各级处置力量；负责对网格工作站进行指导、监督、考核；负责对转派至职能部门或相关单位的案件进行督办、并对在处置过程中发现的各类问题进行协调；负责对各类处置困难的案件进行工作协调；负责对已处理案件进行回访和评价 

二、机构设置

根据上述职责，普陀区长寿路街道城市网格化综合管理中心设置1个机构，即长寿路街道城市网格化综合管理中心。

第2部分上海市普陀区长寿路街道城市网格化综合管理中心

2017年度决算表

2017年度收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

575.52

一、一般公共服务支出

　　其中：

政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、上级补助收入

三、国防支出

三、事业收入

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

53.74

九、医疗卫生与计划生育支出

18.55

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

489.45

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

13.78

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

575.52

本年支出合计

575.52

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

年末结转和结余

总计

575.52

总计

575.52

2017年度收入决算表

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

575.52

575.52

208

社会保障和就业支出

53.74

53.74

208

05

行政事业单位离退休

53.74

53.74

208

05　

05　

机关事业单位基本养老保险缴费支出

38.38

38.38

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

15.36

15.36

210

医疗卫生与计划生育支出

18.55

18.55

210

11

行政事业单位医疗

18.55

18.55

210

11

02

事业单位医疗

18.55

18.55

212

城乡社区支出

489.45

489.45

212

01

城乡社区管理事务

489.45

489.45

212

01

99

其他城乡社区管理事务支出

489.45

489.45

221

住房保障支出

13.78

13.78

221

02

住房改革支出

13.78

13.78

221

02

01

住房公积金

13.78

13.78

2017年度支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

575.52

575.52

208

社会保障和就业支出

53.74

53.74

208

05

行政事业单位离退休

53.74

53.74

208

05　

05　

机关事业单位基本养老保险缴费支出

38.38

38.38

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

15.36

15.36

210

医疗卫生与计划生育支出

18.55

18.55

210

11

行政事业单位医疗

18.55

18.55

210

11

02

事业单位医疗

18.55

18.55

212

城乡社区支出

489.45

489.45

212

01

城乡社区管理事务

489.45

489.45

212

01

99

其他城乡社区管理事务支出

489.45

489.45

221

住房保障支出

13.78

13.78

221

02

住房改革支出

13.78

13.78

221

02

01

住房公积金

13.78

13.78

2017年度财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

575.52　

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

53.74

53.74

九、医疗卫生与计划生育支出

18.55

18.55

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

489.45

489.45

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

13.78

13.78

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

575.52　

本年支出合计

575.52

575.52

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

总计

575.52　

总计

575.52

575.52

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

208

社会保障和就业支出

53.74

53.74

208

05

行政事业单位离退休

53.74

53.74

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

38.38

38.38

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

15.36

15.36

210

医疗卫生与计划生育支出

18.55

18.55

210

11

行政事业单位医疗

18.55

18.55

210

11

02

事业单位医疗

18.55

18.55

212

城乡社区支出

489.45

489.45

212

01

城乡社区管理事务

489.45

489.45

212

01

99

其他城乡社区管理事务支出

489.45

489.45

221

住房保障支出

13.78

13.78

221

02

住房改革支出

13.78

13.78

221

02

01

住房公积金

13.78

13.78

合计

575.52

575.52

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

类

款

301

工资福利支出

472.19

472.19

301

01

基本工资

40.94

40.94

301

02

津贴补贴

98.79

98.79

301

03

奖金

119.36

119.36

301

04

其他社会保障缴费

23.18

23.18

301

06

伙食补助费

14.87

14.87

301

07

绩效工资

301

08

机关事业单位基本养老保险缴费

38.38

38.38

301

09

职业年金缴费

15.35

15.35

301

99

其他工资福利支出

121.32

121.32

302

商品和服务支出

89.43

89.43

302

01

办公费

35.78

35.78

302

02

印刷费

302

03

咨询费

302

04

手续费

0.05

0.05

302

05

水费

0.18

0.18

302

06

电费

0.99

0.99

302

07

邮电费

10.74

10.74

302

08

取暖费

302

09

物业管理费

0.54

0.54

302

11

差旅费

302

12

因公出国（境）费用

302

13

维修（护）费

1.28

1.28

302

14

租赁费

302

15

会议费

302

16

培训费

302

17

公务接待费

302

18

专用材料费

302

24

被装购置费

302

25

专用燃料费

302

26

劳务费

302

27

委托业务费

23.66

23.66

302

28

工会经费

4.56

4.56

302

29

福利费

6.84

6.84

302

31

公务用车运行维护费

2.73

2.73

302

39

其他交通费用

302

40

税金及附加费用

302

99

其他商品和服务支出

2.08

2.08

303

对个人和家庭的补助

13.90

13.90

303

01

离休费

303

02

退休费

303

03

退职（役）费

303

04

抚恤金

303

05

生活补助

303

07

医疗费

303

08

助学金

303

09

奖励金

303

11

住房公积金

13.78

13.78

303

12

提租补贴

303

13

购房补贴

303

99

其他对个人和家庭的补助支出

0.12

0.12

310

其他资本性支出

310

02

办公设备购置

310

03

专用设备购置

310

07

信息网络及软件购置更新

310

13

公务用车购置

310

19

其他交通工具购置

310

99

其他资本性支出

合计

575.52

486.09

89.43

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：

万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

0

3.20

2.73

0

0

0

0

0

0

3.20

2.73

0

0

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

229

其他支出

229

08

彩票发行销售机构业务费安排的支出

229

08

04

福利彩票销售机构的业务费支出

合计

注：

上海市普陀区长寿路街道城市网格化综合管理中心2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分上海市普陀区长寿路街道城市网格化综合管理中心2017年度决算情况说明

一、关于上海市普陀区长寿路街道城市网格化综合管理中心2017年度收入支出决算总体情况说明

上海市普陀区长寿路街道城市网格化综合管理中心2017年度收入总计为575.52万元、支出总计为575.52万元。

与2016年度相比，收入、支出总计各增加382.04万元。

主要原因：

网格中心于2016年下半年成立。

二、关于上海市普陀区长寿路街道城市网格化综合管理中心2017年度收入决算情况说明

本年收入合计575.52万元，其中：

财政拨款收入575.52万元，占100%。

三、关于上海市普陀区长寿路街道城市网格化综合管理中心2017年度支出决算情况说明

本年支出合计575.52万元，其中：

基本支出575.52万元，占100%。

四、关于上海市普陀区长寿路街道城市网格化综合管理中心2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市普陀区长寿路街道城市网格化综合管理中心2017年度财政拨款收支总决算575.52万元。

与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加382.04万元，增长66.38%。

主要原因：

网格中心于2016年下半年成立。

五、关上海市普陀区长寿路街道城市网格化综合管理中心2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市普陀区长寿路街道城市网格化综合管理中心2017年度一般公共预算财政拨款支出575.52万元，占本年支出合计的100%。

与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加382.04万元，增长66.38%。

主要原因：

网格中心于2016年下半年成立。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市普陀区长寿路街道城市网格化综合管理中心2017年度一般公共预算财政拨款支出575.52万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出53.74万元占总支出的9.34%，医疗卫生与计划生育支出18.55万元占总支出的3.23%，城乡社区支出489.45万元占总支出的85.04%，住房保障支出13.78万元占总支出的2.39%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市普陀区长寿路街道城市网格化综合管理中心2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为542.44万元，支出决算为575.52万元，完成年初预算的106.10%。

决算数大于预算数的主要原因：

人员变动。

其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

主要用于:

事业单位人员保险缴费。

年初预算为39.38万元，支出决算为38.38万元，完成年初预算的97.48%。

决算数小于预算数的主要原因：

人员变动。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

主要用于:

事业单位人员保险缴费。

年初预算为15.75万元，支出决算为15.36万元，完成年初预算的97.46%。

决算数小于预算数的主要原因：

人员变动。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

主要用于：

事业单位人员保险缴费。

年初预算为19.68万元，支出决算为18.55万元，完成年初预算的94.26%。

决算数小于预算数的主要原因：

人员变动。

4、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

主要用于：

事业单位运营成本，如办公费、公用事业费、物业管理费等与社区服务和管理相关的其他事务性工作。

年初预算为453.85万元，支出决算为489.45万元，完成年初预算的107.84%。

决算数大于预算数的主要原因：

事业单位运行成本增加。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

主要用于在职人员的住房公积金汇缴。

年初预算为13.78万元，支出决算为13.78万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

六、关于上海市普陀区长寿路街道城市网格化综合管理中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市普陀区长寿路街道城市网格化综合管理中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出575.52万元，包括人员经费486.09万元，公用经费89.43万元。

基本支出中：

1、工资福利支出472.19万元，主要用于：

基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出89.43万元，主要用于：

办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助支出13.9万元，主要用于：

住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

七、关于上海市普陀区长寿路街道城市网格化综合管理中心2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市普陀区长寿路街道城市网格化综合管理中心2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为3.20万元，支出决算为2.73万元。

完成预算的85.31%。

其中：

因公出国（境）费决算为0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算为2.73万元，公务接待费支出决算为0万元。

2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：

厉行节约，减少三公经费支出。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度增加2.73万元，增长273%。

其中公务用车购置及运行维护费支出增加2.73万元，增长273%。

主要原因：

网格中心是2016年新办设单位。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

上海市普陀区长寿路街道城市网格化综合管理中心2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算2.73万元，占100%；公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。

全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出2.73万元。

其中：

公务用车运行维护支出2.73万元。

主要用于公务车的燃料费、维护费、保险费等。

3、公务接待费支出0万元。

其中：

国内公务接待支出0万（含外宾接待支出0万元）。

八、关于上海市普陀区长寿路街道城市网格化综合管理中心2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市普陀区长寿路街道城市网格化综合管理中心2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市普陀区长寿路街道城市网格化综合管理中心2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市普陀区长寿路街道城市网格化综合管理中心2017年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市普陀区长寿路街道城市网格化综合管理中心2017年度无政府采购支出.

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，上海市普陀区长寿路街道城市网格化综合管理中心共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（由市机管局统一实物保障的一般公务用车0辆）。

单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

上海市普陀区长寿路街道城市网格化综合管理中心2017年度预算绩效管理工作开展情况如下：

相关制度及工作机制正在建设中；2017年度开展的绩效跟踪评价项目0个，涉及预算金额0万元；2017年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元，（其中，绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目0个