机动车检测站记录汇总.docx
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机动车检测站记录汇总.docx
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机动车检测站记录汇总
JL
XXX机动车性能检测站计划记录文件
XXX/JL-2018
记录
(2018)
XXX机动车性能检测站
记录
编号:
XXXX/JL-2018
建档日期:
2018年1月2日
XXX机动车性能检测站
XXX机动车性能检测站记录
文件编号:
XXXX/JL-2018
第1页共1页
主题:
目录
建档日期:
2018年1月2日
一、管理
1管理评审记录
2内审记录
3质量控制记录
4标准查新记录
5检测方法确认记录
6文件发放记录
7受控文件明细表
8档案销毁清册记录表
二、人员
9人员培训及考核评价记录
三、设备
10供应商名录及评价记录
11服务/供应品(仪器、设备、软件等)验收记录
12设备定期标定校准记录
13设备校准后确认记录
14设备期间核查记录
15设备定期维护保养记录
16设备维修记录
17设备使用记录(独立分册)
18标准物质核查记录
19检测车间环境记录(独立分册)
20计算机软件使用前验证确认记录
21计算机使用状况记录(独立分册)
22信息化网络平台使用记录(独立分册)
四、其他
23上级主管部门检查记录
24日常质量监督记录(独立分册)
25顾客满意度调查及评价记录
JL
XXX机动车性能检测站计划记录文件
XXXX/JL01-2018
管理评审
记录
(2018)
XXX机动车性能检测站
管理评审
记录
编号:
XXXX/JL01-2018
建档日期:
2018年1月2日
XXX机动车性能检测站
XXX机动车性能检测站
管理评审项目检查表
编号:
XXXX/JL01-1-2018
序号
项目及内容
汇报对象
方式
1
政策和程序适宜性
2
资源配置
3
监督和质量控制实施
4
质量方针、目标实施
5
内部质量审核
6
纠正和预防措施
7
实验室比对
8
外部机构评审
9
人员培训
10
新标准、技术应用
11
质量监督情况
XXX机动车性能检测站
管理评审会议签到表
编号:
XXXX/JL01-2-2018
会议日期时间
地点
序号
部门
职务
签到
备注
XXX机动车性能检测站
管理评审记录
编号:
XXXX/JL01-3-2018共页第页
评审
主持人
评审时间
会
议
内
容
记录人
时间
XXX机动车性能检测站
管理评审报告
编号:
XXXX/JL01-4-2018
评审会议时间
地点
参加评审人员
评审目的
评审总结:
XXX机动车性能检测站
管理评审报告分发记录
编号:
XXXX/JL01-5-2018
序号
分发时间
收取人签字
收取人职务
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
JL
XXX机动车性能检测站计划记录文件
XXXX/JL02-2018
内审记录
(2018)
XXX机动车性能检测站
内审记录
编号:
XXXX/JL02-2018
建档日期:
2018年1月2日
XXX机动车性能检测站
XXX机动车性能检测站
内部质量体系审核计划
编号:
XXXX/JH02-1-2018
评审日期
2018年10月20日
时间
9:
30-11:
30
地点
会议室
审核目的、范围:
内部审核是验证本站质量管理体系所有规定和要求的适宜性,以及体系运行的可行性及其效果,为改进质量管理体系,保证质量体系有效运行及管理评审提供依据。
审核依据:
1、实验室的质量方针、目标和管理体系文件(包括质量手册、程序文件、作业指导书、质量监控计划等);
2、客户的要求、标书和合同条款;
3、国家或行业的有关法律、法规或标准;
4、实验室资质认定评审准则。
审核人员:
审核组长:
XXX组员:
XXX
受审核部门和涉及的要求、内容:
此次内部审核涉及本站工作准则所覆盖的全部质量体系要素,各部门和全部工作人员要做到全力配合。
审核过程中,涉及到相关问题的部门和个人,要在现场做积极有效的配合工作。
此次审核的内容涉及站内的管理体系和技术体系的所有要素。
审核日程安排:
1、2018年1月22日制定内审计划,并上报给检测站站长请示批准。
2、2018年10月21日召开第一次内审工作会议。
3、2018年10月22日—27日进行内审检查具体工作。
4、2018年10月28日召开内审末次会议
审核报告的分发范围:
此次内审工作报告的分发范围为:
XXX机动车性能检测站全体工作人员。
审核方法、项目:
由内审小组负责,对全站各个工作体系作明确的调查,覆盖全部质量体系要素:
组织与管理、审核和评审、人员、设施和环境、设备和标准物质、测量的溯源性和标准、检测方法、样品管理、记录、报告、外部协助和供给、抱怨。
审核项目见附表。
站长批示:
批准人:
日期:
XXX机动车性能检测站
审核项目检查表
编号:
XXXX/JL02-2-2018
序号
审核项目及内容
问询或检查对象
方式
1
组织与管理
2
审核和评审
3
人员
4
设施和环境
5
设备和标准物质
6
测量的溯源性和标准
7
检测方法
8
样品管理
9
记录
10
报告
11
外部协作及供给
12
抱怨
XXX机动车性能检测站
内审会议记录
编号:
XXXX/JL02-3-2018
会议主题
会议时间
会议地点
参会人员
会议内容
记录人
时间
XXX机动车性能检测站
内审工作会议参会人员签到表
编号:
XXXX/JL02-4-2018
序号
姓名
职务
时间
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
XXX机动车性能检测站
不合格项目纠正报告
编号:
XXXX/JL02-5-2018
序号
不合格项名称
不合格原因
负责人
内审员
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XXX机动车性能检测站
内审末次会议记录
编号:
XXXX/JL02-6-2018
会议主题
会议时间
会议地点
参会人员
会议内容
记录人
时间
XXX机动车性能检测站
质量体系内部审核组审核报告
文件编号:
XXXX/JL02-7-2018
审核目的:
审核范围:
审核依据:
审核日期:
受审核部门:
部门负责人:
审核组组长:
审核员:
审核计划实施情况:
存在的主要问题:
不合格项目纠正措施:
预计完成日期:
年月日
实施人:
纠正完成情况评价:
监督人:
体系运行情况总结及有效性、符合性结论:
审核组长签名:
批准:
日期:
XXX机动车性能检测站
内审报告分发记录
编号:
XXXX/JL02-8-2018
序号
分发时间
收取人签字
收取人职务
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
JL
XXX机动车性能检测站计划记录文件
XXXX/JL03-2018
质量控制记录
(2018)
XXX机动车性能检测站
质量控制记录
编号:
XXXX/JL03-2018
建档日期:
2018年1月2日
XXX机动车性能检测站
XXX机动车性能检测站
质量控制计划完成情况考核记录表
编号:
XXXX/JL03-1-2018
考核主持
考评时间
分类
序号
质量目标
完成情况
评价
负责人
总体目标
1
报告合格率为≥98%
2
报告及时率≥98%
3
客户满意度≥95%
4
客户投诉率≤1%
5
重大事故率为0
6
质控数据合格率≥95%
人员
7
全员完成两次培训,并通过考核。
设备及标准物质
8
定期标定。
9
期间核查。
方法
10
定期标准查新,确保使用现行有效的方法。
环境条件控制
11
环境条件设施控制。
12
环境条件监控记录。
比对实验
13
内部比对实验。
14
外部比对实验。
站长批示:
站长:
日期:
XXX机动车性能检测站
质量控制分析考评记录表
编号:
XXXX/JL03-2-2018第页共页
考评主持
考评时间
考
评
内
容
记录人
记录时间
XXX机动车性能检测站
实验室比对试验记录表(质量控制分析记录表)
编号:
XXXX/JL03-3-2018
质控方式
实验室间比对
执行日期
执行情况:
执行人员:
A组:
登录:
引车:
B组:
登录:
引车:
监控结果及分析意见:
质控人员:
(质量监督员)
评审意见:
质量负责人:
参加评审人员:
XXX机动车性能检测站
实验室比对试验记录表(质量控制分析记录表)
编号:
XXXX/JL03-4-2018
质控方式
实验室内部比对
执行日期
执行情况:
执行人员:
A组:
登录:
引车:
B组:
登录:
引车:
监控结果及分析意见:
质控人员:
(质量监督员)
评审意见:
质量负责人:
参加评审人员:
XXX机动车性能检测站
法律、法规、标准查新记录
编号:
XXXX/JL04-2018
查询时间
查询情况
完成情况
评价
负责人
1月日
2月日
3月日
4月日
5月日
6月日
7月日
8月日
9月日
10月日
11月日
12月日
站长批示:
站长:
日期:
XXX机动车性能检测站
检测方法确认记录表
文件编号:
XXXX/JL05-2018
检测方法名称/标准代号
检测站名称/确认人
检测方法的确认内容
□人员□设备□检测标准□环境条件
确认内容
人员
对检测方法的理解
□理解□基本理解□不理解
对检测方法是否进行过操作
□是□否
在用检测方法进行检测时是否熟练
□熟练□基本熟练□不熟练
设备
检测方法要求的设备/名称
检测设备能否满足检测方法的要求
□满足□基本满足□不满足
检测
标准
是否配备检测标准所要求的设备
□是□否
检测方法是否满足检测标准的要求
□是□否
环境
条件
环境条件能否满足检测方法的要求
□满足□基本满足□不满足
检测方法对环境有无特殊的要求
□有要求□无要求
如果标准方法对环境有特殊要求,请描述
备注(其他需要说明与补充的内容):
检测方法的确认结论:
□满足□基本满足□不满足
如是基本满足或不满足请说明确认意见。
确认人:
检测站负责人:
质量负责人:
日期:
日期:
日期:
审批意见:
技术负责人:
日期:
XXX机动车性能检测站
文件发放记录表
文件编号:
XXXX/JL06-2018
序号
文件名称
文件编号
发放部门
发放日期
发放人
签发人
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
XXX机动车性能检测站
受控文件明细表
文件编号:
XXXX/JL07-2018
序号
文件名称
文件编号
制定时间
受控状态
保管人
保管地点
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
XXX机动车性能检测站
档案销毁清册记录表
文件编号:
XXXX/JL08-2018
序号
文件题名
年份
文件编号
页数
销毁时间
销毁原因
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
JL
XXX机动车性能检测站计划记录文件
XXXX/JL09-2018
人员培训及考核评价记录
(2018)
XXX机动车性能检测站
人员培训及考核评价记录
编号:
XXXX/JL09-2018
建档日期:
2018年1月2日
XXX机动车性能检测站
XXX机动车性能检测站
人员培训教育记录
编号:
XXXX/JL09-1-2018
培训内容
参与人员
培训日期
培训方式
培训效果
总结批示:
站长:
日期:
XXX机动车性能检测站
培训教育学员签到表
编号:
XXXX/JL09-2-2018培训内容:
培训时间:
序号
签名
工作岗位
签到时间
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
XXX机动车性能检测站
培训教育成绩表
编号:
XXXX/JL09-3-2018培训内容:
培训时间:
序号
姓名
工作岗位
分数
是否及格
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
XXX机动车性能检测站
2018年度人员培训及考核评价记录表
编号:
XXXX/JL09-4-2018第页共页
序号
姓名
部门
职务
培训参加情况
考核内容
考核结果
主持考核部门
年度评价
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
XXX机动车性能检测站
供应商档案及评价记录表
文件编号:
XXXX/JL10-2018
合格供应商名称
营业执照
法定代表人
安全生产许可证
主要供应品种
其他资格认证情况
承接项目及综合评价
确认签字
承接项目
业绩评价
续用意见
设备管理员意见:
质量负责人意见:
技术负责人意见:
主要负责人
审查意见
填表人:
XXX机动车性能检测站
服务/供应品验收记录表
文件编号:
XXXX/JL11-2018
服务/供应品名称
用途
规格型号
数量
供应商
供货联系人
联系电话
验收日期
验收人
附件:
□测试报告□合格证□说明书□标定证书□技术资料
□配件□备件□耗材□软件□其他
验收情况:
验收结论:
负责人批示:
年月日
XXX机动车性能检测站
年度仪器设备定期标定/校准记录
编号:
XXXX/JL12-2018第页共页
仪器设备名称
设备型号
标定/校准有效期
计划标定/校准日期
实际标定/校准日期
计划实施人
实际实施人
备注
XXX机动车性能检测站
仪器设备检定校准确认记录表
文件编号:
XXXX/JL13-2018
设备名称
规格型号
设备编号
生产厂家
检定/校准机构
检定/校准日期
证书编号
确认内容
序号
项目/参数
技术要求
结论
结论及技术负责人意见:
负责人批示:
年月日
XXX机动车性能检测站
年度仪器设备期间核查记录表
编号:
XXXX/JL14-2018
仪器设备
名称
设备
型号
外观检查
标准物质校准
环境状况
标定/校准情况
实际核查时间
实际
实施人
温度
湿度
压力
校准前检测值
校准后检测值
完好□
异常□
未偏离□
偏离□
完好□
异常□
未偏离□
偏离□
完好□
异常□
未偏离□
偏离□
完好□
异常□
未偏离□
偏离□
完好□
异常□
未偏离□
偏离□
完好□
异常□
未偏离□
偏离□
完好□
异常□
未偏离□
偏离□
完好□
异常□
未偏离□
偏离□
完好□
异常□
未偏离□
偏离□
完好□
异
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- 机动车 检测 记录 汇总