项目质量管理方案.docx
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项目质量管理方案.docx
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项目质量管理方案
一、编制依据
1、工程合同文件;
2、公司《质量手册》、程序文件及《项目管理手册》、《合约管理手册》、《物资管理手册》、《技术管理手册》、《人力资源管理手册》、《施工现场环境管理规程》《中兴建设有限公司施工企业质量管理条例》等;
3、河北省《资料管理规程》;
4、工程设计图纸。
二、工程概况
本工程为河北固安孔雀新城·芳景园1~6楼工程,剪力墙结构。
建设单位为固安京御幸福房地产有限公司,监理单位为北京新森智业工程咨询有限公司
现场实验室设在办公区东北角,离建筑物较近,便于结构施工时采样,标准养护室采用自动温湿空股指仪控制,保证养护室内标准湿温度。
1.1、设计主要参数
工程名称
孔雀新城·芳景园1~6#楼
建筑面积
约49705m2
层数
地下
一层
地上
1~4#楼为九层,局部七、八层,5、6#楼为28层
层高
地下一层
1~4#楼:
3.4m
5、6#楼:
4.4m
标准层
2.8m
电梯
16部
楼梯
16个
建筑高度
1~4#楼26.7m,5、6#楼79m
±0.00绝对高程
1#楼
24.47m
2#楼
24.57m
3#楼
24.77m
4#楼
24.87m
5#楼
24.77m
6#楼
24.57m
1.2、结构概况
序号
项目
内容
1
结构形式
基础结构形式
筏形基础
主体结构形式
钢筋混凝土剪力墙结构
2
土质、水位
基底以上
土质分层情况
详见地勘报告
水位情况
3
地基
持力层以下
土质类别
详见地勘报告
地基承载力
天然地基无法满足沉降承载力要求,须进行地基处理加固持力层,处理后的未经修正的地基承载力特征值fspk
1~4#楼
fspk≥115kpa
5、6#楼
fspk≥420kpa
4
地下防水
混凝土防水
抗渗等级≥P6
材料防水
两道4厚SBS改性沥青防水卷材、橡胶止水带、300*3mm、400*3mm厚止水钢板等
5
砼强度等级
垫层
C15砼
防水保护层
50厚C20细石砼
筏板基础及
地下一层外墙
C30/P6
地下室顶板
C30
剪力墙连梁
C30、C25
现浇板
C30、C25
轻质墙上构造柱及圈梁
C25
楼梯
随结构楼面
6
抗震等级
抗震烈度
7度
剪力墙抗震等级
40#楼N单元为四级其余均为三级
7
结构截面尺寸
基础底板厚度(mm)
900mm、400mm
外墙厚度(mm)
300mm、250mm
内墙厚度(mm)
160mm、200mm
梁断面尺寸(mm)
200×380、160×380mm、200×400、160×400、200×420、160×420等
楼板厚度(mm)
100、120、130、140、180mm
8
楼梯结构形式
梁板式、无梁板式
9
钢筋类别
HPB235、HRB400
10
钢筋接头形式
绑扎搭接、滚轧直螺纹套筒连接
11
焊条
E43用于HPB235;E55用于HRB400;焊缝高度6mm
12
填充墙
BM轻集料隔墙砌块
三、施工组织框架图
项目经理:
吕玉如
生产经理:
钱继先
技术负责人:
何新生
水暖工长:
肖余财
电气工长:
钱建新
砼工长:
徐邦成
木工工长:
吕雪龙
钢筋工长:
杨志清
试验员:
翁志明
资料员:
戴小玲
质检员:
潘兵
技术员:
王鹏洋
安全员:
李峰
峰
作业班组
四、质量管理安排
4.1与质量有关的文件和资料
本计划所要求控制的文件、资料是指本项目质量体系建立与实施中形成的以及与工程质量有关的文件资料。
文件受控是指对文件的批准、发放、使用、更改、作废、回收等均应纳入程序,并按规定管理。
与本项目质量体系要求和控制工程质量有关的文件和资料包括:
1.项目文件,包括:
项目策划、质量计划、与质量有关的规章、制度和行政文件、施工组织设计、施工方案、设计交底等。
2.标准类文件,包括本工程设计规范以及国家和地方颁布的有关工程施工的各类技术规范、标准、规程、标准图集、定额等。
3.合同文件,包括业主合同、分包合同、采购合同等。
4.图纸类文件,包括各类工程施工图纸、设计变更、工程洽商等。
5.外来文件,包括业主来函、分包商来函、供应商来函、政府或上级主管单位下发的与质量有关的文件。
6.外发信函,就有关工程质量问题的外发信函。
7.质量记录,包括质量体系运行记录和与工程质量有关的记录。
4.2文件和资料的批准和发布
1.文件和资料在发布前,发文单位必须请有关人员(详见下表中的规定)对文件和资料的内容、适用性和发放范围进行审批。
审批人员在确定文件和资料的发放范围时,应注意使与质量体系运行有关的各个场所,都能得到相应文件的有效版本。
2.文件和资料的发布单位负责定期编制并发放本单位的发放文件清单,以便所有使用这些文件的单位能查证文件的现行修订状态,及时从所有使用场所撤出作废文件,防止误用。
3.技术性文件和资料的收文和发放均由资料工程师负责收发与登记。
4.行政性外来文件的收文均由资料工程师负责登记并传递至项目经理,以确定发放或传阅范围。
4.3文件和资料的标识印章
1.外来文件,收文单位(项目文秘/资料工程师)应在文件上加盖“收文章”予以标识,并注明收文编号和收文日期。
2.对保留的作废文件和资料,由资料工程师在文件和资料上加盖“作废”印章予以标识。
3.项目文件和资料的管理职责见表4.3。
表4.3项目文件和资料的管理职责
序号
文件类型
编制
审核
批准
项目登记、发放和存档
1
质量计划
质量部
项目总工
项目经理
资料工程师
2
施工组织设计
技术部
项目经理/公司相关部门
公司总工
资料工程师
3
项目行政文件
项目有关人员
办公室主任
项目经理
办公室
4
施工方案
责任工程师
项目总工/项目经理
项目经理/公司总工
资料工程师
5
分包合同
商务部
商务经理
项目经理
商务部
6
采购合同
材料设备部
有关部门会审
项目经理
商务部
7
外发信函
项目有关人员
项目有关领导
项目经理
办公室
8
标准、图纸类文件
资料工程师接收
资料工程师
9
外来文件
办公室接收
项目经理批示发放范围
办公室
4.4文件和资料的更改
1.文件和资料的更改由文件的原起草单位负责,其审批由该文件的原审批单位进行。
文件更改时,与之相关的文件必须同时更改,并及时将更改信息通知文件使用单位。
2.文件和资料的更改方法有换页、换版及手改,手改只能进行划改,不允许压改。
4.5文件和资料的作废、回收及销毁
作废文件由发出部门及时收回,防止误用。
对作废文件,由原发出部门及时进行销毁。
对于业主要求保密的文件,加强做好文件资料的保密工作。
4.6记录要求
1.收文记录。
2.图纸收发记录。
3.发文记录。
4.文件审批记录。
5.文件作废记录。
6.文件更改变更记录。
与产品有关要求的确定与评审
1、合同修订的评审
合同的修订包括合同条款更改、设计变更、工程洽商。
重大的修订(如合同条款更改,造成工期、合同价款、施工方案和资源配置较大变化的设计变更等),由项目总工组织,核审当中应充分考虑:
1.更改的技术可行性。
2.更改后对成本的影响。
3.更改后对工程质量、工程工期的影响。
4.更改后对材料供应、施工设备及其它现场条件的影响等。
2、对设计变更和工程洽商的管理
1.负责办理变更、工程洽商和签证的人员应及时将相关记录传递给项目商务经理、项目总工和有关职能部门负责人。
2.现场签证有工程技术部负责,设计变更及工程洽商有总工办负责,形成有关记录后有资料员进行整理存档,并及时传递项目商务经理、技术负责人、及有关职能部门负责人。
3、合同文件的管理
1.合同签订后,公司商务部负责向项目经理部和有关部门进行合同交底,将执行合同中有关的重要事项和容易产生歧义的地方予以明确交代,以保证合同的顺利执行。
2.对履约中的理解不一致,一般性问题由项目商务经理牵头同业主磋商解决,重大问题商务经理应向项目经理及公司商务部门汇报,由项目经理会同公司商务部门与业主协商解决
4、记录要求
有关合同修订及其评审记录,由项目商务部存档,并保存:
1.合同评审记录。
2.合同交底记录。
3.设计变更及工程洽商记录。
物资管理
1、物资采购的策划
根据项目策划,本项目物资供应的主要方式为:
1.业主提供的物资,主要包括:
钢制楼梯、特种门、电梯及业主指定分包所用材料。
2.项目采购的物资,主要包括:
钢筋、商品混凝土、塔吊租赁、防水卷材、配电箱、雨布、办公用品等。
3.分包商采购的物资,主要包括:
钢管租赁、木方、木胶合板、绑丝、型钢、钢筋加工机械、焊条等小型材料。
2、对供应商的评价
对于由项目采购的物资,由项目物资部组织对供应商进行评价,以保证选择的供应商具有满足供应合同要求的能力,其评价结果是判定供应商是否可以入选的重要依据。
评价后填写供应商评价记录。
1)供应商资格预审
对于未在公司/分支机构合格供应商名录中的供应商,项目材料设备部负责对供应商进行资格预审,向供应商发放资格预审表。
对供货厂家进行资格预审时,《供应商资格预审表》中的所有内容由生产厂家完成;对经销商进行资格预审时,经销商除按照资格预审表提供自身有关资料外,还应提供物资生产厂家的相关资料。
材料设备部负责审核供应商填写的供应商资格预审表及提供的相关资料。
供应商考察后需经甲方、监理、项目部、公司共同确认。
2)供应商考察
对重要物资的供应商除资格预审外,材料设备部在采购前负责对其进行考察。
考察的内容为资格预审中不包括的项目,如生产状况、人员状况、原料来源、机械设备产品应用情况,对供应商的质量保证能力审核,对供应商支付能力和提供保险、保函能力的调查等。
考察由材料设备部牵头,应邀请甲方、监理及项目技术等有关部门的人员参加。
3、业主提供的物资
业主提供的物资指由业主采购,提供给项目并用在工程上的物资,其管理执行本计划第8条款的规定。
4、物资采购的实施
1.申请计划
1)开工前,工程技术部向物资部提出物资申请计划,以便物资部制定采购计划并安排采购。
对于采购周期较长的物资,需用计划应提前1个月提交,以给采购部门提供必要的操作时间。
2.每月5日前,工程部应向物资部提出下月需用物资的进场计划,以便物资采购部门安排进货。
2.供应商选择
1)本项目的物资采购采用招标和非招标两种方式。
招标形式的供应商选择,经过以下几个环节:
制定招标计划,编制招标文件并向侯选供应商进行发放,对供应商进行预先评价,评标及定标。
非招标形式的供应商选择,经过以下几个环节:
邀请供应商报价,对供应商进行预先评价,比价并确定供应商。
对于需甲方认价的材料,需报甲方、监理单位审核(包括供应商资质)确认。
2)对供应商的选择,原则上至少邀请5家供应商参加投标或报价,特殊情况下可采取独家议标(但事先应获取项目经理的批准)。
3)供应商选择的全部记录资料由材料设备部负责保存。
3.样品/样本报批
1)凡需送样审批的材料,工程技术部负责在物资申请计划中注明提交样品/样本时间。
物资部向供应商提出提供样品/样本和报价的要求。
2)工程技术部/项目总工程师负责办理向业主和设计的报批手续,保存有关审批记录。
4.采购合同
1)物资部在与供应商商谈采购合同(订单)时,应根据物资申请计划在采购合同(订单)中注明采购物资的名称、规格型号、单位和数量、进场日期、质量标准等项内容,规定验收方式以及发生质量问题时双方所承担的责任、仲裁方式等。
2)采购合同的内容应以与业主签订的合同的相关条款为基础,相应内容中不应有所抵触或遗漏。
在采购合同中要体现质量体系的要求,明确应达到的质量目标及开展质量保证工作的要求。
3)物资部在将合同(订单)文本上交项目有关部门会审后,再报项目经理批准,重大合同由公司副总经理或其委托授权人批准。
4)物资部按照批准的合同文本与供应商签署正式合同文本。
5、分包商采购的物资
对分包商采购物资执行样品/样本报批制度,由材料设备部/项目经理指定的人员负责对分包商提供的样品/样本进行审批。
6、物资的验证
1.项目在供应商处对采购物资的验证
1)当需要在供应商处对所采购物资的质量进行验证时,物资部应在采购合同(订单)中明确规定验证的安排和物资的放行要求。
2)物资部组织工程技术、采购、质量等方面人员到供应商处,对所采购的物资进行验证,并做出验证记录。
2.业主对供应商提供物资的验证
当业主提出在收货地点或供货地点验证供应商供应的物资时,物资部负责联系并配合业主的验证。
业主的验证不能免除公司提供合格产品的责任,也不能排除其后业主对不合格品的拒收。
3.进场物资的验证
物资进场后,由项目材料工程师和专业责任工程师进行验证。
材料工程师负责填写报验记录报监理审批,并保存进场物资验证记录。
4.对分包商采购物资的验证
分包商负责对其采购的物资进行验证,填写并保存进场物资报验记录;负责管理该分包商的责任工程师应对分包商采购的物资和其验证记录进行审查后,报监理审批。
7、记录要求
1.物资申请计划。
2.物资采购计划。
3.供应商资格预审记录。
4.供应商评价记录。
5.供应商选择评价记录。
物资样品/样本送审记录。
7.进场物资验证记录。
标识和可追溯性
1、物资的标识
1.材料设备部在向供应商订货时,除要求供应商提供物资进货单据、材质证明、合格证外,还应要求供应商对物资的名称、批号、规格、型号、质量等级等标识清楚。
物资进场时,物资部/材料工程师负责办理验证手续,建立进货记录和物资台帐。
台帐中对进货日期、数量、使用、发放日期、使用部位等应标识清楚。
领用时应有领料凭证。
2.进入贮存场地内的物资,物资部/材料工程师负责,做到分类码放,并设置标签以标明物资的名称、批号、规格、型号、数量、进货日期、货源地以及检验试验状态等。
对时效性较强的水泥、外加剂、掺合料等材料,要按照不同品种、标号、出厂进场的时间,分区堆放码齐,做到标牌明显,并实行先进先出的原则。
对现场加工好的钢筋半成品,项目钢筋责任工程师负责要求钢筋加工班组按不同的结构编号堆放,并将标识牌绑扎在钢筋半成品上。
对生产厂家出厂已在物资包装(含捆扎)上悬挂的标牌及其它标识,由材料员监督妥善保管。
3.标牌设置在物资存储场地通道附近的明显位置上,标牌要清晰醒目。
入库物资的标签应悬挂在料架上方。
2、施工过程的标识
1.施工过程的标识主要是过程记录来实现的,如质量管理体系文件要求的过程控制记录及河南省建设主管部门规定的质量记录。
2.施工过程中需进行检验和试验的工序,以检验和试验报告作为工序的标识。
检验和试验报告中应表明工序名称、施工部位、送检及报告日期、试验结果等。
3.测量工程师要按不同的施工阶段、不同的要求,做出现场测量标志、测量成果图和成果记录。
4.工程竣工后由生产经理组织与业主办理交工验收手续,工程技术部按规定填写规定的记录,经有关各方签字后作为工程最终结果有标识。
3、检验和试验状态标识
物资和施工过程在检验和试验后,对其检验和试验状态进行标识,以表明其经检验和试验后合格与否。
检验和试验状态分为未检验、已检验合格、已检验不合格和已检验待确定四种状态。
负责标识的单位应保护好标识,发现标识不清或无标识的情况,应立即处理、补做。
1.物资的检验和试验状态
材料工程师负责进场物资的检验和试验状态进行标识。
对分包商采购的物资,负责管理该分包商的责任工程师负责指导与监督其按本程序规定对物资的检验和试验状态进行标识。
对物资的检验和试验状态标识方法同9.1物资标识要求。
2.过程的检验和试验状态
由责任工程师/质量工程师负责施工过程的检验和试验状态标识。
对过程的检验和试验状态标识均采用记录形式进行。
记录中应标明过程合格或不合格结论,并确保作业人员(包括分包商)清楚过程所处的状态。
3.工程最终检验和试验状态
工程最终检验和试验状态为政府质量监督机构最后核定的单位工程评定表中所标识的合格和不合格两种状态。
4、记录要求
项目所在地建设主管部门规定的施工记录。
五、质量标准及保证措施
2.1质量标准
质量目标:
优良工程。
工期目标:
2016年2月24日开工,2018年11月30日竣工。
安全目标:
杜绝死亡、重伤事故,一般事故频率不超过千分之一。
2.2保证措施
为确保工程的各项质量达到管理目标的要求,项目经理部按公司要求建立项目质量管理体系。
2.3岗位职责
1.项目经理
1)负责组织项目质量体系的建立和运行,确保项目管理目标的实现。
2)组织建立和调整项目组织机构,规定各管理岗位的管理职责和权限。
3)审核施工组织设计,组织编制并审核项目质量计划,批准一般分部工程的施工技术方案。
4)组织重大施工技术方案的论证工作。
5)在对项目经理授权范围内,批准分包商及供应商的选择结果。
6)批准项目的物资申请计划。
7)组织对质量事故的评审,批准对质量事故的处置方案。
8)检查、考核各岗位的管理职责的落实情况及绩效。
9)组织与业主的沟通与业主满意调查工作。
10)组织项目的内部管理评审活动,策划并组织实施项目的质量改进活动。
2.总工程师
1)组织确定与工程质量有关的技术要求,明确本项目工程的验收准则。
2)组织编制施工组织设计,组织编制重大分部工程的施工技术方案。
3)审核项目质量计划。
4)审核项目施工技术方案。
5)组织图纸会审,组织设计交底,组织与设计/监理方就技术问题的沟通。
6)参与质量事故及不合格品的评审。
7)审核质量事故的处置方案,批准对不合格品的处置方案。
8)组织验证质量事故处置结果的符合性。
9)参与过程监视和测量。
10)审核项目的纠正预防措施。
11)组织项目的数据分析工作。
12)组织工程竣工技术资料的审核、编制及报审工作。
3.生产经理
1).协助项目经理主管施工组织及管理,包括工程进度、过程质量控制工等。
2)组织编制项目季度及月施工生产计划。
3)参与编制项目质量计划,审核项目施工组织设计和施工技术方案。
4)在项目经理部的授权范围内,审核分包商及供应商的选择结果。
5)批准对特殊过程的确认及再确认的结果。
6)组织对不合格品的评审,参与对质量事故的评审。
7)审核项目的物资申请计划。
8)组织项目的过程监视和测量工作。
9)批准项目的纠正、预防措施。
10)组织工程交付工作。
4.商务经理
1)负责项目的合同管理工作。
2)组织合同修订的评审。
3)在项目经理部授权范围内,主持对分包商的评价、选择工作。
4)参与或主持对业主合同的评审,审核分包合同和采购合同。
5)组织对进场分包商的验证工作。
6)组织对分包商的年度评估工作。
7)组织或参与与业主的沟通工作,及时将业主对工程的要求传递至各相关部门和人员。
5.质量总监
1)认真贯彻执行党和国家的质量政策、技术规范,搞好质量检验工作,充分发挥质量检验对工作质量的保证、预防和报告的作用,以保证工程质量达到质量验评标准的合格规定。
2)按照标准和规范要求,对工程使用的材料,半成品进行检验;对施工中分项工程、分部工程以及单项工程进行检验,严把质量关。
3)掌握工程质量动态,不断的进行质量分析,定期向项目经理报告质量状况。
4)参与新结构、新工艺、新技术、新材料的审查鉴定。
5)参与制定有关质量管理工作制度、办法、参与质量事故的调查分析和处理工作。
6)配合有关部门,做好用户的记住服务工作。
7.安全总监
1)在现场经理的直接领导下履行项目安全生产的监督,管理职责。
2)参加工程项目威海因素辨识和风险评价,监督项目安全管理制度、办法的执行情况,监督项目安全投入计划的落实。
3)参加项目的前期策划,参与安全技术措施和专项施工方案的审核。
4)督促、参加施工现场机械设备、设施安全防护措施的检查验收,负责安全设备、防护器材、重要劳动防护用品、急救设备和器具的验收和监督管理。
5)协助项目现场经理组织开展安全宣传教育活动,负责各级、各类人员安全培训考核指导分包队伍开展施工队和班组级安全教育活动,监督各级管理人员、操作人员(尤其是特种作业人员)持证上岗。
6)组织项目总、分包安全员开展安全日检及时制止和查处违章指挥、违章操作、违反劳动纪律的行为和人员;及时发现和处理各种事故隐患,必要时可采取局部停工直至全面停工整顿的非常措施。
7)收集分析各类安全信息,并结合项目绩效检测结果,定期开展安全分析评价活动。
8)参加事故的调查与处理,监督整顿预防措施的落实。
7.工程部经理
1)参与施工组织设计编制。
2)编制专业技术方案。
3)编制作业指导书,对作业层进行技术交底。
4)参加对工程不合格品的评审,编制处置方案,参与对质量事故与不合格品处置后的验证。
5)参与对进场物资的验证。
6)组织阶段性的工程质量验收工作。
7)针对不合格品,制定纠正、预防措施。
8)收集工程技术资料和质量记录。
9)收集统计数据参与分析工作。
10)控制过程施工质量。
8.质量部/质检员
1)组织或参加工程预检及隐蔽验收检查。
2)对施工全过程实施过程监视和测量,并做出记录。
3)参加对物资进场的验证工作。
4)参加对质量事故和不合格品的评审,组织对不合格品处置后的验证。
5)收集与质量有关的各项数据,定期进行数据分析,向技术总工程师/质量总监提出改进质量管理的意见。
6)对纠正和预防措施实施情况进行跟踪验证。
7)参加阶段性及竣工交付的质量验收工作。
9.资料员
1)负责收集、编目、登记、发放、回收技术标准及施工质量验收规范等技术法规性文件。
2)负责图纸、设计变更和工程洽商的接收、发放和归档。
3)负责工程竣工技术资料的收集、汇总、整理和归档。
10.材料员
1)组织编制项目物资申请计划。
2)建立项目物资采购台帐。
3)在项目经理部授权范围内,组织物资采购工作,包括评价、选择及再评价供方,编制项目物资采购计划,并保存记录。
4)组织物资进场验证,保存验证记录。
5)组织对供应商的年度评估工作。
6)负责物资标识、贮存、发放及回收的管理。
质量通病控制措施
1、确定过程
本项目的关键过程为:
测量过程、钢筋工程过程、模板工程过程、混凝土工程过程、屋面防水工程过程、幕墙工程过程、外墙石材装饰工程过程、精装修工程过程、机电安装工程过程等。
本项目的特殊过程为:
机电安装过程、装修工程过程。
2、关键过程的控制
1.施工技术方案
对于关键过程均需由责任工程师编制专项施工技术方案。
2.技术交底
施工前,项目总工负责对项目职能人员进行施工组织设计、图纸会审、设计变更进行交底,责任工程师负责对专业工长进行施工方案、特殊施工工艺交底,专业工长负责向作业人员/分包进行专项施工工艺技术交底,分包专业工长、班组长负责对操作人员进行技术交底,填写并保存技术交底记
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