18年会计电算化联赛.docx
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18年会计电算化联赛
2017年百城联赛电算化
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2
付广告费
4.0
0.0
[015001]:
凭证科目或金额
[
借方科目:
560105金额:
9300
借方科目:
22210101金额:
558
贷方科目:
1002金额:
9858
]错误
[015002]:
凭证制单日期_[2017-11-15]错误
[015003]:
2,凭证辅助核算(结算方式)
[贷方科目:
1002金额:
9858_2]错误
[经济业务处理]>[08]票据贴现
第8题-应收票据贴现
4.0
0.0
[016001]:
凭证科目或金额
[
借方科目:
1002金额:
172692
借方科目:
5603金额:
2808
贷方科目:
2001金额:
175500
]错误
[016002]:
凭证制单日期_[2017-11-20]错误
[016003]:
0,凭证辅助核算(结算方式)
[借方科目:
1002金额:
172692_4]错误
[经济业务处理]>[09]支付上月材料款
第9题-支付上月欠货款
4.0
0.0
[017001]:
凭证科目或金额
[
借方科目:
2202金额:
35100
贷方科目:
1002金额:
35100
]错误
[017002]:
凭证制单日期_[2017-11-22]错误
[017003]:
0,凭证辅助核算(供应商)
[借方科目:
2202金额:
35100_方圆有限公司]错误
[017004]:
1,凭证辅助核算(结算方式)
[贷方科目:
1002金额:
35100_2]错误
[经济业务处理]>[10]收到商品款
第10题-收到本月商品销货款
4.0
0.0
[018001]:
凭证科目或金额
[
借方科目:
1002金额:
707600
借方科目:
5603金额:
6100
贷方科目:
1122金额:
713700
]错误
[018002]:
凭证制单日期_[2017-11-23]错误
[018003]:
0,凭证辅助核算(结算方式)
[借方科目:
1002金额:
707600_6]错误
[018004]:
2,凭证辅助核算(客户)
[贷方科目:
1122金额:
713700_明远有限公司]错误
[经济业务处理]>[11]分配工资
第11题-工资费用分配
4.0
0.0
[019001]:
凭证科目或金额
[
借方科目:
560204金额:
30200
借方科目:
560104金额:
6100
借方科目:
4101金额:
5700
借方科目:
400102金额:
4900
贷方科目:
221101金额:
42652.96
贷方科目:
224101金额:
3752
贷方科目:
222106金额:
495.04
]错误
[019002]:
凭证制单日期_[2017-11-30]错误
[019003]:
3,凭证辅助核算(项目)
[借方科目:
400102金额:
4900_A产品]错误
[经济业务处理]>[12]计提固定资产折旧
第12题-计提本月固定资产折旧
4.0
0.0
[020001]:
凭证科目或金额
[
借方科目:
560203金额:
145
借方科目:
560103金额:
625
借方科目:
4101金额:
6500
贷方科目:
1602金额:
7270
]错误
[020002]:
凭证制单日期_[2017-11-30]错误
[经济业务处理]>[13]制造费用分配
第13题-制造费用分配
4.0
0.0
[021001]:
凭证科目或金额
[
借方科目:
400103金额:
4880
借方科目:
400103金额:
7320
贷方科目:
4101金额:
12200
]错误
[021002]:
凭证制单日期_[2017-11-30]错误
[021003]:
0,凭证辅助核算(项目)
[借方科目:
400103金额:
4880_A产品]错误
[021004]:
1,凭证辅助核算(项目)
[借方科目:
400103金额:
7320_B产品]错误
[经济业务处理]>[14]产品完工入库
第14题-产品完工入库
4.0
0.0
[022001]:
凭证科目或金额
[
借方科目:
140501金额:
80000
贷方科目:
400101金额:
60000
贷方科目:
400102金额:
12000
贷方科目:
400103金额:
8000
]错误
[022002]:
凭证制单日期_[2017-11-30]错误
[022003]:
1,凭证辅助核算(项目)
[贷方科目:
400101金额:
60000_A产品]错误
[022004]:
2,凭证辅助核算(项目)
[贷方科目:
400102金额:
12000_A产品]错误
[022005]:
3,凭证辅助核算(项目)
[贷方科目:
400103金额:
8000_A产品]错误
[经济业务处理]>[15]转出未交增值税
第15题-转出本月未交增值税
4.0
0.0
[023001]:
凭证科目或金额
[
借方科目:
22210104金额:
90814
贷方科目:
222102金额:
90814
]错误
[023002]:
凭证制单日期_[2017-11-30]错误
[经济业务处理]>[16]结转销售成本
第16题-结转本月产品销售成本
4.0
0.0
[024001]:
凭证科目或金额
[
借方科目:
5401金额:
152000
借方科目:
5401金额:
240000
贷方科目:
140501金额:
152000
贷方科目:
140502金额:
240000
]错误
[024002]:
凭证制单日期_[2017-11-30]错误
[024003]:
0,凭证辅助核算(项目)
[借方科目:
5401金额:
152000_A产品]错误
[024004]:
1,凭证辅助核算(项目)
[借方科目:
5401金额:
240000_B产品]错误
[经济业务处理]>[17]期间损益结转
第17题-期间损益结转
5.0
0.0
[025001]:
凭证科目或金额
[
借方科目:
5001金额:
250000
借方科目:
5001金额:
360000
贷方科目:
3103金额:
158432
贷方科目:
5401金额:
152000
贷方科目:
5401金额:
240000
贷方科目:
560104金额:
6100
贷方科目:
560105金额:
9300
贷方科目:
560103金额:
625
贷方科目:
560202金额:
3640
贷方科目:
560201金额:
650
贷方科目:
560203金额:
145
贷方科目:
560204金额:
30200
贷方科目:
5603金额:
8908
]错误
[025002]:
总账-期间损益生成凭证_[总账-期间损益生成]错误
[025003]:
凭证制单日期_[2017-11-30]错误
[025004]:
0,凭证辅助核算(项目)
[借方科目:
5001金额:
250000_A产品]错误
[025005]:
1,凭证辅助核算(项目)
[借方科目:
5001金额:
360000_B产品]错误
[经济业务处理]>[18]凭证审核、记账
第18题
6.0
0.0
[029001]:
业务凭证签字_签字人姓名:
田雨错误
[029002]:
业务凭证审核_审核人姓名:
韩笑错误
[029003]:
业务凭证记账_记账人姓名:
韩笑错误
[029004]:
系统模块月末结账设置_模块名称:
总账-会计期间:
11月错误
[编制会计报表]>[01]资产负债表
资产负债表
6.0
0.0
[027001]:
报表名称:
资产负债表-2017错误
[027002]:
单元格关键字:
C3_年错误
[027003]:
单元格数据:
C36_6639246错误
[027004]:
单元格数据:
D36_6202700错误
[027005]:
单元格数据:
G36_6639246错误
[027006]:
单元格数据:
H36_6202700错误
[027007]:
单元格数据:
C14_692900错误
[027008]:
单元格关键字:
D3_月错误
[027009]:
单元格关键字:
E3_日错误
[编制会计报表]>[02]利润表
利润表
4.0
0.0
[028001]:
报表名称:
利润表-2017错误
[028002]:
单元格关键字:
B3_年错误
[028003]:
单元格数据:
C15_16025错误
[028004]:
单元格数据:
C34_158432错误
[028005]:
单元格数据:
C36_158432错误
[028006]:
单元格关键字:
C3_月错误
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