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QS管理文件汇编

管理标准汇编

（第A版）

受控状态：

发放编号：

持有人：

部门：

2014-00-00发布2014-00-00实施

安徽联鹏瓶盖包装有限公司发布

批准页

本管理标准是以《食品用塑料包装、容器、工具等制品生产许可证审查细则》、　酒类包装用防伪瓶盖等为依据，结合本公司实际情况制订的，它是本公司开展质量保证和质量管理的企业标准，适用于本公司从事质量活动的各职能管理部门各职工。

各职能部门各职工以质量管理为中心，来带动企业的各项管理。

我决定本管理标准从2014年00月00日起实施，本公司各职能部门及每个职工都必须遵照执行。

总经理：

2014年00月00日

管理标准目录

序号

工作标准编号

工作标准名称

对应章条号

编制部门

页码

1

0

卫生管理

2.1

生产部

4-5

2

0

着装管理

2.2

行政部

6-7

3

0

设备管理

2.3

生产部

8-10

4

0

仓库管理

2.4

生产部

11-12

5

0

模具管理

3.1

生产部

13-14

6

0

工装管理

3.1

生产部

15

7

0

人力资源管理

3.3

行政部

16-18

8

0

质量改进计划管理

3.5

技术开发部

19

9

0

企业标准编号规定

3.6

行政部

20-21

10

0

文件和资料管理

3.6

行政部

22-25

11

0

采购管理

4.1

供应部

26-27

12

0

供方评价标准

4.1

供应部

28-29

13

0

进货检验管理

4.3

品管部

30

14

0

合同评审管理

5.1

营销部

31

15

0

设计和开发管理

5.1

技术开发部

32-33

16

0

工艺管理

5.1

技术开发部

34-35

17

0

过程检验管理

5.2

品管部

36

18

0

标识和可溯性管理

5.4

品管部

37

19

0

计量管理

6.1

品管部

38

20

0

成品检验管理

6.1

品管部

39

21

0

委托业务管理

6.1

品管部

40

22

0

不合格品控制管理

6.3

品管部

41-42

23

0

退货品控制管理

6.4

品管部

43

24

0

安全防护管理

7.1

生产部

44-45

25

0

易燃易爆物品管理

7.1

行政部

46-47

安徽联鹏瓶盖包装有限公司企业标准

卫生管理

目的：

加强卫生控制，保障产品卫生及食品安全。

范围：

涉及公司产品卫生的所有工作及环境卫生。

事项：

1.所有生产员工应能够识别卫生不合格产品，同时对经过自己工序的卫生不合格产品及时挑出；（例如：

蚊虫、头发、油污、黑点等）；

2.仓库人员在原材料入库前应及时通知品检人员对原材料进行抽样检验，卫生重要项目为料中是否有杂质和黑点；

3.车间部份门窗实行封闭处理，对经主管同意贴上胶带纸的门窗员工禁止开启，以免影响产品卫生；

4.注塑车间员工当天所注塑配件产品经检验有不合格品该员工应及时进行挑选，注塑车间白班车间主任应对门卫室不合格配件进行查看后通知应挑选员工并进行监督，禁止不合格产品存放到第二天下午16：

00以后；

5.品质检验人员在检验完一楼门卫室注塑产品后，应把袋口朝一个方向进行折封，防止灰尘进入袋内；

6.内配件AS和顶杆在四楼内珠车间组装前员工必须要用清水清洗产品配件，必须保持清水框清水水位和框口持平，泡沫垫必须先经过气枪除尘后才组装；

7.包装车间半成品除尘人员必须在工作前准备清水和抹布，应对本工序中周转的大小板用湿抹布进行擦拭；成品除尘人员也应用湿抹布对工作台面和不锈钢板每天不低于三次擦拭；其中第一次为早上上班除成品之前，除尘人员气枪必须伸进瓶盖口里，气枪气应开至最大（除尘人员水桶专用，禁止其他员工使用）；

8.对公司重要客户或规定增加吸尘工序的产品（例如：

今世缘、四特、双沟、河套等），车间主任必须安排吸尘，同时装箱人员对车间主任要求当日必须装完产品的，必须按规定装完，不得剩余，同时车间主任在产品吸尘前应认真检查吸尘器状态是否正常【包括气的强度和（吹吸管）是否直立在吸管口中央】，车间主任应定期（10天一次）对除尘、吸尘设备安排人员进行维护，更换炭涮；

9.所有员工不论在自己工作岗位上还是在公司公共区域，见到掉到地上的产品或配件，均应及时捡起并放到合适地方，对掉在自己工作岗位周围的产品或配件，没有及时捡起的车间主任可以警告或处罚；

10.包装车间摆珠员工根据当天产品数量领取（内配件珠子）数量，当天产品已摆完的剩余珠子应在下班前全部退还仓库（仓库管理员如下班摆珠员工应把袋口拆封好放置在仓库门口），产品没摆完，夜间需要员工继续摆珠的珠子可留在车间摆珠区域，员工使用时可拿取使用，员工下班前必须把珠子整理好返还到摆珠区域（员工处理的产品不能乱丢乱扔，有可重新焊接使用的应立即使用）；

11.各位员工应遵守5S工作要求，每天上下班前后花3分钟时间作好清扫工作；（为消除灰尘要求每人用湿抹布擦拭工作台面，已分发毛巾的员工擦拭毛巾不能丢失）；

12.包装车间打包员应及时对已贴标签产品打包，以免灰尘进入箱内，再次污染；

13.全体车间员工应按车间规定换鞋进入车间，应注意保持个人梳洗及穿着卫生（如未梳洗将通报批评），注意防止将头发等污物和杂物掉落在瓶盖里面；

14.每月1号、10号、30号15：

00-17：

20为公司指定大扫除日，各车间应按规定进行（注塑车间除外），有特殊情况车间主任应报上级同意后才可延后执行；

15.包装车间卫生员应每日清早6：

30前对包装车间二楼、三楼地面进行一次整体、全面防灰拖洗；

16.包装车间每天应在18：

00前关闭窗户，减少空气灰尘对产品的污染；

安徽联鹏瓶盖包装有限公司企业标准

着装管理

目的：

为树立企业形象塑造企业文化，规范劳动保护和安全防护管理。

范围：

本公司员工应按本办法规定使用、管理。

一、服装配备原则：

◆按岗配备：

按工作性质工服分行政类、管理类、质检类、生产员工类。

◆按季配备：

按季节分为冬、夏两季。

冬季服装着装时间为当年的10月1日至次年的4月31日，夏季着装时间为当年的5月1日至9月30日，具体时间可根据当年的气候和季节变化进行调整。

二、工服发放：

生产员工：

在办理上岗手续后，到仓库领取工服。

行政类员工：

在试用期第一个月内一般不配发工服，试用期满一个月后经考核合格后配发。

因特殊情况需在试用期间配发工服，由部门经理提出申请，报公司审批后配发。

三、工服管理：

根据需求公司行政部统一订制工服。

新员工或第一次领发工作服每人两套；老员工或第二次领发工作服，每年一套。

【一】、生产类

1、生产员工在离职时应将（08年度后所配发的秋冬装）工作服归还公司（以前配发工作服不需归还公司）。

2、员工在试用期内离职，需扣除20元服装洗烫费。

3、员工在半年内离职（包括辞职、开除等），需扣除50元工作服折旧费；工作满半年以上，通过正常手续离职的员工，不扣除服装费用。

4、如工服或标识牌有丢失或损坏，财务部根据成本扣除相应工服费用或折旧费用。

5、标识区别：

①、生产类管理服为红色领口、上衣口袋为红色线压线；生产类质检服为黄色领口、上衣口袋为黄色压线；普通员工服装为衣服底色无配色。

②、试用期员工或学徒、实习员工，在上衣右臂上需佩戴“红色公司LOGO标志”的试用标识牌；在完成试用或学徒后，办理相关转正手续，取下标识牌归还行政部。

③、员工服装具有一定的区别标识作用，不同职务岗位员工不得混穿服装。

因员工岗位变动，在办理异动手续时，同时换发工作服。

【二】、行政类

1、行政类员工工作服，依据各人体形量体定做，离职时工服不回收。

2、还未转正的员工就办理辞职手续，工作服费用由员工全额承担。

3、服务期半年以内离职的员工，将工服按制作成本费用60%折价给个人；服务期半年以上不满一年离职的员工，将工服按制作成本费用40%折价给个人；服务期满一年以上的员工离职时（因个人原因或违反公司规定被开除者），将工服按制作成本费用20%折价给个人。

4、行政类工服损坏或丢失，由员工本人提出补发申请，人力资源部安排补发。

补发的工服费用由个人承担，按工服订制成本费用计算；补发工服仍按原使用期限执行。

5、因员工岗位变动的，在办理员工异动手续时，需同时办理更换工服手续。

四、着装管理要求

1.公司已发工服的员工，工作时间须着公司工服。

2.员工要注意仪容仪表，总体要求是：

大方整洁。

3.员工工服必须保持清洁、整齐，不得带有污渍、折皱，无开线；不得露胸或披挂，应将钮扣扣齐，拉链拉好，不得挽起袖子、裤腿或不系袖扣。

4.配发工作牌、试用标识牌的员工，必须在规定位置佩戴工作牌或试用标识牌。

5.配发工作鞋的员工，在进入车间时必须穿工作鞋；且不得穿工作鞋出工作区域。

6.为规范统一，着工作服时必须成套着装，不得只穿工服上衣或工服裤子（非成套配发工服时除外）。

7.为区别工服领用，各位员工请在规定区域（秋冬装：

工服上衣口袋背面），及时标识自己领取工服时编号；以免他人拿错工服，并能及时找回。

五、着装违反处罚

对于违反公司着装要求的行为，人力资源部将针对具体情况进行相应的处罚。

处罚分罚款（10元、30元、50元），警告处分，辞退等。

安徽联鹏瓶盖包装有限公司企业标准

设备管理

1、目的

识别、提供和维护为实现产品所需的设备，以确保产品能满足顾客和适用的法律法规的要求，使设备处于受控状态。

2、适用范围

本标准规定了设备维修保养、事故处理、润滑管理、安装和验收等。

本程序适用于对设备（含外购工具但不含计量设备）的控制。

3、总则

设备是公司固定资产组成部分，是产品质量重要保证因素之一，设备的完好率关系到公司的经济效益，凡属设备类，一律由各车间主任或技术人员管理。

3.1、职责

3.1.1、生产部负责设备同意管理，设备管理员负责做好设备的配置、验收、建档、使用、保养、修理、封存及设备事故、报废等组织实施和监督、检查工作。

3.1.2、生产部负责组织编写所有《安全操作规程》发至相关部门遵照执行，对于精密、关键设备需指定专人操作，专业培训持证上岗，并做好相关记录。

3.1.3、各使用部门负责对设备合理调配、正确使用，操作者必须按照《安全操作规程》进行操作，并做好日常维护、保养工作。

4、固定资产管理

4．1、设备采购：

4．1．1、根据生产或工作需求，填写设备“设备采购申请单”。

“设备采购申请单”上应注明所需设备的规格或要求，并加以说明。

4．1．2、申请部门经理负责审核采购申请单的正确性、合理性，并对设备进行估价，超过职务权限的上报总经理批准。

4．1．3供应部按照“采购控制程序”实施采购。

4．1．4技术开发部设备科做好设备验收的准备工作；新设备到公司后，相关技术人员要进行开箱验收，按装箱单清点附件、专用工具、随机备件、技术文件，检查运输过程中设备有否损坏，并填写好“开箱验收单”，放入设备档案内。

4．1．5、公司设备均由技术员填写设备名称、编号、型号、厂家名称、安装日期，使用年限和使用状态等，并进行分类和建立统一编号；建帐、建卡和建档进行统一归档管理。

4.1.6、凡新购置价值2000元以上的设备，凭移交单转入固定资产，并开始折旧和上缴占用费。

4.1.7、需要自制设备（专机）由使用部门根据产品需要，提出申请，生产部审核报请总经理批准后，由技术开发部设计图纸，生产部组织实施。

4.1.8、自制设备必须经生产验证，确能达到工艺要求，符合固定资产条件者，应及时转入固定资产进行管理。

4．2、设备调试、使用：

✓根据设备的随机资料，如说明书等进行安装、调试，确保安全性、可靠性。

✓必要时可由供方技术人员安装调试。

✓根据安装调试情况及设备技术资料，制定“设备安全操作规程”或“作业指导书”。

✓设备安装调试后，使用车间主任应进行验收，设备员填写好“设备安装移交单”经有关人员签字后放入设备档案。

✓公司自制设备（专机）制造完毕后，生产部设备管理员组织相关部门，按照专机设计要求办理验收手续。

✓凡经验收合格正常使用的设备，生产部应分类进行编号归档。

✓对精密、关键设备，生产部则组织相关车间、人员办理确认手续。

4．3、设备维修和保养

4.3．1、新工人独立使用设备前，必须经过技术知识教育和实际操作技术培训。

4.3.2、操作工要懂得做到：

4.3.2.1、三好：

管好、用好、修好。

4.3.2.2、四会：

会使用、会保养、会检查、会排除故障。

4.3.3、遵守使用设备的五项纪律：

凭操作证使用；保持清洁和加油；交接班；管好工具；故障停车和通知报告。

4.3.4、不许精机粗用，严禁超负荷、超规格拼设备，严禁在导轨面上堆放量具、工具，不许拆除安全装置。

设备附件要妥善保管。

4.4、设备维护三级保养制度。

4.4.1、日常维护保养：

班前班后由操作者认真检查，擦试各个部位和加注润滑油，保持设备整齐、清洁、润滑、安全、发生故障及时给予排除，认真做好交接班记录。

4.4.2、一级保养：

以操作工为主，维修工人配合，设备每运转500小时，就要进行局部拆卸和检查，清洗规定部位，疏通油路，更换油线、油毡，并调整各部位配合间隙等。

4.4.3、二级保养：

以技术人员为主，操作工人配合，设备每运转2500小时，对设备易破损部位进行解体检查与修理，更换或修复易损件，并清洗换油，同时要检查修理电气部件。

4.5、各车间技术人员或车间主任负责处理车间有关设备日常工作和设备三级保养，各车间在每月1日进行一次全面设备保养，并进行检查。

4.6、设备在每年第四季度进行一次“大清洗、大普查、大整改”以恢复设备完好，并进行精度检测、检查打分、统计主要设备完好率。

4.7、在大整改尚不能恢复精度的设备，纳入下年维修计划；设备由于结构严重损坏，无法修复的可申请报废，报上级部门审批后注销该固定资产。

4.8、设备保养、修理后均应填写相应的纪录放入设备档案。

设备停用三个月以上，要实行封存保管。

5、发生设备事故时，应保护现场。

设备员填写“事故报告单”，并及时会同有关部门，根据三不放过的原则（即事故原因不清、事故责任者与群众未受到教育、没有防范措施不放过）进行调查分析，做出处理意见上报总经理。

6、润滑管理

6.1、供应部按设备润滑油牌号及时采购，润滑油入库后应妥善保管。

6.2、润滑工作要逐步做到“五定”即定质、定量、定点、定期、定人。

7、设备修理：

7.1、生产部根据公司设备使用状况，对精密关键设备就制定《年度检修计划》，由设备管理员组织相关部门和机修人员，做好修理配件和资料准备工作，按检修计划进行定期检修，做好检修记录。

7.2、日常工作中对设备故障较多、较复杂、需换件，具有一定的修理难度，由使用部门向生产部设备管理员填写《设备检修单》，由设备管理员组织相关部门、修理人员配合修理，并做好修理记录。

设备修理期间需挂红色修理牌，需要更换零件由修理人员提出申请，经设备管理人员与供应部联系购买。

7.3、日常工作中，设备发现单项异常情况，由操作员报告车间或机修人员进行及时修理，操作者应主动配合修理人员进行修理，调试工作以迅速恢复正常运行，并做好《设备保养记录》。

急生产所需的思想，提高修理质量，降低修理成本，缩短修理时间。

7.4、设备修理人没要树立为生产服务，急生产所需的思想，提高修理质量，降低修理成本，缩短修理时间。

7.5、确需外修理的设备由修理人员向生产部提出，说明设备外修理项目或故障原因，由生产部会同有关部门论证报批后，方可组织外修。

8、设备事故：

8.1、设备正常使用过程中，因人为的因素造成设备部件，损坏或设备事故，操作者应及时切掉电源，停止操作，保持现场，汇报情况。

8.2、生产部设备管理员应及时会同相关部门、人员进行事故调查，明确责任，根据“三不放过”原则（事故原因分析不清不放过、事故责任者和相关人员未及时受到教育不放过、没有防范修复、改正措施不放过），妥善处理。

并将调查处理情况书面报告等。

8.3、对管理直接负责人，则按照《管理奖惩办法》进行处理。

9、设备报废：

对于无修理价值或不能修复改造的老、旧的设备，由生产部填写《设备报废单》，经总经理批准后作报废处理，报废的设备应在《设备管理卡》中注明报废及日期。

10、奖惩办法

10.1、奖励

10.1.1、在设备管理、使用、维护、保养过程中，定期开展评选设备维护，保养优秀员工者奖励，对评为优秀工作者的员工将给予精神鼓励和物质鼓励。

10.1.2、被评为优秀工作者的员工，公司实施奖金或待遇时可做为参考依据。

10.2、惩罚

10.2.1经部门负责人许可，擅自操作，动用其他设备，违者予以经济处罚50-100元。

10.2.2未做好设备维护、保养工作，而影响生产任务，产品质量的部门和个人，由生产部责令限期纠正，并视情节严重予以警告或经济处罚20-50元。

10.2.3人为因素、玩忽职守、违者操作、造成设备损失，根据情节轻重予以行政处或经济处罚100-500元，或调离工作岗位或除名处理，并赔偿全部经济损失。

10.2.4对造成设备事故隐瞒不报的责任人及相关人员加重处罚。

安徽联鹏瓶盖包装有限公司企业标准

仓库管理

范围

本标准规定了物资入库、发料及库房管理等内容。

本标准适用于本公司。

一．原材料的管理

原材料的管理是担负原材料入库的验收，保管及发放工作。

对企业资金周转、降低成本具有非常重要意义，因而要求仓库保管员热爱本职工作，钻研和熟悉本职业务。

1．进库材料必须有经检验人员签发后的入库通知单，方可办理入库手续。

2．材料进库时要校对材料名称、牌号、规格、数量，材料一经入库立即记帐立卡，并将相关资料输入电脑。

3．材料库材料必须挂牌（卡），注明材料名称、牌号、规格、数量，对于专用、稀、贵材料做明显标记妥善保管。

4．材料堆放要合理，要防止材料受潮变质或锈蚀。

5．要经常校对库存量，做到帐、物、卡三相符，在查对中如有已损坏或积压物资，要及时向公司负责人汇报，并分析造成的原因与提出处理意见。

6．凡产品用料和维修用料应根据当日生产作业计划，计算用量实行限额发料。

7．临时紧急任务用料，应凭生产部门签发领料单，有公司负责人审批签字才可发料。

8．外协零件用料，应凭生产部门签发领料单，用公司负责人审批签字才可发料。

9．库房不得漏水积水，应有良好的通风条件，经常保持清洁、整齐，严禁冬寒季节明火取暖，搞好安全工作。

二．半成品管理

半成品管理的任务就是接收已完成最后工序，经检验合格的零件、标准件、外购件。

根据公司下达的生产计划，按种类、规格和数量，组织零配件、标准件、外购件的发放，妥善保管，定期盘存，正确及时反映库存。

1．接收持有检验人员签发的入库通知单的零配件、标准件、外购件，入库通知单必须写有名称、规格、数量、签名要写全称（不许只签姓而不写签名）否则仓库管理员有权拒收。

2．零配件入库时应点清规格，数量，与入库单相符，方可办理入库手续，零配件一经入库必须登帐立卡，做到经常核对和日清月结。

3．根据零配件的特点和要求，区别对待、妥善摆放，严密保管，避免丢失，防止零配件电镀层变质或表面生锈。

4．零配件摆放应到定区、定架、定层、定位（号），并设卡说明名称、代号、规格、数量。

5．要定点盘存。

盘存时间半年度或年度一次，有企业根据需要而定，检查盈亏和收发有无差错，填写库存报表，做到帐、物、卡相符。

6．加强入库单据和领发凭证的管理，并分类按时装订成册，妥善保管，以防遗失不全。

三．成品管理

1．完工的成品，凭经检验合格签证的成品入库通知单方可入库，经仓库员清点实物后办理入库手续。

2．产成品作为商品，凡不能配套或未完成的不符合商品条件的产品，一律不准入库。

3．当月当旬完成的产品，应在当月当旬入库。

4．成品仓库必须遵守安全操作堆积做到安全生产，库内严禁烟火，防止和杜绝事故，确保企业财产不受损失。

5．成品入库后应立即记帐立卡，做好摆放整齐、合理、安全、标记明显。

6．做好盘存清点工作，帐、物、卡三相符。

7．成品出库必须凭发货通知单，否则仓库员可拒绝提货。

8．成品月终报表，原则上必须在二十八日前报送有关部门。

安徽联鹏瓶盖包装有限公司企业标准

模具管理

目的

识别、提供和维护为实现产品所需的模具，以确保模具设备能满足生产的要求，为加强对模具的监督和管理，使模具处于制程控制之下，特制订本制度。

范围

本标准规定了模具管理范围、入库管理、检查、修理、报废等内容。

本标准适用于本公司模具管理。

管理内容

1.0、模具档案

1.1、档案建立

1.1.1、《模具台账》（含夹具）由模具车间主任按产品别建立；

1.1.2、设立《模具使用修理记录卡》由模具车间主任建立；

1．1．3、凡列入“模具台帐”的模具，均属本管理范围，编号应与相对应的模具图样编号一致。

1.2、档案保管

1.2.1、《模具台账》一式三份分别存放于模具车间、注塑车间、生产部；

1.2.2、《模具使用修理记录卡》存放于模具车间；

1.3、档案更新

如果因生产工艺改变而导致某一产品模具变化或模具数量有增减，由模具车间主任负责更新、传送《模具台账》；

1.4、使用修理记录

注塑车间主任（模具使用人员）在生产完成时应将每次使用情况记录于〈模具使用修理记录卡〉内，如果注塑车间主任在〈模具使用修理记录卡〉有修改修理建议的，模具车间主任经认真审核后应修理，并将修理情况记录于〈模具使用修理记录卡〉内；

2.0、模具制作

2．1、模具制作采用外包加工形式，由技术开发部负责监督、安排模具外包工作并查询、催促模具外包工作进度；

2．1．1技术开发部负责对模具外包厂家进行设计上的沟通、商讨。

2．1．2模具制造完工后，由技术开发部安排相关人员进行产品模具与样本的试验工作，联络各相关部门负责人进行模具试验并商讨处理方案。

2．2、品管部负责监督、检验模具外包制作材料的品质情况；负责监督并参与新产品模具与样本的检验工作。

3．0、模具使用与维修

3．1、新产品模具与（隔了比较久时间没打的）新换上的模具，在开始正式生产前要进行全面的测试检验，由品管部检验人员负责首件确认。

3．2、模具技师负责将出现故障或不合格的模具进行维修整改。

并负责检验维修后模具的使用情况，检查维修后能否正常使用，检查是否要重新维修并填写再次维修的方案。

3．3、模具技师负责填写《模具变更通知单》，然后将表单统一发放。

营销部、生产部、模具变更经手人各执一份、模具技师必须让相关负责人在表格上签字确认。

3．4、模具使用部门负责监督检查模具生产是否正常。

在生产过程中，若发现模具不正常，将出现故障或不合格的模具做好登记。

3．5、使用部门填写模具在使用过程中存在的故障情况，并签署姓名与报告故障的日期，将表格交给生产部经理。

3．6、模具损坏，应查明原因，如属操作不当，应按情节适当赔偿，如属非责任性生产设备事故引起模具操作损坏者，经检验员检验，及时做出维修或报废处理。

4．0、模具存放

4.1、标识

标识－模具上必需清晰标识模具编号，存放时编号向外；

4．2、位置

位置—模具在使用前后必需存放于公司指定的位置－仓库－模具存放区域—（A-上盖\B-中套\C-高压和白盖\D-AS\E-夹