程序文件表格大全表格格式.docx
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程序文件表格大全表格格式.docx
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程序文件表格大全表格格式
程序文件表格汇编
更改文件名称
更改人
更改文件编号
更改方式
更改日期
更改原因
原文:
更改为:
审核人
批准人
日期
日期
备
注
受控号:
文件更改通知单
编号:
传阅文件薄
时间
传阅部门
文号
文件标题
收文人
交回时间
卷内文件目录
序号
文号
责任人
题名
日期
备注
(CX-01-04)
收文登记表
文件编号表
第页
日期
文件字号
文件标题
密级及期限
印制份数
送印时间
拟稿单位
签发人
借阅文件登记表
单位:
年第页
顺序号
借阅时间
文件字号
文件标题
借阅份数
借阅部门/人员
借阅
经办人
归还时间
备注
文件销毁清册
第页
序号
文件名称
年代
文号
文件页数
原期限
销毁原因
毁间销时
批准人
监销人
备注
文件控制清单
文件使用场所:
序号
文件标题
发布时间
备注
(CX-01-10)
文件回收清单
共页第页
序号
文号或受控号
文件标题
交文人1
收文人
时间
备注
丄
—
J
J
文件复制审批表
文件标题
文号或
受控号
复制
原因
复制份数
申请人
批准人
时间
时间
备
注
(CX-01-12)
文件阅办单
来文
机关
来文号份数
承办
意见
领导批示
处理
结果
档案移交(接收)登记表
序号
题名
年度
移交(接收)日期
文号或图号
页数
保存期限
备注
移交人签名:
接收人签名:
环境因素调查表
部门:
年月日
序号
分项工程/活动点/工位
环境因素
排放去向
数量
频率
环境影响
时态
状态
责任部门
是否受控
是否守法
环境因素台帐
第页共页
序号
分项工程/活动点/工位
环境因素
排放去向
数量
频率
环境影响
时态
状态
责任部门
是否受控
是否守法
环境因素评价表
第页共页
分项丄程/活动点/工位
序
号
环境因素
排放去向
环境影响
时态
状态
评分法
是否重要环境因素
法规符合性
发生频率
影响范围
影响程度
社区消关耗注量度
当万
1元
5产匡值
可节约程度
综
合
分
序号
环境因素
分项工程/活动点/工位
环境影响
时态/状态
管理方式
重要环境因素清单
第页共页
编制:
年月日
审批:
年月日
危害辨识与风险评价调查表
部门:
年月日
序号
作业活动点
危险因素
安全健康影响
L
E
C
D
危险级别
现有控制措施
危险因素台帐
序号
作业活动点
作业活动
序号
危险因素
安全健康影响
评价
依据
作业条件危险性评价
危险级别
L
E
C
D
重大危险因素清单
序号
危险因素
作业活动
可能导致的事故
控制措施(a~f)
注:
a:
制定目标、指标及管理方案;b:
制定运行控制程序;c:
培训与教育;d:
制定应急预案;e:
加强现场监督检查;f:
保持现有措施。
编制:
批准:
日期:
序号
重大环境因素
目标
指标
管理方案
实施措施
负责部门/负责人
时间
环境目标、指标及管理方案
第页共页
编制:
时间:
审批:
时间:
序号
重大危险因素
目标
指标
管理方案
实施措施
负责部门/负责人
时间
职业安全健康目标、指标及管理方案
第页共页
编制:
时间:
审批:
时间:
信息联络处理单
时间
部门
记录人
信息摘要(如另附有书面资料、磁盘、光碟、胶片、声像制品等,请注明载体的名称和数量):
处理意见:
部门:
日期:
处理结果及反馈意见:
部门:
日期:
备注:
培训人员登记表
姓名
性另y
出生年月
现从事专业
文化程度
职务/职称
工作单位
序号
培训内容
培训时间
培训单位
培训结果
现场设备检查、整改记录表
项目部
时间
检查内容及检查情况和整改要求
检查人(签字):
整改措施
责任人(签字):
验证情况
验证人(签字):
合同评审记录
第页共页
合同名称评审阶段
计划:
签字:
预算:
签字:
技术:
评
签字:
审
质量:
内
签字:
容
安全:
签字:
总工:
签字:
其他:
评审结论:
主评人
时间
批准人
时间
合同交底记录
序号:
工程名称
交底内容:
交底人
接受人
时间
时间
供方登记表
产品名称
规格
供方名称
地址
邮编
负责人
电话
传真
营业执照编号
提供复印件
有?
无?
注册资金
万元
固定资产
万元
业务性质及范围
企业资信等级
提供证书
有?
无?
提供价目表
有?
无?
名优产品证书复印件
有?
无?
代办运输能力
有?
无?
产品检验试验报告/合格证书
有?
无?
提供资料记录:
售后服务内容:
备注:
供方负责人签名
(公章)
供方评定记录表
产品名称
规格
供方名称
企业资信等级
地址
邮编
联系人
电话
传真
业务性质及范围
合作时间
产品质量售后服务价格比较合作情况供货能力综合评价
提供
资料
记录
分公司物资物资部门意见:
负责人签字:
分公司分管经理意见:
分管经理签字:
供方评价表
供方名称
工程名称
产品名称
项目经理部意见:
材料员:
日期:
年月曰
分公司物资物资部门意见:
:
负责人:
日期:
年月日
分公司分管经理意见:
分管经理:
日期:
年月日
备
注
合格供方名册
(部门公章)第页共页
序号
档案编号
供方名称
地址
产品名称
规格
审定日期
电话
传真
备注
材料名称
规格
单位
数量
核发记录
备注
工程物资需用计划
工程名称:
(总?
月度?
)
年月日
编制部门:
编制人:
审批人:
第页共页
工程分包方预审表
编号
企业名称
法人代表
企业地址
电话
资质等级
承包形式
已往工程
业绩情况
目前工程施工能力
企业信誉情况
参加调查人员
预审意见:
计划经营部门负责人:
分管经理:
年月曰年月曰
审批意见:
计划处处长:
年月曰
工程分包方情况反馈表
编号:
分包方名称
工程名称
概述
项目部签字:
工程质量
签字:
施
工进度
签字:
安全及现场管理
签字:
分公司评定意见:
计划经营部门负责人签字:
分管经理:
年月日年月日
集团公司审定意见:
计划处处长签字
注:
概述是指进场时间、人员、施工部位等基本情况
序号
分包方名称
档案编号
经营范围
负责人
电话
传真
接受时间
备注
合格工程分包方名册
编制部门:
(公章)
年月曰
计划处处长:
(签字)
第页共
重点施加影响相关方一览表
部门:
序号
相关方名称
属性
重要环境/危险因素
列入日期
影响方式
备注
1•“属性”一栏填写相关方与本部门的关系,如“工程分承包方”、“材料供应方”、“业主”
等。
2•“影响方式”一栏填写本部门对相关方施加影响采用的方式。
通常有合冋、协议、信函等方式。
噪声监测记录
部门:
序号
监测点或噪声源
监测值
监测人
时间
备注
易燃、易爆品、油品及化学品清单
编号
物品名称
物品状态
备注
劳动防护用品管理台帐
部门:
序号
名称
编号
“三证”检杳情况
领用人
领用日期
备注
记录人:
姓名
性别
出生年月
籍贯
身份证(暂住证)号码
职务/工种
分包单位人员台帐
单位名称:
记录人:
年月日
第页
工程回访计划
序号:
工程名称
竣工日期
业主名称
联系人联系电话
回访时间
回访形式
责任人
实施验证
备注
编制
审核
批准
日期
日期
日期
注:
“备注”栏内填写本次回访有无维修情况及维修记录编号
工程保修记录
序号:
工程名称
竣工日期
业主名称
维修时间
维修前工程状况:
维修后工程状况:
维修单位:
负责人:
用户(业主)评价意见:
接受保修单位(签章)代表姓名:
年月日
业主意见登记薄
第页共页
工程名称
业主名称
业主投诉时间
投诉
形式
反映意见
备注
计量器具履历卡
器具编号
测量范围
首校日期
器具名称
器具精度
校准周期
型号规格
验收日期
校准单位
生产厂家
使用部门
校准情况记录(包括历次校准的时间及结论):
(记录人)签名:
- 配套讲稿:
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- 特殊限制:
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- 关 键 词:
- 程序 文件 表格 大全 格式