长治残疾人联合会.docx

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长治残疾人联合会

长治市残疾人联合会

2018年度部门决算公开

第一部分概况

一、本部门职责

主要职能：

（一）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

（二）团结、教育残疾人，遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

（三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（四）开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等充分地参与社会生活。

（五）协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理，协调有关部门为残疾人提供法律援助。

（六）承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

（七）指导和按规定管理各类残疾人社团组织。

（八）开展残疾人事业的国际交流与合作。

（九）承担市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

长治市残联成立于1989年，机关编制17名，现有在职干部职工16人，其中，党组班子成员5人，正科4人，副科2人，科员3人，工勤人员2人，机关设办公室、康复科、教育就业科、宣文科、组织联络科、维权科6个科室。

我会下属5个事业单位：

分别为：

长治市残疾人就业服务中心，长治市残疾人康复中心，长治市聋儿康复教育中心，长治市安神专科医院，长治市残疾人就业服务中心，长治市残疾人辅助器具服务中心。

第二部分　2018年度部门决算公开报表

一、收入支出表

2018年收入支出决算表

公开01表

编制单位：

长治市残疾人联合会2019年7月单位：

元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、财政拨款收入

1

28,615,052.75

一、一般公共服务支出

37

189.00

　　其中：

政府性基金预算财政拨款

2

12,660,250.00

二、外交支出

38

0.00

二、上级补助收入

3

630,012.50

三、国防支出

39

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

40

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

41

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

42

0.00

六、其他收入

7

7,792,374.85

七、文化体育与传媒支出

43

0.00

8

八、社会保障和就业支出

44

16,127,434.37

9

九、医疗卫生与计划生育支出

45

8,211,459.99

10

十、节能环保支出

46

0.00

11

十一、城乡社区支出

47

0.00

12

十二、农林水支出

48

89,994.00

13

十三、交通运输支出

49

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

50

0.00

15

十五、商业服务业等支出

51

0.00

16

十六、金融支出

52

0.00

17

十七、援助其他地区支出

53

0.00

18

十八、国土海洋气象等支出

54

0.00

19

十九、住房保障支出

55

451,812.26

20

二十、粮油物资储备支出

56

0.00

21

二十一、其他支出

57

13,265,751.56

22

二十二、债务还本支出

58

0.00

23

二十三、债务付息支出

59

0.00

本年收入合计

24

37,037,440.10

本年支出合计

60

38,146,641.18

用事业基金弥补收支差额

25

0.00

结余分配

61

0.00

年初结转和结余

26

17,853,138.28

交纳所得税

62

0.00

基本支出结转

27

1,924,739.46

提取职工福利基金

63

0.00

项目支出结转和结余

28

15,928,398.82

转入事业基金

64

0.00

经营结余

29

0.00

其他

65

0.00

30

年末结转和结余

66

16,743,937.20

31

基本支出结转

67

2,585,613.19

32

项目支出结转和结余

68

14,158,324.01

33

经营结余

69

0.00

总计

36

54,890,578.38

总计

70

54,890,578.38

注：

本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

2018年收入决算表

公开02表

编制单位：

长治市残疾人联合会2019年7月单位：

元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

类

款

项

栏次

1

2

3

7

合计

37,037,440.10

28,615,052.75

630,012.50

7,792,374.85

208

社会保障和就业支出

14,787,050.12

14,333,037.62

454,012.50

0.00

20805

行政事业单位离退休

1,034,247.11

1,034,247.11

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

152,500.00

152,500.00

0.00

0.00

2080504

未归口管理的行政单位离退休

6,300.00

6,300.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

793,847.11

793,847.11

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

81,600.00

81,600.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

13,752,803.01

13,298,790.51

454,012.50

0.00

2081101

行政运行

2,954,762.51

2,954,762.51

0.00

0.00

2081102

一般行政管理事务

449,500.00

449,500.00

0.00

0.00

2081104

残疾人康复

4,056,988.50

3,629,476.00

427,512.50

0.00

2081105

残疾人就业和扶贫

286,265.00

286,265.00

0.00

0.00

2081199

其他残疾人事业支出

6,005,287.00

5,978,787.00

26,500.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

8,872,333.72

1,079,958.87

0.00

7,792,374.85

21002

公立医院

8,605,571.85

813,197.00

0.00

7,792,374.85

2100205

精神病医院

8,605,571.85

813,197.00

0.00

7,792,374.85

21011

行政事业单位医疗

266,761.87

266,761.87

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

74,972.20

74,972.20

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

191,789.67

191,789.67

0.00

0.00

213

农林水支出

89,994.00

89,994.00

0.00

0.00

21305

扶贫

89,994.00

89,994.00

0.00

0.00

2130599

其他扶贫支出

89,994.00

89,994.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

451,812.26

451,812.26

0.00

0.00

22102

住房改革支出

451,812.26

451,812.26

0.00

0.00

2210201

住房公积金

451,812.26

451,812.26

0.00

0.00

229

其他支出

12,836,250.00

12,660,250.00

176,000.00

0.00

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

12,836,250.00

12,660,250.00

176,000.00

0.00

2296006

用于残疾人事业的彩票公益金支出

12,836,250.00

12,660,250.00

176,000.00

0.00

注：

本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

2018年支出决算表

公开03表

编制单位：

长治市残疾人联合会2019年7月单位：

元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

类

款

项

栏次

1

2

3

合计

38,146,641.18

13,998,347.87

24,148,293.31

201

一般公共服务支出

189.00

0.00

189.00

20132

组织事务

189.00

0.00

189.00

2013299

其他组织事务支出

189.00

0.00

189.00

208

社会保障和就业支出

16,127,434.37

5,245,081.62

10,882,352.75

20805

行政事业单位离退休

1,034,247.11

1,034,247.11

0.00

2080502

事业单位离退休

152,500.00

152,500.00

0.00

2080504

未归口管理的行政单位离退休

6,300.00

6,300.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

793,847.11

793,847.11

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

81,600.00

81,600.00

0.00

20811

残疾人事业

15,093,187.26

4,210,834.51

10,882,352.75

2081101

行政运行

2,154,011.37

1,535,462.51

618,548.86

2081102

一般行政管理事务

431,155.39

0.00

431,155.39

2081104

残疾人康复

5,944,968.50

2,394,599.00

3,550,369.50

2081105

残疾人就业和扶贫

886,265.00

280,773.00

605,492.00

2081199

其他残疾人事业支出

5,676,787.00

0.00

5,676,787.00

210

医疗卫生与计划生育支出

8,211,459.99

8,211,459.99

0.00

21002

公立医院

7,944,698.12

7,944,698.12

0.00

2100205

精神病医院

7,944,698.12

7,944,698.12

0.00

21011

行政事业单位医疗

266,761.87

266,761.87

0.00

2101101

行政单位医疗

74,972.20

74,972.20

0.00

2101102

事业单位医疗

191,789.67

191,789.67

0.00

213

农林水支出

89,994.00

89,994.00

0.00

21305

扶贫

89,994.00

89,994.00

0.00

2130599

其他扶贫支出

89,994.00

89,994.00

0.00

221

住房保障支出

451,812.26

451,812.26

0.00

22102

住房改革支出

451,812.26

451,812.26

0.00

2210201

住房公积金

451,812.26

451,812.26

0.00

229

其他支出

13,265,751.56

0.00

13,265,751.56

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

13,265,751.56

0.00

13,265,751.56

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

1,633,360.39

0.00

1,633,360.39

2296006

用于残疾人事业的彩票公益金支出

11,189,697.75

0.00

11,189,697.75

2296099

用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

442,693.42

0.00

442,693.42

注：

本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

2018年财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：

长治市残疾人联合会2019年7月单位：

元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

15,954,802.75

一、一般公共服务支出

31

189.00

189.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

12,660,250.00

二、外交支出

32

0.00

0.00

0.00

3

三、国防支出

33

0.00

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

34

0.00

0.00

0.00

5

五、教育支出

35

0.00

0.00

0.00

6

六、科学技术支出

36

0.00

0.00

0.00

7

七、文化体育与传媒支出

37

0.00

0.00

0.00

8

八、社会保障和就业支出

38

15,813,421.87

15,813,421.87

0.00

9

九、医疗卫生与计划生育支出

39

1,079,958.87

1,079,958.87

0.00

10

十、节能环保支出

40

0.00

0.00

0.00

11

十一、城乡社区支出

41

0.00

0.00

0.00

12

十二、农林水支出

42

89,994.00

89,994.00

0.00

13

十三、交通运输支出

43

0.00

0.00

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

44

0.00

0.00

0.00

15

十五、商业服务业等支出

45

0.00

0.00

0.00

16

十六、金融支出

46

0.00

0.00

0.00

17

十七、援助其他地区支出

47

0.00

0.00

0.00

18

十八、国土海洋气象等支出

48

0.00

0.00

0.00

19

十九、住房保障支出

49

451,812.26

451,812.26

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

50

0.00

0.00

0.00

21

二十一、其他支出

51

13,161,509.30

0.00

13,161,509.30

22

二十二、债务还本支出

52

0.00

0.00

0.00

23

二十三、债务付息支出

53

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

28,615,052.75

本年支出合计

77

30,596,885.30

17,435,376.00

13,161,509.30

25

78

年初财政拨款结转和结余

26

15,928,398.82

年末财政拨款结转和结余

79

13,946,566.27

2,366,924.75

11,579,641.52

一、一般公共预算财政拨款

27

3,847,498.00

基本支出结转

80

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

28

12,080,900.82

项目支出结转和结余

81

13,946,566.27

2,366,924.75

11,579,641.52

29

82

总计

30

44,543,451.57

总计

83

44,543,451.57

19,802,300.75

24,741,150.82

注：

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

（一）

2018年一般公共预算财政拨款支出决算表

（一）

公开05表

编制单位：

长治市残疾人联合会2019年7月单位：

元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

类

款

项

栏次

1

2

3

合计

17,435,376.00

6,866,846.75

10,568,529.25

201

一般公共服务支出

189.00

0.00

189.00

20132

组织事务

189.00

0.00

189.00

2013299

其他组织事务支出

189.00

0.00

189.00

208

社会保障和就业支出

15,813,421.87

5,245,081.62

10,568,340.25

20805

行政事业单位离退休

1,034,247.11

1,034,247.11

0.00

2080502

事业单位离退休

152,500.00

152,500.00

0.00

2080504

未归口管理的行政单位离退休

6,300.00

6,300.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

793,847.11

793,847.11

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

81,600.00

81,600.00

0.00

20811

残疾人事业

14,779,174.76

4,210,834.51

10,568,340.25

2081101

行政运行

2,154,011.37

1,535,462.51

618,548.86

2081102

一般行政管理事务

431,155.39

0.00

431,155.39

2081104

残疾人康复

5,657,456.00

2,394,599.00

3,262,857.00

2081105

残疾人就业和扶贫

886,265.00

280,773.00

605,492.00

2081199

其他残疾人事业支出

5,650,287.00

0.00

5,650,287.00

210

医疗卫生与计划生育支出

1,079,958.87

1,079,958.87

0.00

21002

公立医院

813,197.00

813,197.00

0.00

2100205

精神病医院

813,197.00

813,197.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

266,761.87

266,761.87

0.00

2101101

行政单位医疗

74,972.20

74,972.20

0.00

2101102

事业单位医疗

191,789.67

191,789.67

0.00

213

农林水支出

89,994.00

89,994.00

0.00

21305

扶贫

89,994.00

89,994.00

0.00

2130599

其他扶贫支出

89,994.00

89,994.00

0.00

221

住房保障支出

451,812.26

451,812.26

0.00

22102

住房改革支出

451,812.26

451,812.26

0.00

2210201

住房公积金

451,812.26

451,812.26

0.00

注：

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

（二）

科目名称

金额

其中：

基本支出

科目名称

金额

其中：

基本支出

科目名称

金额

其中：

基本支出

工资福利支出

6,538,659.06

6,090,453.44

商品和服务支出

9,656,007.94

588,192.31

资本性支出（基本建设）

0.00

基本工资

2,569,137.00

2,463,891.00

办公费

131,884.30

47,543.10

房屋建筑物购建

0.00

津贴补贴

929,031.09

900,183.00

印刷费

114,434.00

561.00

办公设备购置

0.00

奖金

265,113.00

59,693.00

咨询费

18,212.00

2,300.00

专用设备购置

0.00

伙食补助费

0.00

0.00

手续费

315.00

0.00

基础设施建设

0.00

0.00

绩效工资

1,073,895.00

1,051,891.00

水费

1,000.00

0.00

大型修缮

0.00

0.00

机关事业单位基本养老保险缴费

826,015.37

793,847.11

电费

0.00

0.00

信息网络及软件购置更新

0.00

0.00

职业年金缴费

94,042.14

81,600.00

邮电费

15,365.00

12,404.00

物资储备

0.00

职工基本医疗保险缴费

190,732.30

171,535.51

取暖费

70,000.00

0.00

公务用车购置

0.00

0.00

公务员医疗补助缴费

0.00

0.00