安全标准化资料和双体系资料汇编 化工领域危化品生产企业安全标准化创建资料.docx

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安全标准化资料和双体系资料汇编化工领域危化品生产企业安全标准化创建资料

1、法律法规和标准（8个文件）

1

识别和获取适用的安全法律、法规、标准和规定的管理制度

JH-AQ-001

2个月

安全管理员

F\安全生产标准化\4管理制度

安全生产标准化\4管理制度

★

★

★

★

★

★

2

适用的法律法规、标准及其它要求清单

JH-AQ-BG-001

2个月

安全管理员

F\安全生产标准化\1法律法规和标准

安全生产标准化\1法律法规和标准

★

★

★

★

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★

3

法律文本数据库

2个月

安全管理员

F\安全生产标准化\法律法规和标准

无

★

★

★

★

★

★

4

定期更新记录

JH-AQ-BG-001

2个月

安全管理员

F\安全生产标准化\1法律法规和标准

安全生产标准化\1法律法规和标准

★

★

★

★

★

★

5

文件发放记录

JH-AQ-BG-001

2个月

安全管理员

F\安全生产标准化\1法律法规和标准

安全生产标准化\1法律法规和标准

★

★

★

★

★

★

6

培训记录、告知书、宣传材料

无

根据需要

安全管理员

F\安全生产标准化\培训记录或会议记录

安全生产标准化\安全教育培训记录

★

★

★

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★

★

★

★

★

★

★

7

符合性评价报告和记录

JH-AQ-BG-006

1年

安全管理员

F\安全生产标准化\1法律法规和标准

安全生产标准化\1法律法规和标准

★

8

不符合项整改记录

JH-AQ-BG-066

1年

安全管理员

F\安全生产标准化\1法律法规和标准

安全生产标准化\1法律法规和标准

★

2、机构和职责（32个文件）

1

安全生产方针

JH-AQ-004

1年

安全管理员

F\安全生产标准化\4管理制度

安全生产标准化\4管理制度

★

2

年度安全生产目标

JH-AQ-005

1年

安全管理员

F\安全生产标准化\4管理制度

安全生产标准化\4管理制度

★

3

企业的年度安全生产目标和安全生产工作计划

JH-AQ-BG-007

1年

安全管理员

F\安全生产标准化\2机构和职责

安全生产标准化\2机构和职责

★

4

各级组织的安全生产目标责任书

JH-AQ-BG-003

1年

安全管理员

F\安全生产标准化\2机构和职责

安全生产标准化\2机构和职责

★

5

各级组织年度安全生产工作计划

JH-AQ-BG-007

1年

安全管理员

F\安全生产标准化\2机构和职责

安全生产标准化\2机构和职责

★

6

安全生产目标责任书的考核与奖惩记录

JH-AQ-BG-011

JH-AQ-BG-012

半年

安全管理员

F\安全生产标准化\2机构和职责

安全生产标准化\2机构和职责

★

★

7

安全生产责任制

JH-AQ-006

1年

安全管理员

F\安全生产标准化\4管理制度

安全生产标准化\4管理制度

★

12.1本地区要求

8

安全生产责任书

JH-AQ-BG-015

1年

安全管理员

F\安全生产标准化\2机构和职责

安全生产标准化\2机构和职责

★

12.1本地区要求

9

安全生产任命文件

JH-AQ-037

1年

安全管理员

F\安全生产标准化\4管理制度

安全生产标准化\4管理制度

★

12.1本地区要求

10

安全生产管理机构组织架构

JH-AQ-012

1年

安全管理员

F\安全生产标准化\4管理制度

安全生产标准化\4管理制度

★

12.1本地区要求

11

有关人员的资格证书

\

1个月

安全管理员

F\安全生产标准化\2机构和职责

安全生产标准化\2机构和职责

★

★

★

★

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★

★

★

12

企业标准化实施方案

\

安全管理员

F\安全生产标准化\2机构和职责

安全生产标准化\2机构和职责

13

主要负责人参与安全生产标准化建设的记录

安全会议记录

安全管理员

F\安全生产标准化\会议记录

安全生产标准化\会议记录

14

安全文化建设计划或方案

JH-AQ-BG-067

1年

安全管理员

F\安全生产标准化\2机构和职责

安全生产标准化\2机构和职责

★

15

主要负责人安全承诺书

JH-AQ-007

1年

安全管理员

F\安全生产标准化\4管理制度

安全生产标准化\4管理制度

★

16

安全生产标准化资源配备情况及使用记录

\

安全管理员

F\安全生产标准化\2机构和职责

安全生产标准化\2机构和职责

17

安全会议记录

安全会议记录

1月

安全管理员

F\安全生产标准化\会议记录

安全生产标准化\会议记录

★

★

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★

★

★

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★

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★

18

安全生产工作汇报资料

安全会议记录

1月

安全管理员

无

安全生产标准化\会议记录

★

★

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★

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★

★

19

领导干部带班制度

JH-AQ-008

1年

安全管理员

F\安全生产标准化\4管理制度

安全生产标准化\4管理制度

★

20

领导干部带班记录及考核记录

JH-AQ-BG-014

1月

保安队长

F\安全生产标准化\2机构和职责

安全生产标准化\2机构和职责

★

★

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★

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★

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★

21

安全生产责任制文件及内容

JH-AQ-006

1年

安全管理员

F\安全生产标准化\4管理制度

安全生产标准化\4管理制度

★

22

安全生产责任制考核制度

JH-AQ-009

1年

安全管理员

F\安全生产标准化\4管理制度

安全生产标准化\4管理制度

★

23

考核、奖惩决定文件及奖惩兑现情况

JH-AQ-BG-013

1月

安全管理员

F\安全生产标准化\2机构和职责

安全生产标准化\2机构和职责

★

★

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★

24

安全管理机构和人员配备

JH-AQ-012

1年

安全管理员

F\安全生产标准化\4管理制度

安全生产标准化\4管理制度

★

25

安全生产管理人员的学历、工作经历

26

管理部门设置文件

公司组织结构图

27

治安保卫部门设置及专职安保人员机构和人员

28

建立安全生产委员会，管理部门、车间、基层班组的安全生产管理网络

JH-AQ-012

1年

安全管理员

F\安全生产标准化\4管理制度

安全生产标准化\4管理制度

★

29

安全生产费用管理制度

JH-AQ-013

1年

安全管理员

F\安全生产标准化\4管理制度

安全生产标准化\4管理制度

★

30

安全生产费用管理台账

JH-AQ-BG-016

1月

安全管理员

F\安全生产标准化\2机构和职责

安全生产标准化\2机构和职责

★

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★

31

企业为从业人员缴纳保险凭证

社会保障参保证明书

安全管理员

F\安全生产标准化\4管理制度

安全生产标准化\4管理制度

32

安全责任保险考核记录

3.风险管理（共24个文件）

1

风险评价管理制度

JH-AQ-014

1年

安全管理员

F\安全生产标准化\4管理制度

安全生产标准化\4管理制度

★

2

风险评价记录（含评价报告）

JH-AQ-BG-017

1年

安全管理员

F\安全生产标准化\3风险管理

安全生产标准化\3风险管理

★

3

选用的风险评价方法

JH-AQ-BG-017

1年

安全管理员

F\安全生产标准化\3风险管理

安全生产标准化\3风险管理

★

4

作业活动清单、设备、设施清单

JH-AQ-BG-018

1年

安全管理员

F\安全生产标准化\3风险管理

安全生产标准化\3风险管理

★

5

各级机构组织开展风险评价的有关文件

JH-AQ-BG-017

1年

安全管理员

F\安全生产标准化\3风险管理

安全生产标准化\3风险管理

★

6

风险评价有关会议记录

无

安全管理员

F\安全生产标准化\会议记录

安全生产标准化\安全会议记录

★

7

重大风险清单

公司无重大风险

8

重大风险控制措施

公司无重大风险

9

风险改善后新的重新评价记录及报告

公司无重大风险

10

风险管理培训教育计划

JH-AQ-BG-020

1年

安全管理员

F\安全生产标准化\3风险管理

安全生产标准化\相关工作计划

★

11

风险管理培训教育记录

1月

安全管理员

F\安全生产标准化\培训记录

安全生产标准化\培训教育记录

★

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12

隐患治理制度

JH-AQ-015

1年

安全管理员

F\安全生产标准化\4管理制度

安全生产标准化\管理制度

★

13

隐患治理台账（包含整改通知、整改记录、整改确认）

JH-AQ-BG-022

1年

安全管理员

F\安全生产标准化\3风险管理

安全生产标准化\隐患治理台账

★

★

★

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★

14

重大危险源

公司不是重大危险源区

15

变更管理制度

JH-AQ-017

1年

安全管理员

F\安全生产标准化\4管理制度

安全生产标准化\管理制度

★

16

变更管理记录

JH-AQ-BG-028

JH-AQ-BG-029

1月

安全管理员

F\安全生产标准化\3风险管理

安全生产标准化\3风险管理

★

★

★

★

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★

17

变更风险分析记录、变更风险控制措施、变更实施验收报告

JH-AQ-BG-028

JH-AQ-BG-029

1月

安全管理员

F\安全生产标准化\3风险管理

安全生产标准化\3风险管理

★

★

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★

18

非常规活动或危险性作业活动风险分析记录

JH-AQ-BG-047

1年

安全管理员

F\安全生产标准化\安全生产文件表格

安全生产标准化\7作业安全

★

19

作业许可证

JH-AQ-026

1年

安全管理员

F\安全生产标准化\4管理制度

安全生产标准化\管理制度

★

20

年度风险评价结果及控制效果

JH-AQ-BG-017

1年

安全管理员

F\安全生产标准化\3风险管理

安全生产标准化\3风险管理

★

21

工艺风险评价

JH-AQ-BG-045

1年

安全管理员

F\安全生产标准化\6生产设施及工艺安全

安全生产标准化\6生产设施及工艺安全

★

22

供应商管理制度

JH-AQ-026

1年

安全管理员

F\安全生产标准化\4管理制度

安全生产标准化\管理制度

★

23

供应商档案

24

与采购有关的风险信息

JH-AQ-BG-070

1年

安全管理员

F\安全生产标准化\3风险管理

安全生产标准化\3风险管理

★

4、管理制度

1年

安全管理员

F\安全生产标准化\4管理制度

安全生产标准化\管理制度

★

5、培训教育（共16个文件）

1

安全培训、教育制度

JH-AQ-021

1年

安全管理员

F\安全生产标准化\4管理制度

安全生产标准化\管理制度

★

2

安全培训、教育需求记录

JH-AQ-BG-033

1年

安全管理员

F\安全生产标准化\5培训教育

安全生产标准化\5培训教育

★

3

安全培训教育计划

JH-AQ-BG-034

1年

安全管理员

F\安全生产标准化\5培训教育

安全生产标准化\5培训教育

★

4

安全培训、教育记录

JH-AQ-BG-004

1月

安全管理员

F\安全生产标准化\培训记录

安全生产标准化\培训教育记录

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★

5

安全生产费用台账

JH-AQ-BG-016

1月

安全管理员

F\安全生产标准化\2机构和职责

安全生产标准化\2机构和职责

★

★

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6

从业人员培训教育档案

JH-AQ-BG-035

1月

安全管理员

F\安全生产标准化\培训记录

安全生产标准化\培训教育记录台账

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★

7

培训教育效果评价记录

JH-AQ-BG-004

1月

安全管理员

F\安全生产标准化\培训记录

安全生产标准化\培训教育记录

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8

载明企业从业人员岗位标准的文件

JH-AQ-010

1年

安全管理员

F\安全生产标准化\5培训教育

安全生产标准化\5培训教育

★

9

从业人员招聘资料、员工台账、档案

人事员工库、员工入职申请表

10

主要负责人和安全管理人员资格证书

1年

安全管理员

F\公司资料\证件2

安全生产标准化\资格证书原件

★

11

特种作业人员及特种设备作业人员管理台账

JH-AQ-BG-019

1年

安全管理员

F\安全生产标准化\培训教育

安全生产标准化\5培训教育

★

12

特种作业操作证

1年

安全管理员

F\公司资料\证件2

安全生产标准化\资格证书原件

★

13

特种作业人员培训计划

JH-AQ-BG-034

1年

安全管理员

F\安全生产标准化\5培训教育

安全生产标准化\5培训教育

★

14

危险化学品驾驶及押运

JH-AQ-BG-034

1年

安全管理员

F\安全生产标准化\5培训教育

安全生产标准化\5培训教育

★

15

安全活动计划

JH-AQ-BG-037

1年

安全管理员

F\安全生产标准化\5培训教育

安全生产标准化\5培训教育

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16

管理部门和班组安全活动、基本功训练记录

JH-AQ-BG-038

1年

安全管理员

F\安全生产标准化\5培训教育

安全生产标准化\5培训教育

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6、生产设施及工艺安全

1

生产设施建设项目设计相关资料

1年

安全管理员

F\安全生产标准化\6生产设施及工艺安全

安全生产标准化\生产设施及工艺安全

★

2

安全设施管理台账

JH-AQ-GB-039

1年

安全管理员

F\安全生产标准化\6生产设施及工艺安全

安全生产标准化\生产设施及工艺安全

★

3

安全设施管理制度

JH-AQ-022

1年

安全管理员

F\安全生产标准化\6生产设施及工艺安全

安全生产标准化\4管理制度

★

4

安全设施维护保养检查记录

JH-AQ-BG-041

1月

安全管理员

F\安全生产标准化\6生产设施及工艺安全

安全生产标准化\6生产设施及工艺安全

★

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5

设备检修计划

JH-AQ-BG-042

1年

安全管理员

F\安全生产标准化\6生产设施及工艺安全

安全生产标准化\6生产设施及工艺安全

★

6

检维修记录

JH-AQ-BG-041

1月

安全管理员

F\安全生产标准化\6生产设施及工艺安全

安全生产标准化\6生产设施及工艺安全

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7

安全设施撤除资料

JH-AQ-025

1年

安全管理员

F\安全生产标准化\4管理制度

安全生产标准化\4管理制度

★

8

监视和测量设备管理制度

JH-AQ-023

1年

安全管理员

F\安全生产标准化\4管理制度

安全生产标准化\4管理制度

★

9

监视和测量设备台账

JH-AQ-BG-043

1月

安全管理员

F\安全生产标准化\6生产设施及工艺安全

安全生产标准化\6生产设施及工艺安全

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10

监视和测量设备检验报告

11

监视和测量设备维护校验记录

JH-AQ-BG-044

1月

安全管理员

F\安全生产标准化\6生产设施及工艺安全

安全生产标准化\6生产设施及工艺安全

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12

特种设备管理制度

公司无特种设备

13

特种设备台账和定期检验报告

公司无特种设备

14

工艺安全员工培训记录

1月

安全管理员

F\安全生产标准化\培训记录

安全生产标准化\培训记录

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15

压力容器附件检验报告

6个月

安全管理员

F\公司资料\证件2\巨海公司压力表检验

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16

风险评价记录

JH-AQ-BG-045

1年

安全管理员

F\安全生产标准化\6生产设施及工艺安全

安全生产标准化\6生产设施及工艺安全

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17

岗位操作规程

JH-AQ-011

1年

安全管理员

F\安全生产标准化\4管理制度

安全生产标准化\4管理制度

★

18

重大危险源、关键装置、重点部位安全管理制度

JH-AQ-042

1年

安全管理员

F\安全生产标准化\4管理制度

安全生产标准化\4管理制度

★

19

关键装置、重点部位台账

公司没有