幼儿园筹建项目开办计划书.docx

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幼儿园筹建项目开办计划书

幼儿园筹办项目开办计划书

2017年12月3日

一、项目简介2

二、项目市场评估及前景预测2

三、目标顾客及市场占有率3

四、市场营销计划及风险评估4

五、前景规划6

六、人员组织结构6

七、赢利目标预算7

项目简介

1、托管中心命名：

待定（LOGO待定

2、选址：

位于北京大兴区亦庄境界家园院内

3、占地面积：

300m2（钢结构隔两层）

4、项目性质：

教育培训

5、主要经营范围：

（1）学龄前儿童看护；

（2）学前教育；（3）（3）特长培训（英语、舞蹈、美术、钢琴、唱歌、书法等一对一培训）；

（4）早教培训（如奥尔夫音乐）（5）小学托管

6、幼儿园文化：

7、托管中心定位：

一年后成为境界家园内相对规范可独立运营幼儿园，3—5年内成为亦庄知名幼儿园，6—10年内成为北京市知名幼儿园，并设立分园。

设立连锁加盟机构。

二、项目市场评估及前景预测目前，国家对计划生育政策有了新的定位，二胎政策开放，80后已逐步成为家长一族，这一群体重视学前教育、消费理念超前，对孩子的教育更注重幼儿园的专业性、规范性，相信品牌的力量。

北京经济技术开发区总体规划总面积为平方公里，规划人口规模

为70万人，项目地处亦庄经济技术开发区核心地段，有多个XXX小区，居住人口密集，附近有二中、亦庄二小、XXX等多个学校，地理位置优越，交通便捷畅达，周边环境良好。

本托管中心项目选址在境界家园小区商业小独栋内。

该小区在亦庄内属于相对高端的别墅小区，可入住约户居民，预计适龄儿童在XXX名，小区内现有探梦空间、XXX等几个幼儿园。

小区毗邻北京二中亦庄分校以及亦庄中心幼儿园、亦庄中心小学。

相信二中扩招以及二胎等政策性红利，都能使托管中心有非常好的预期。

三、目标顾客及市场占有率

得益于选址交通便利的地理优势，托管中心的目标客户可定位为境界家园、格林小镇、浉城百丽、大雄郁金香舍、上海沙龙以及卡尔公寓等几个小区的学龄前儿童。

通过每周末的兴趣班推广、早早教育、孕妇班培训，逐步提高知名度，为培养客户群体做铺垫。

托管中心学前部主要招收岁学龄前儿童（2岁半以下幼儿的语言、行动、自理能力方面稍差，看护要求较高，暂不作为招收重点）。

托管中心小学部主要招收1-6年级课后托管。

二中一年级目前

14个班，每班40名学生。

六个年级保守估计学生人数为5000名。

幼儿园的生源主要来自以下三部分：

1、境界家园小区及附近本地中产阶级家庭。

根据调查，小区内高端幼儿园收费4-6千元左右，公立幼儿园虽然收费（1000元）较低，但园入院困难，园内孩子的吃、睡、教都普遍水平较低，尤其是在早教方面较为落后，让孩子在起跑线上就输给了同龄人。

2、境界家园附近的家长都是一些中、上流社会人士，经济基础较好。

望子成龙、望女成凤是每一位父母心目中的愿望。

但由综合来看境界家园内私立幼儿园收费普遍较高、或师资力量薄弱，而公立幼儿园不能满足这部分家长的需要。

本幼儿园将以专业学前教育为最大特色，同时会在幼儿的安全、营养、个性服务等方面下功夫。

目前，因政策影响，民宅内以及商场内消防不过关的的托儿所（如国斌、以及32号楼的小天地）均没有证照，将予以关停，这对商业用地的托管中心无疑又是一个利好。

本幼儿园若要立足，从服务项目、安全、卫生、园区文化和规范教学上要全面优于现有园所（探梦空间），5年内占有本地区20%—30%的学龄前儿童份额。

四、市场营销计划及风险评估

要开办好这个幼儿园，就要办出自己的特色，且开办各种服务项目，区别于其他幼儿园。

同时，要利用好天时、地利、人和。

1.服务项目及价格为了满足不同家长的需要，托管中心开设日托班、半日托、延时服务、钢琴特长班、书画特长班、外教英语班等。

为了便于比较，我将我的服务项目的内容、收费价格及同竞争对手的价格用表格做一比较。

见附表1服务项目

2.选址除了在服务项目上多样化，同时，选址很关键。

地点显眼，周围环境安全也是吸引家长的一个重要因素。

我开办的幼儿园地处公路旁边，小区门口，紧邻几个小区，区内环境绿化好，物业管理规范，安全可靠，不会影响附近居民生活，采用全封闭管理，家长和非工作人员不得入内，身份验证方可接送。

3.招生

（1）在街区显眼处常年悬挂招生广告；

（2）与小区物业搞好团结，争取支持，可以有效的增加幼儿园信誉

度；

（3）利用六一儿童节、元旦等节日免费为幼儿发放印有幼儿园名字的背心、小奖品等等。

采用以上的促销手段，投资不大，但对吸引家长、扩大知名度很有效果。

（4）与附近几个艺术机构合作，如画个鸡蛋（肚子老师）京演集团（柱子妈妈）快乐钢琴（圆润妈妈）艺舞（李老师）互通会员有无。

（5）定期开展试听课及亲子活动：

托管中心在试营业期间每周开展各项试听课及亲子活动。

把家长请进来，让家长更直观的了解托管中心的教学、课程以及服务。

（7）公众号与网站宣传

4.规范教学

取得办学许可证，园幼双方都会得到保护，也会取得家长的信任。

5.经营风险及规避

不论从事什么样的生意，都会存在经营风险。

这种风险不仅来自与竞争对手和景气变动，还来自于经营本身。

托管中心本身的服务对象就是儿童，这类人群是无行为能力的特殊人群，需要无微不至的照顾和看护。

对于托管中心最重要的是卫生条件、意外事故防范和疾病的防治。

如果这三个工作做不到，即使老师教的再好，信誉度也会遭受质疑，极容易将园至于死地。

反之，这三个工作做到家，就能获得家长的信任，也就成功了一半。

由于家长的嘉许、推广，入托的儿童会逐渐增加。

来自竞争对手的风险，如能在价格、办园特色、教学质量上下功夫，应会好于竞争对手。

关键还是加强幼儿园自身的管理。

五、前景规划

1.装修和园区文化

学习国外幼儿园，如装修方面，可以采用大气的喷绘，凸显高档，室内设计和设施采用安全和新颖的，从细节着手，塑造园区文化。

2.管理

（1）职员管理，各职位的责任义务明确，赏罚分明，制定岗位管理制度与和工资挂钩的绩效考核

（2）教学管理，按照示范幼儿园的要求，重点在培训学生良好的学习习惯、生活习惯、思维模式、生活态度和寻找个人特长爱好。

（3）学生管理，建立学生档案，各学期体检，并详细记录每个学生的档案，每个班老师与老师建立的互动群等，实现家校合一的沟通畅通。

（4）安全管理，全封闭，严格确认接送孩子的人身份，跟踪回访。

托管中心在明年3月份开张，在开办前3个月，有可能出现亏损，随着办学经验逐渐丰富，信誉越来越好，家长也逐渐认可，会很快转亏为盈的。

2—5年内，托管中心将趋于成熟，随着孩子的增加，可扩办幼儿园，也可在其他村庄开办分园或开办连锁园，还可以增加特长培训项目等等。

六、人员组织架构

（一）人员配备

园长：

1人主管及财务：

1人

老师：

执教老师8名，保育老师3名

外教：

1人

厨师：

1人（或订餐）

七、赢利目标预算

（一）幼儿园亏损的原因或幼儿园赢利不多的原因分析：

1、工资过高

2、房租（折旧）过高

3、经费过高

4、生源过少

5、收费太低

6、环境不好

7、教师素质不高

8、团队不团结

（二）对日托班的定位和收费标准定位：

高档小区内的平价日托。

参照目前亦庄日托的平均收费水平与附近小区的收入水平，将开设不同班型（国际班，双语班）国际班可定价在4500-6000元（均价5250元），双语班可定价3000-3500元（均价3250元）。

国际班15个孩子满班为例，国际班每月收入67500元，双语班满班18个孩子为例，每月收入54000元。

若满园66个孩子，一年收入为：

2430000元。

书本费和餐费适时单独收取，

1、教师工资成本

幼儿园成本一般由工资、房租（或折旧）、办学经费三部分组成标准老师工资是：

主班老师的工资（含保险）大约在5500-6500/月,配班老师工资：

4500-5500/月，保育老师工资3500/月，一个班的单纯教师成本约14500/月/班。

2、办学经费成本（教师工资、房租，日常开销包括水电维护、办

学办公损耗等）根据探梦空间及国斌经验，大约在15000元/月，

每月总成本大约90000元/月。

3、成本边际：

按最低收费标准3000元/月计算，24个孩子，在

盈亏的生死线。

若按照国际班和双语班混合，20个孩子为盈亏生

死线。

20个以上的部分为幼儿园纯利润，如30个孩子，一年纯利

润在40万。

60个孩子，纯利润为160万

4、附表

幼儿园成本分析

序号

项目

参数

收入组成

1

国际班收费（元/月）

5250

2

双语班收费（元/月）

3250

3

书本费（元/月）

250

4

餐费（元/月）

固疋资产成本

设备折旧

5

设备购置金额（万元）

6

6

折旧年限（年）

10

7

摊销（元/月）

500

8

进项可抵扣税金（17%

85

装修折旧

9

装修金额（万元）

30

10

折旧年限（年）

10

11

摊销（元/月）

2500

12

进项可抵扣税金（6%

150

^运吕成^本

电费

13

电费（元/月）

1200

14

进项可抵扣税金（17%

204

水费

15

水费（元/月）

800

16

进项可抵扣税金（11%

88

物业费

17

物业费（元/月）

500

18

进项可抵扣税金（11%

55

员工宿舍费

19

房租费（元/月）

4000

20

进项可抵扣税金（11%

0

租金费

21

房租费（元/月）

15000

22

进项可抵扣税金（11%

1650

员工工资

23

主班老师工资（元/月）

6000

24

主班老师数量

4

25

主班老师总工资支出（含税）

24000

26

配班老师工资（元/月）

5000

27

配班老师数量

4

28

配班老师总工资支出（含税）

20000

29

保育员工资（元/月）

3500

30

保育员数量

3

31

保育员总工资支出（含税）

10500

32

外教工资（元/月）

16000

收入

国际班收入

33

元/每人

5500

34

国际班人数30人满

11

35

国际班收入

60500

双语班收入

36

元/每人

3500

37

双语班人数36人满

10

38

双语班收入

35000

总收入

收入累加

39

总收入

95500

总成本

成本累加

40

总成本

95000

收益

利润

41

收入-成本

500