进货检验管理规范.ppt

进货检验管理规范.ppt

《进货检验管理规范.ppt》由会员分享，可在线阅读，更多相关《进货检验管理规范.ppt（38页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

欢迎各位参加欢迎各位参加进货检验管理规范进货检验管理规范培训培训注意事项，温馨提醒如下：

注意事项，温馨提醒如下：

注意卫生、不扔垃圾！

注意卫生、不扔垃圾！

关闭手机、保持安静！

关闭手机、保持安静！

眼睛近视、请座前面！

眼睛近视、请座前面！

集中精力、认真学习！

集中精力、认真学习！

进货检验管理规范进货检验管理规范n11、目的、目的对进货检验过程实施控制，确保进货对进货检验过程实施控制，确保进货产品的质量符合规定的要求。

产品的质量符合规定的要求。

n22、适用范围、适用范围本规范适用于本公司的进货检验和相本规范适用于本公司的进货检验和相关部门。

关部门。

n3、工作职责工作职责nn3.1.13.1.1生产部生产部仓库员仓库员负责进货产品的送检工作。

负责进货产品的送检工作。

nn3.1.23.1.2检验主管或质检科长负责签收送检单。

检验主管或质检科长负责签收送检单。

nn3.1.33.1.3检验主管负责领取进货产品的图纸和量具。

检验主管负责领取进货产品的图纸和量具。

nn3.1.43.1.4检验员负责对进货产品进行检验和试验，检验员负责对进货产品进行检验和试验，原材料原材料和热处理件由进货检验负责送往检测中心进行检验和试验和热处理件由进货检验负责送往检测中心进行检验和试验nn3.1.53.1.5检验主管负责对检验员反馈的质量问题进行统计分检验主管负责对检验员反馈的质量问题进行统计分析，并及时与外协供应商沟通制定整改方案。

析，并及时与外协供应商沟通制定整改方案。

必要时质必要时质检科长给予检科长给予协助分析整改协助分析整改nn3.1.63.1.6检验主管检验主管负责新开发供应商和新零件的送样鉴定确负责新开发供应商和新零件的送样鉴定确认，若有连续三批送样不合格时应及时申请取消该供应商认，若有连续三批送样不合格时应及时申请取消该供应商对该零件的加工业务。

对该零件的加工业务。

nn3.1.73.1.7检验主管负责协助检验主管负责协助总库的区域推放和状态标识总库的区域推放和状态标识，必必要时可和仓库员一起进行整理，定位摆放标识要时可和仓库员一起进行整理，定位摆放标识。

nn3.1.83.1.8检验主管负责做好进货检验区现场检验主管负责做好进货检验区现场7S7S的整理、整顿、的整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全和节约。

清扫、清洁、素养、安全和节约。

nn3.1.93.1.9检验主管负责做好进货检验现场的状态标识、不允检验主管负责做好进货检验现场的状态标识、不允许无状态标识零件放置于进货检验现场，任何零件和用许无状态标识零件放置于进货检验现场，任何零件和用品严格按照规定的区域进行摆放。

品严格按照规定的区域进行摆放。

nn3.2.03.2.0检验员负责旺盛转外协加工的零件进行抽样检验，检验员负责旺盛转外协加工的零件进行抽样检验，发现问题及时汇报，避免出现质量问题责任不明确与外发现问题及时汇报，避免出现质量问题责任不明确与外协厂发生争议，做到对旺盛公司所有委外加工的零件进协厂发生争议，做到对旺盛公司所有委外加工的零件进行跟踪监控。

行跟踪监控。

nn3.2.13.2.1检验主管负责与车间巡检和车间班组长进行质量沟检验主管负责与车间巡检和车间班组长进行质量沟通，总结过去出现的质量问题进行分析整改。

通，总结过去出现的质量问题进行分析整改。

nn3.2.23.2.2检验主管负责针对首批生产的零件进行踪生产，熟检验主管负责针对首批生产的零件进行踪生产，熟悉了解整个加工过程悉了解整个加工过程，及时发现问题，及时发现问题便于整改。

便于整改。

nn3.2.3检验主管应对供应商加工的各类零件进行首批确认，检验主管应对供应商加工的各类零件进行首批确认，对存在有问题的检验项目及时以首批确认报告单的形式对存在有问题的检验项目及时以首批确认报告单的形式通知生产采购人员或供应商本人，避免反馈不及时造成通知生产采购人员或供应商本人，避免反馈不及时造成批量性报废的损失。

批量性报废的损失。

nn3.2.4生产部采购人员负责首批产品的送检工作，生产部采购人员负责首批产品的送检工作，首批首批送检的时机应该在更换新的供应商时、生产停线后重新送检的时机应该在更换新的供应商时、生产停线后重新启动生产时、工艺流程变更时、工装夹具和模具变更时、启动生产时、工艺流程变更时、工装夹具和模具变更时、设计开发的首批新产品生产时都要进行首批送检，首批设计开发的首批新产品生产时都要进行首批送检，首批送检的数量通常按送检的数量通常按10-50件最佳件最佳。

nn3.2.53.2.5检验主管负责对供应商异常工艺进行分析，必要时检验主管负责对供应商异常工艺进行分析，必要时申请技术部门对异常工艺进行重新验证并更改工艺卡片申请技术部门对异常工艺进行重新验证并更改工艺卡片。

nn33.22.66检验主管负责汇总各项检验记录及相关资料并在月检验主管负责汇总各项检验记录及相关资料并在月底送往质检科进行统计分析并存档。

底送往质检科进行统计分析并存档。

nn3.2.7检验主管应该维护和监督质量体系的运行，组织和检验主管应该维护和监督质量体系的运行，组织和管理供应商质量审核工作，配合质检科完成第二、三方管理供应商质量审核工作，配合质检科完成第二、三方审核所需要的进货检验报告和相关资料。

审核所需要的进货检验报告和相关资料。

nn33.22.88质检科长负责对检验结果进行判定质检科长负责对检验结果进行判定处理和协助采购处理和协助采购主管制定主管制定有效有效的的供应商年度审核计划供应商年度审核计划。

nn33.22.99生产部采购生产部采购主管主管根据供应商年度审核计划组织各部根据供应商年度审核计划组织各部门对供应商进行审核考评门对供应商进行审核考评，对考评结果进行分析整改，对考评结果进行分析整改，对综合能力强的供应商给予增加订单量或申请财务优先对综合能力强的供应商给予增加订单量或申请财务优先派款。

反之则减少订单量或延迟派款。

派款。

反之则减少订单量或延迟派款。

n4、工作流程工作流程nn4.14.1供应商供应商或或公司采购在公司采购在送进货产品送进货产品到我公司时，应把进到我公司时，应把进货产品暂存在总库待检区，附带质量证明书、检验报告、货产品暂存在总库待检区，附带质量证明书、检验报告、入库单、发票等相关凭据给予仓库员进行登记预入库。

入库单、发票等相关凭据给予仓库员进行登记预入库。

nn4.24.2仓库员根据供应商的相关凭据正确的填写送检单。

仓库员根据供应商的相关凭据正确的填写送检单。

送送检单需明确的填写产品名称、规格、型号、进货数量检单需明确的填写产品名称、规格、型号、进货数量、重重量、工序名称、检验项目、材料牌号、炉批号、生产批次量、工序名称、检验项目、材料牌号、炉批号、生产批次号、供应商名称号、供应商名称等相关项目。

等相关项目。

nn4.34.3检验主管或质检科长在签收送检单时检验主管或质检科长在签收送检单时，需向仓库员，需向仓库员或或采购人员采购人员索取质量证明书和相关检验报告。

索取质量证明书和相关检验报告。

nn4.4.44检验主管或质检科长签收送检单后检验主管或质检科长签收送检单后，应立即安排进货，应立即安排进货检验员或试验员在规定的日期完成检验或试验任务，并按检验员或试验员在规定的日期完成检验或试验任务，并按要求出具要求出具检验检验报告单报告单或或金属材料验证报告金属材料验证报告。

nn4.54.5质检科长对检验或试验报告进行明确的判定，质检科长对检验或试验报告进行明确的判定，对合格的进货产品在报告上签字确认同意入库。

对合格的进货产品在报告上签字确认同意入库。

对对不合格的进货产品按不合格的进货产品按签上放行入库签上放行入库、退货、返工、退货、返工、返修、挑选、报废、等相关结论返修、挑选、报废、等相关结论。

nn4.64.6检验员或试验员应及时将结论合格的报告给予检验员或试验员应及时将结论合格的报告给予仓库员办理正式入库手续仓库员办理正式入库手续。

将结论不合格的报告给将结论不合格的报告给予仓库员办理退货等相关手续。

予仓库员办理退货等相关手续。

nn4.4.77检验主管或质检科长负责按检验主管或质检科长负责按不合格品控制程不合格品控制程序序和和供应商质量协议及管理规定供应商质量协议及管理规定等相关规定等相关规定对不合格品进行处理。

对不合格品进行处理。

nn4.4.88合格品正式入库后由仓库员填写合格品正式入库后由仓库员填写产品产品工序工序流程卡流程卡，除流程卡上要求的项目填写完整外，除流程卡上要求的项目填写完整外，还应填写外协供应商名称，便于后续出现问题查找还应填写外协供应商名称，便于后续出现问题查找责任人责任人.nn详见下页工作流程图详见下页工作流程图4.9进货检验工作流程图进货检验工作流程图检验主管或检验主管或质检科长质检科长仓库员仓库员质量证明书质量证明书/检验报告检验报告送检单送检单原材料或零件检验员检验员化学成分化学成分/检测中心检测中心机械性能机械性能/检测中心检测中心几何尺寸与外观几何尺寸与外观/进货检验区进货检验区检验报告检验报告合格合格检验检验员员试验员试验员状态标识状态标识供应商分析整改供应商分析整改技术技术/生产生产/总总经理经理正式入库正式入库入库单、发票入库单、发票产品暂存待检区产品暂存待检区通知处理和分析整改仓库员仓库员预入库预入库通知入库通知入库严重不合格严重不合格进行评审进行评审质量证明书质量证明书/检验报告检验报告整改无效整改无效试验员试验员转序转序生产生产供应商供应商质检科长质检科长挑选挑选/返工返工放行入库放行入库报废报废/退货退货不合格不合格检验主管检验主管检验主管检验主管外协外协采购员采购员供应商供应商信息信息报废报废合格合格检验主管检验主管报废单报废单废品库废品库送检单送检单注明返检注明返检质量问题质量问题仓库员送检仓库员送检重新整改重新整改问题关闭问题关闭整改有效整改有效n55、进货检验内容和检验方式、进货检验内容和检验方式nn5.15.1检验的内容：

检验的内容：

nn5.1.15.1.1凭证检验凭证检验检查外协供应商提供的质量凭证，主要检查质量证检查外协供应商提供的质量凭证，主要检查质量证明书和检验报告。

确认明书和检验报告。

确认产品名称、规格、型号、进产品名称、规格、型号、进货数量、工序号、工序名称、检验项目、材料牌号货数量、工序号、工序名称、检验项目、材料牌号和重量等相关项目是否属实。

和重量等相关项目是否属实。

nn5.1.25.1.2数量检验数量检验一般情况由仓库员进行清点数量，确认外协供应商提一般情况由仓库员进行清点数量，确认外协供应商提供的数量是否与质量凭证上的数量相符。

但是为了供的数量是否与质量凭证上的数量相符。

但是为了控制生产部仓库错漏送检现象，进货检验也应该确控制生产部仓库错漏送检现象，进货检验也应该确认送检单数量是否属实，否则可能会造成不合格品认送检单数量是否属实，否则可能会造成不合格品流入后续加工现象的发生。

流入后续加工现象的发生。

nn5.5.1.31.3外观检验外观检验以目测的方法检查零件或原材料外观是否存在以目测的方法检查零件或原材料外观是否存在腐蚀、腐蚀、发霉、变色、划伤、压坑、磕碰、缺料、裂纹、变形等发霉、变色、划伤、压坑、磕碰、缺料、裂纹、变形等外观缺陷。

外观缺陷。

nn5.5.1.1.44尺寸检验尺寸检验一般用三大类通用量具和专用量规等计量器具检验零件一般用三大类通用量具和专用量规等计量器具检验零件或原材料外形是否在图纸公差范围内。

或原材料外形是否在图纸公差范围内。

nn5.5.1.1.55特性检验特性检验对零件或原材料的化学成分、硬度、金相、拉力等相关对零件或原材料的化学成分、硬度、金相、拉力等相关机械性能的的检验和试验。

机械性能的的检验和试验。

nn5.25.2进货检验的方式进货检验的方式nn5.25.2.1.1全检方式全检方式适用于进货数量少、价值比较高的零件和原材料。

适用于进货数量少、价值比较高的零件和原材料。

如：

如：

MMDMMD系列产品、惯性筒、离心