IATF16949汽车行业质量管理体系标准要求及条款对应文件分析表.docx
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IATF16949汽车行业质量管理体系标准要求及条款对应文件分析表.docx
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IATF16949汽车行业质量管理体系标准要求及条款对应文件分析表
IATF16949-2016汽车行业质量管理体系标准要求及条款对应文件分析表
条款号
适用的过程
是否新要求
有无任何行动要求
符合性证据
备注
4.0ContextoftheOrganization组织环境
4.3.1
MP01策划过程MP03管理评审
否
无
质量手册管理评审报告
4.3.2
COP01销售过程MP03管理评审
是
对顾客特殊要求评价,并包含在质量管理体系范围
质量手册附件八顾客特殊要求与过程对照表管理评审报告
4.4.1.1
COP01销售过程SP01采购过程SP03产品监测过程
是
所有产品和服务服务顾客和法规要求
质量手册-附件一过程识别清单COP-14产品要求的评审程序COP-17PPAP控制程序COP-18供方管理程序COP-25产品的监视和测量控制程序IQC检测记录,测试报告
4.4.1.2
COP01销售过程COP02产品策划
是
形成过程,用于与安全有关的产品与制造过程管理
质量手册-附件一过程识别清单COP-15APQP控制程序COP-17PPAP控制程序PSW
5.0Leadership领导关系
5.1.1.1
MP01策划过程
是
明确反贿赂方针、员工守则、员工道德升级政策
员工守则员工培训记录
5.1.1.2
MP03管理评审
否
COP-34管理评审程序管理评审报告
5.1.1.3
MP01策划过程MP03管理评审
是
确定过程拥有者,并对各过程和相关输出管理,具备角色能力
质量手册-过程识别清单管理评审报告
5.3.1
MP01策划过程
否
质量手册-顾客代表任命书
5.3.2
MP01策划过程SP03产品监测
否
COP-26不合格品控制程序品质异常处理单
6.0Planning策划
6.1.2.1
MP01策划过程COP02产品策划
是
保留风险分析结果的证据
COP-15APQP控制程序COP-16PFMEA控制程序PFMEA
6.1.2.2
MP05持续改进
否
COP-35纠正和预防措施控制程序来料品质异常处理单品质异常处理单8D
6.1.2.3
SP04生产保障
否
COP-03生产计划和物料控制程序应急计划应急计划演练报告
6.2.2.1
MP01策划过程
是
建立年度质量目标和性能指标时考虑相关方的有关要求及评审结果
COP-04经营计划控制程序经营计划
7.0Support支持
7.1.3.1
COP02产品策划SP04生产保障MP03管理评审
否
COP-05设备管理程序COP-15APQP控制程序管理评审报告
7.1.4.1
COP03生产过程
否
COP-20生产过程控制程序温湿度检查记录
7.1.5.1.1
SP03产品监测
否
COP-07MSA控制程序GR&R研究报告产品检测报告
7.1.5.2.1
SP03产品监测
是
保留校验记录
COP-06监视和测量控制程序校验报告
7.1.5.3
SP03产品监测
否
COP-08实验室管理程序
7.1.5.3.1
SP03产品监测
否
COP-08实验室管理程序检测/试验报告
7.1.5.3.2
SP03产品监测
否
COP-08实验室管理程序资质证明检测/试验报告
7.2.1
SP05人力资源
否
COP-10人力资源管理程序培训记录上岗资格证
7.2.2
SP05人力资源
否
COP-10人力资源管理程序培训记录
7.2.3
SP05人力资源
是
具备:
过程方法、CSR、标准、工具、审核技巧
COP-10人力资源管理程序培训记录内审员证书合格审核员清单
7.2.4
SP05人力资源
是
具备:
过程方法、CSR及组织要求、标准、PFMEA&CP、工具、审核技巧
COP-10人力资源管理程序培训记录内审员证书合格审核员清单
7.3.1
SP05人力资源
否
COP-10人力资源管理程序培训记录
7.3.2
SP05人力资源
否
COP-10人力资源管理程序员工满意度调查结果分析报告
7.5.1.1
MP01策划过程
否
质量手册
7.5.3.2.1
COP02产品策划
否
COP-13记录控制程序COP-15APQP控制程序COP-16PFMEA控制程序记录清单记录到期处理记录PSW
7.5.3.2.2
COP01销售过程COP02产品策划
否
COP-12工程资料管理及变更程序COP-15APQP控制程序COP-16PFMEA控制程序ECNPSW
8.0Operation运行
8.1.1
COP01销售过程COP02产品策划
否
COP-14产品要求的评审程序COP-15APQP控制程序COP-16PFMEA控制程序评审记录PSW
8.1.2
COP01销售过程COP02产品策划
否
COP-14产品要求的评审程序COP-15APQP控制程序COP-16PFMEA控制程序评审记录PSW
8.2.1.1
COP01销售过程COP02产品策划
否
COP-14产品要求的评审程序COP-15APQP控制程序COP-16PFMEA控制程序评审记录PSW
8.2.2.1
COP01销售过程COP02产品策划
否
COP-14产品要求的评审程序COP-15APQP控制程序COP-16PFMEA控制程序评审记录PSW
8.2.3.1.1
COP01销售过程COP02产品策划
否
COP-14产品要求的评审程序COP-15APQP控制程序COP-16PFMEA控制程序评审记录PSW
8.2.3.1.2
COP01销售过程COP02产品策划
否
COP-14产品要求的评审程序COP-15APQP控制程序COP-16PFMEA控制程序评审记录特殊特性清单PSW
8.2.3.1.3
COP01销售过程COP02产品策划
否
COP-14产品要求的评审程序COP-15APQP控制程序COP-16PFMEA控制程序评审记录特殊特性清单PSW
8.3.1.1
COP01销售过程COP02产品策划
否
COP-14产品要求的评审程序COP-15APQP控制程序COP-16PFMEA控制程序评审记录特殊特性清单PSW
8.3.2.1
COP01销售过程COP02产品策划
否
COP-14产品要求的评审程序COP-15APQP控制程序COP-16PFMEA控制程序评审记录特殊特性清单PSW
8.3.2.2
COP01销售过程COP02产品策划SP05人力资源
否
COP-10人力资源管理程序COP-14产品要求的评审程序COP-15APQP控制程序COP-16PFMEA控制程序任职能力要求及评审评审记录特殊特性清单PSW
8.3.2.3
COP01销售过程COP02产品策划
是
不适用
8.3.3.1
COP01销售过程COP02产品策划
是
不适用
8.3.3.2
COP01销售过程COP02产品策划SP05人力资源
否
COP-10人力资源管理程序COP-14产品要求的评审程序COP-15APQP控制程序COP-16PFMEA控制程序任职能力要求及评审评审记录特殊特性清单PSW
8.3.3.3
COP01销售过程COP02产品策划SP05人力资源
否
COP-10人力资源管理程序COP-14产品要求的评审程序COP-15APQP控制程序COP-16PFMEA控制程序任职能力要求及评审评审记录特殊特性清单PSW
8.3.4.1
COP01销售过程COP02产品策划SP05人力资源
否
COP-10人力资源管理程序COP-14产品要求的评审程序COP-15APQP控制程序COP-16PFMEA控制程序阶段评审记录评审记录特殊特性清单PSW
8.3.4.2
COP01销售过程COP02产品策划SP05人力资源
否
COP-10人力资源管理程序COP-14产品要求的评审程序COP-15APQP控制程序COP-17PPAP控制程序阶段评审记录评审记录特殊特性清单PSW
8.3.4.3
COP01销售过程COP02产品策划SP05人力资源
否
COP-10人力资源管理程序COP-14产品要求的评审程序COP-15APQP控制程序COP-17PPAP控制程序阶段评审记录评审记录特殊特性清单PSW
8.3.4.4
COP01销售过程COP02产品策划SP05人力资源
否
COP-10人力资源管理程序COP-14产品要求的评审程序COP-15APQP控制程序COP-17PPAP控制程序阶段评审记录评审记录特殊特性清单PSW
8.3.5.1
COP01销售过程COP02产品策划SP05人力资源
否
COP-10人力资源管理程序COP-14产品要求的评审程序COP-15APQP控制程序COP-17PPAP控制程序阶段评审记录评审记录特殊特性清单PSW
8.3.5.2
COP01销售过程COP02产品策划SP05人力资源
否
COP-10人力资源管理程序COP-14产品要求的评审程序COP-15APQP控制程序COP-17PPAP控制程序阶段评审记录评审记录特殊特性清单PSW
8.3.6.1
COP01销售过程COP02产品策划SP05人力资源
否
COP-10人力资源管理程序COP-14产品要求的评审程序COP-15APQP控制程序COP-17PPAP控制程序阶段评审记录评审记录特殊特性清单PSW
8.4.1.1
SP01采购过程COP01销售过程COP02产品策划
否
COP-18供方管理程序COP-15APQP控制程序COP-16PFMEA控制程序ECNPSW
8.4.1.2
SP01采购过程COP01销售过程COP02产品策划
否
COP-18供方管理程序COP-15APQP控制程序COP-16PFMEA控制程序供应商选择评价记录合格供应商名录PSW
8.4.1.3
SP01采购过程COP01销售过程COP02产品策划
否
COP-18供方管理程序COP-15APQP控制程序COP-16PFMEA控制程序供应商选择评价记录合格供应商名录PSW
8.4.2.1
SP01采购过程COP01销售过程COP02产品策划
否
质量手册-过程识别清单SP01COP-18供方管理程序COP-15APQP控制程序COP-16PFMEA控制程序供应商选择评价记录合格供应商名录PSW
8.4.2.2
SP01采购过程COP01销售过程COP02产品策划
否
COP-18供方管理程序COP-15APQP控制程序COP-16PFMEA控制程序供应商选择评价记录合格供应商名录PSW
8.4.2.3
SP01采购过程COP01销售过程COP02产品策划
否
COP-18供方管理程序COP-15APQP控制程序COP-16PFMEA控制程序供应商选择评价记录合格供应商名录PSW
8.4.2.3.1
SP01采购过程COP01销售过程COP02产品策划
否
不适用
8.4.2.4
SP01采购过程COP01销售过程COP02产品策划
否
COP-18供方管理程序COP-15APQP控制程序COP-16PFMEA控制程序供应商选择评价记录合格供应商名录供应商供货记录
8.4.2.4.1
SP01采购过程COP01销售过程COP02产品策划
是
第二方审核
COP-18供方管理程序COP-15APQP控制程序供应商选择评价记录合格供应商名录第二方审核记录
8.4.2.5
SP01采购过程COP01销售过程COP02产品策划
是
供应商开发
COP-18供方管理程序COP-15APQP控制程序供应商选择评价记录合格供应商名录第二方审核记录供应商资质证明文件
8.4.3.1
SP01采购过程COP01销售过程COP02产品策划
否
COP-18供方管理程序COP-15APQP控制程序供应商选择评价记录合格供应商名录第二方审核记录供应商资质证明文件
8.5.1.1
COP01销售过程COP02产品策划COP03生产过程
否
COP-15APQP控制程序COP-20生产过程控制程序PFMEACP首检记录
8.5.1.2
COP01销售过程COP02产品策划COP03生产过程
否
COP-15APQP控制程序COP-20生产过程控制程序PFMEACP首检记录培训记录
8.5.1.3
COP01销售过程COP02产品策划COP03生产过程
否
COP-15APQP控制程序COP-20生产过程控制程序PFMEACP首检记录培训记录
8.5.1.4
COP01销售过程COP02产品策划COP03生产过程
是
确保产品对要求的符合性
COP-15APQP控制程序COP-20生产过程控制程序PFMEACP首检记录培训记录
8.5.1.5
SP04生产保障COP02产品策划COP03生产过程
是
TPM
COP-05设备管理程序COP-21工装管理程序COP-15APQP控制程序COP-20生产过程控制程序培训记录设备清单及维修备件表工装清单维保计划及记录
8.5.1.6
SP04生产保障COP02产品策划COP03生产过程
否
COP-21工装管理程序COP-15APQP控制程序COP-20生产过程控制程序培训记录工装清单易损工装更换计划维保计划及记录
8.5.1.7
SP04生产保障COP02产品策划COP03生产过程
否
COP-03生产计划和物料控制程序COP-15APQP控制程序COP-20生产过程控制程序供应商供货记录生产计划生产日报
8.5.2.1
SP03产品检测COP02产品策划COP03生产过程
否
COP-22标识与追溯管理程序COP-26不合格品控制程序COP-20生产过程控制程序来料品质异常处理单品质异常处理单流程卡生产计划生产日报
8.5.4.1
SP02仓储管理
否
COP-24产品防护管理程序温湿度检查记录物料卡收发料记录盘点报表
8.5.5.1
COP05顾客反馈
否
COP-27客户投诉处理程序COP-29顾客沟通及满意度测量控制程序顾客投诉处理单沟通记录
8.5.5.2
COP05顾客反馈
否
COP-27客户投诉处理程序COP-29顾客沟通及满意度测量控制程序顾客投诉处理单沟通记录培训记录
8.5.6.1
COP01销售过程COP02产品策划COP03生产过程
是
风险分析形成文件
质量手册-过程识别清单PFMEAECN
8.5.6.1.1
COP01销售过程COP02产品策划COP03生产过程
是
风险分析形成文件
质量手册-过程识别清单PFMEAECN过程审核记录会议记录
8.6.1
COP02产品策划SP03产品监测
否
控制计划检测记录ECN
8.6.2
COP01销售过程COP02产品策划SP03产品监测
否
合同评审记录控制计划全尺寸测试报告ECN
8.6.3
COP01销售过程COP02产品策划SP03产品监测
否
合同评审记录控制计划FQC检验报告外观项目批准报告上岗证
8.6.4
SP01采购过程COP02产品策划SP03产品监测
否
质量手册-过程识别清单SP03采购单控制计划IQC检验报告检测报告
8.6.5
SP01采购过程COP02产品策划SP03产品监测
是
证明符合法规及其他要求
采购单控制计划IQC检验报告检测报告
8.6.6
SP01采购过程COP02产品策划SP03产品监测
是
证明符合法规及其他要求
抽样方案采购单控制计划IQC检验报告检测报告
8.7.1.1
COP01销售过程COP02产品策划SP03产品监测
否
来料品质异常处理单品质异常处理单8D
8.7.1.2
COP01销售过程COP02产品策划SP03产品监测
否
来料品质异常处理单品质异常处理单8D
8.7.1.3
COP01销售过程COP02产品策划SP03产品监测
否
来料品质异常处理单品质异常处理单8D培训记录
8.7.1.4
COP01销售过程COP02产品策划SP03产品监测
否
返工作业指导书来料品质异常处理单品质异常处理单8D返工记录
8.7.1.5
COP01销售过程COP02产品策划SP03产品监测
否
质量手册-过程识别清单返工作业指导书来料品质异常处理单品质异常处理单8D返工记录
8.7.1.6
COP01销售过程COP02产品策划SP03产品监测
否
质量手册-过程识别清单返工作业指导书来料品质异常处理单品质异常处理单8D联络函电
8.7.1.7
COP01销售过程COP02产品策划SP03产品监测
否
质量手册-过程识别清单返工作业指导书来料品质异常处理单品质异常处理单8D联络函电
9.0PerformanceEvaluation绩效评估
9.1.1.1
COP01销售过程COP02产品策划COP03生产过程
否
质量手册-过程识别清单COP02COP-28SPC控制程序PPK&CPK
9.1.1.2
COP01销售过程COP02产品策划COP03生产过程
否
质量手册-过程识别清单COP02COP-28SPC控制程序控制计划PPK&CPK
9.1.1.3
COP01销售过程COP02产品策划COP03生产过程
否
质量手册-过程识别清单COP02COP-28SPC控制程序控制计划PPK&CPK
9.1.2.1
COP05顾客反馈
否
顾客满意调查结果汇总分析报告
9.1.3.1
MP05持续改进
否
CPK,持续改进计划
9.2.2.1
MP02内部审核
否
年度审核计划审核记录审核报告
9.2.2.2
MP02内部审核
是
每三个日历年用过程方法审核一次全部质量管理体系过程
年度审核计划体系审核记录体系审核报告
9.2.2.3
MP02内部审核
是
每三个日历年用过程方法审核一次全部制造过程
年度审核计划过程审核记录过程审核报告
9.2.2.4
MP02内部审核
否
年度审核计划产品审核记录产品审核报告
9.3.1.1
MP03管理评审
是
每年至少进行一次
管理评审计划
9.3.2.1
MP03管理评审
否
管理评审计划管理评审背景数据
9.3.3.1
MP03管理评审
否
管理评审报告管理评审结果措施计划
10.0Improvement改进
10.2.3
MP05持续改进
否
来料品质异常处理单品质异常处理单8DCP&PFMEA
10.2.4
MP05持续改进
否
来料品质异常处理单品质异常处理单8DCP&PFMEA
10.2.5
COP05顾客反馈
否
顾客投诉处理单8D
10.2.6
COP05顾客反馈
否
顾客投诉处理单8D
10.3.1
MP05持续改进
否
质量手册-过程识别清单MP05持续改进公司级数据分析报告持续改进计划
- 配套讲稿:
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