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质量体系推进计划模板
ISO/TS16949质量体系推进计划
序号
部门
大项目
项目
内容
输出内容
责任者及完成时间
辅助部门
备注
1
管理层
经营计划
1
中长期经营计划编制
中长期经营计划
2
年度经营计划
年度经营计划、年度经营目标、年度经营目分解书
3
经营计划的定期评审及修改
经营计划分析会议及会议纪要等
方针、目标
4
质量方针、质量目标
质量方针、质量目标清单及计算方法/统计频次/趋势图分析(月)
5
认证产品范围,包括一种新产品
认证产品范围清单
职责、权限、沟通
6
组织机构的优化
组织机构图
7
部门机构图
分管领导审核后的部门机构图
8
内部沟通
内部沟通方式、沟通记录
9
职责权限
综合管理课的岗位说明书
10
质量成本管理
财务的汇总的统计成本
质量成本分析报告(月/季)
各部门
2
技术部门
APQP文件
1
清理认证产品图/毛坯图(蓝图)
认证产品蓝图纸
2
清理技术质量协议
顾客(用户)技术质量协议
3
对产品图/毛坯图、技术质量协议进行评审
评审记录
4
列出认证产品全尺寸、全功能清单,及检测方法
全尺寸、全功能清单
5
列出产品特殊特性清单
特殊特性清单
6
认证产品过程流程图
过程流程图
7
认证产品的FMEA
FMEA
9
认证产品的控制计划
控制计划
10
操作作业指导书
检基、工艺、接收准则等
11
认证产品过程能力的分析(SPC)
初始能力研究计划
SPC控制限、过程能力
12
新产品顾客PPAP
顾客PPAP文件包及PSW
供销课
13
所有新产品涉及到的供方PPAP计划
供方PPAPP资料及PSW
供销课
技术文件管理
1
技术文件规范管理
技术文件管理办法
2
工程规范管理、评审
评审记录
3
技术文件更改(内部/外部)评审及实施
影响范围评审记录/更改记录
工装(模具)管理
1
工装档案管理
工装台帐记录
2
工装(模具)设计评价
设计文件/评价记录
3
新工装(模具)验收标准
工装管理办法、模具管理办法
4
易损工装的更换计划
识别易损工装、年月度更换计划
5
工装的标识、贮存、修复
工装的有序堆放/状态标记/编号管理
6
工装(模具)维护保养
保养标准和方法
工装(模具)维护保养计划
保养记录
7
工装(模具)寿命的研究及监控
工装(模具)寿命监控表(包括次数记录和磨损极限曲线)
8
工装(模具)修理及验证的程序
工装(模具)修理及验证的规范管理
9
模具制造分包商的管理
交付绩效统计/二方审核记录
供销课
设备管理
1
设备档案管理
设备台帐记录、关键设备标识
2
关键设备备件库存数量设定原理
设备管理办法、最低库存量表
3
设备维护保养计划原理及计划
设备维护保养规程及计划
保养记录
4
设备精度监控及定期检查标准
设备精度监控记录及定期检查标准
5
设备维修方案的评价
评审记录
6
设备故障维修记录
设备故障分析报告(月)
7
设备OEE
OEE统计及改进报告
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部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 质量体系 推进 计划 模板
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