4 内审检查表营销部.docx

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4内审检查表营销部

江南阀门有限公司

内审检查表

JN/BD8.2.2-03No:

YX201601

受审核部门

营销部

部门负责人

吴祥华

内审员

审核日期

审核条款

4.2.3，4.2.4，5.2，5.4.1，5.5.1，5.5.3，7.2.1，7.2.2,7.2.3,7.5.4，7.5.5，7.5.7，7.5.8，8.2.1，8.5.2，8.5.3，7.5.3

审核依据

GJB9001B/ISO9001/PED/TS/测量体系等相关标准及公司质量体系文件

序号

检查项目

检查记录

4.2.3

1.是否制定形成文件的程序?

2.体系文件包括了哪些?

是否符合产品特点和体系要求?

3.文件发布前是否得到批准?

文件修订是否及时?

修订后是否重新批准?

4.程序文件是否符合标准的要求?

是否和手册协调?

5.文件控制的范围是否包括:

管理性文件、技术文件和外来文件？

6．识别文件现行状态的方法是什么？

是否满足？

7．各使用地是否为有效版本文件？

8．作废文件是否及时从现场撤除？

9．外来文件是否得到识别？

如何控制发放？

10．保留作废文件的标识是否清晰？

11．查文件审批、发布、发放记录规定及控制文件有效版本的方法？

12．查质量体系文件清单，抽查份数，了解其编号及受控情况？

13．查文件更改情况，了解通知时间、更改时间、失效文件的处理情况？

江南阀门有限公司

内审检查表

JN/BD8.2.2-03No:

YX201602

受审核部门

营销部

部门负责人

吴祥华

内审员

审核日期

审核条款

4.2.3，4.2.4，5.2，5.4.1，5.5.1，5.5.3，7.2.1，7.2.2,7.2.3,7.5.4，7.5.5，7.5.7，7.5.8，8.2.1，8.5.2，8.5.3，7.5.3

审核依据

GJB9001B/ISO9001/PED/TS/测量体系等相关标准及公司质量体系文件

序号

检查项目

检查记录

4.2.4

1.是否制定了质量记录的控制程序?

2.质量记录的标识是否清楚?

检索是否方便?

3.是否规定了质量记录保存期?

4.检查程序内容是否符合标准要求?

是否与质量手册协调?

5.了解质量记录的标识、贮存、检索、保护、保存期和处理作了明确规定，适用性和有效性如何？

江南阀门有限公司

内审检查表

JN/BD8.2.2-03No:

YX201603

受审核部门

营销部

部门负责人

吴祥华

内审员

审核日期

审核条款

4.2.3，4.2.4，5.2，5.4.1，5.5.1，5.5.3，7.2.1，7.2.2,7.2.3,7.5.4，7.5.5，7.5.7，7.5.8，8.2.1，8.5.2，8.5.3，7.5.3

审核依据

GJB9001B/ISO9001/PED/TS/测量体系等相关标准及公司质量体系文件

序号

检查项目

检查记录

5.2

1.如何确定顾客的要求和期望？

2.如何证实顾客的要求和期望得到了满足?

3.座谈了解:

对"以顾客为关注焦点"的理解?

4.审核与顾客有关的过程（设计、顾客满意的监视和测量、持续改进等）中找证据

5.4.1

1.质量目标的设定是否在相关层次上得到分解?

2.质量目标是否与质量方针给定的框架一致?

3.质量目标是否可测量性?

测量方法是否明确?

4.从产品特性及服务质量特性中,从作为框架的质量方针所对应的内容中识别建立质量方针的适宜性?

江南阀门有限公司

内审检查表

JN/BD8.2.2-03No:

YX201604

受审核部门

营销部

部门负责人

吴祥华

内审员

审核日期

审核条款

4.2.3，4.2.4，5.2，5.4.1，5.5.1，5.5.3，7.2.1，7.2.2,7.2.3,7.5.4，7.5.5，7.5.7，7.5.8，8.2.1，8.5.2，8.5.3，7.5.3

审核依据

GJB9001B/ISO9001/PED/TS/测量体系等相关标准及公司质量体系文件

序号

检查项目

检查记录

5.5.1

1．对应组织质量管理体系各过程的职能，是否明确了相应的职能和岗位？

2．部门和岗位的职责、权限及相互关系是否清楚、协调？

3．各部门负责人及各岗位科研人员是否明确自己的职责、权限及相互关系？

4．查阅组织结构图及规定各部门，各岗位组织、权限及相互关系的有关文件。

并到有关部门、岗位进行询问、了解，予以证实。

5.5.3

1．组织内沟通工具有哪些？

2．各类人员是否了解组织的质量管理体系的运行状况？

3．审核组织是否对信息沟通的职责和方法做出明确规定，是否使用了恰当的技术和工具，信息是否有效利用？

4．组织是否对信息内容、职责方法渠道、工具等方面作出规定？

开展了必要的活动？

5．部门领导是否对不同层次和职能问进行沟通的效果进行了评价？

江南阀门有限公司

内审检查表

JN/BD8.2.2-03No:

YX201605

受审核部门

营销部

部门负责人

吴祥华

内审员

审核日期

审核条款

4.2.3，4.2.4，5.2，5.4.1，5.5.1，5.5.3，7.2.1，7.2.2,7.2.3,7.5.4，7.5.5，7.5.7，7.5.8，8.2.1，8.5.2，8.5.3，7.5.3

审核依据

GJB9001B/ISO9001/PED/TS/测量体系等相关标准及公司质量体系文件

序号

检查项目

检查记录

7.2.1

1.组织如何确定顾客的要求?

2.顾客要求是否形成了文件?

3.强制性标准和法律法规有哪些?

是否进行了有效控制?

4.从产品明示规定的要求、隐含的要求、和法律法规的要求等方面识别顾客的要求？

5.查对识别顾客要求的规定。

包括职责、识别方法、识别结果的提供形式及实施的证据。

6．查识别结果：

合同草案、市场调查报告、产品开发论证报告、服务的公约承诺及其他证据？

7．索取法律法规及强制性标准清单，判定文本的有效性？

8．审核结果应能表明，组织在明示要求、隐含要求和法律法规要求等方面识别了顾客要求？

江南阀门有限公司

内审检查表

JN/BD8.2.2-03No:

YX201606

受审核部门

营销部

部门负责人

吴祥华

内审员

审核日期

审核条款

4.2.3，4.2.4，5.2，5.4.1，5.5.1，5.5.3，7.2.1，7.2.2,7.2.3,7.5.4，7.5.5，7.5.7，7.5.8，8.2.1，8.5.2，8.5.3，7.5.3

审核依据

GJB9001B/ISO9001/PED/TS/测量体系等相关标准及公司质量体系文件

序号

检查项目

检查记录

7.2.2

1.对产品要求评审的时间、内容和结果是否满足本标准的要求？

2.评审的结果和后续的跟踪是否予以记录？

3.产品要求更改后,相关文件是否更改?

相关人员是否了解更改情况?

4.索取产品要求评审的文件?

检查规定内容是否符合标准的要求?

是否包含组织确定的附加要求?

能否达到预期效果?

5.查数份产品要求评审记录,并检查是否按规定进行评审?

了解后续的跟踪措施记录,

6.询问是否有产品要求更改的情况?

当有更改时是否通知相关部门和人员?

到相关部门查“更改通知单”?

江南阀门有限公司

内审检查表

JN/BD8.2.2-03No:

YX201607

受审核部门

营销部

部门负责人

吴祥华

内审员

审核日期

审核条款

4.2.3，4.2.4，5.2，5.4.1，5.5.1，5.5.3，7.2.1，7.2.2,7.2.3,7.5.4，7.5.5，7.5.7，7.5.8，8.2.1，8.5.2，8.5.3，7.5.3

审核依据

GJB9001B/ISO9001/PED/TS/测量体系等相关标准及公司质量体系文件

序号

检查项目

检查记录

7.2.3

1.组织对有关产品信息、询问、合同或订单的处理，包括：

合同修订、顾客反馈、顾客投诉，与顾客沟通作了那些安排？

2.安排是否得到了实施？

3.实施的效果如何？

4.查产品实施的前中后安排了那些与顾客有效沟通？

了解顾客的要求和满意程度

5.与顾客沟通是否有相关程序？

包括：

时机、渠道、人员和职责、方法、期望获得的信息？

6.查事实这些活动的结果？

7.5.4

1．对顾客财产是否进行了标识、验证、保护和维护？

2．当顾客财产出现问题时，是否有记录？

是否向顾客报告？

3.了解顾客财产的管理情况,并到现场核实具体的实施情况?

4.查看如何对顾客财产进行标识、验证及维护，是否有适当的记录，当顾客财产出现问题时，如何向顾客报告？

江南阀门有限公司

内审检查表

JN/BD8.2.2-03No:

YX201608

受审核部门

营销部

部门负责人

吴祥华

内审员

审核日期

审核条款

4.2.3，4.2.4，5.2，5.4.1，5.5.1，5.5.3，7.2.1，7.2.2,7.2.3,7.5.4，7.5.5，7.5.7，7.5.8，8.2.1，8.5.2，8.5.3，7.5.3

审核依据

GJB9001B/ISO9001/PED/TS/测量体系等相关标准及公司质量体系文件

序号

检查项目

检查记录

7.5.5

1.在生产和服务的全过程中是否明确了需要实施防护（包括标识、搬运、包装、贮存和保护）的产品类别和要求？

2.产品防护的实施是否符合要求？

是否有效？

3.向防护部门了解有关防护的规定？

重点了解是否对标识、搬运、包装、贮存和保护作了具体的规定？

并到现场进行了实施？

7.5.7

1.向顾客提供的产品是否经检验或试验,且合格?

2.是否向顾客提供了有关产品质量状况的文件?

以及随机装箱的文件和物品?

3.交付的产品是否经过顾客验收而且合格?

4.向负责人了解有关产品交付情况，并到现场核实具体的实施情况？

5.检查交付的产品顾客验收记录。

江南阀门有限公司

内审检查表

JN/BD8.2.2-03No:

YX201609

受审核部门

营销部

部门负责人

吴祥华

内审员

审核日期

审核条款

4.2.3，4.2.4，5.2，5.4.1，5.5.1，5.5.3，7.2.1，7.2.2,7.2.3,7.5.4，7.5.5，7.5.7，7.5.8，8.2.1，8.5.2，8.5.3，7.5.3

审核依据

GJB9001B/ISO9001/PED/TS/测量体系等相关标准及公司质量体系文件

序号

检查项目

检查记录

7.5.8

1.组织是否制定了交付后的活动的实施、验证和报告的规定并组织实施？

2.是否按规定的要求实施服务，如技术培训、技术咨询、安装或维修、备件或配件提供以及委派技术服务人员到使用现场服务等？

3.检查交付后活动的实施、验证和报告的有关规定?

4.检查技术培训、技术咨询、安装或维修、备件或配件提供以及委派技术服务人员到使用现场服务等活动记录？

8.2.1

1.对顾客满意度的信息规定了那些收集和分析的方法？

2.收集和分析的方法是否适用？

3.组织是否按规定要求执行？

4.对顾客的满意程度的分析结果对改进起到了哪些作用？

5.查收集了哪些顾客满意和不满意的信息？

6.是否将顾客满意读作为体系的业绩评价？

7.查收集顾客满意和不满意的信息的有关规定？

江南阀门有限公司

内审检查表

JN/BD8.2.2-03No:

YX201610

受审核部门

营销部

部门负责人

吴祥华

内审员

审核日期

审核条款

4.2.3，4.2.4，5.2，5.4.1，5.5.1，5.5.3，7.2.1，7.2.2,7.2.3,7.5.4，7.5.5，7.5.7，7.5.8，8.2.1，8.5.2，8.5.3，7.5.3

审核依据

GJB9001B/ISO9001/PED/TS/测量体系等相关标准及公司质量体系文件

序号

检查项目

检查记录

8.2.1

8.查收集顾客满意和不满意的信息的客观性和有效性？

（作重“过程”和“结果”）

9.对不满足隐含的要求和习惯上的要求，适当时，提出不合格报告？

8.5.2

1.是否制定了程序文件？

2.是否规定了顾客投诉在内的不合格按规定要求实施纠正措施？

3.纠正措施是否有效？

4.纠正措施是否成为管理评审的输入？

5.查纠正措施程序文件

江南阀门有限公司

内审检查表

JN/BD8.2.2-03No:

YX201611

受审核部门

营销部

部门负责人

吴祥华

内审员

审核日期

审核条款

4.2.3，4.2.4，5.2，5.4.1，5.5.1，5.5.3，7.2.1，7.2.2,7.2.3,7.5.4，7.5.5，7.5.7，7.5.8，8.2.1，8.5.2，8.5.3，7.5.3

（5.7.3）

审核依据

GJB9001B/ISO9001/PED/TS/测量体系等相关标准及公司质量体系文件

序号

检查项目

检查记录

8.5.3

1.是否制定了程序文件？

2.如何识别潜在的不合格？

3.实施了哪些预防措施？

4.查纠正措施程序文件如何收集信息制定适宜预防措施？

7.5.3

成品库账物卡相符情况，标识是否符合规定要求；

编制/日期：

批准/日期：