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有机玻璃可研修改doc定稿
年产20000吨有机玻璃生产线项目
可
行
性
研
究
报
告
衢州靖瑄再生资源科技有限公司
二O一五年四月
目录
第一章项目总论………………………………………………………03
第二章项目建设背景、必要性、可行性……………………………06
第三章项目业主基本情况……………………………………………14
第四章项目规划方案…………………………………………………15
第五章项目建设地与土建总规………………………………………19
第六章项目环保、消防、职业安全卫生与节能……………………20
第七章项目组织和劳动定员…………………………………………30
第八章项目实施进度安排……………………………………………32
第九章项目财务评价分析……………………………………………34
第十章项目财务效益、经济和社会效益评价………………………37
第十一章项目可行性研究结论与建议………………………………39
第一章项目总论
一、项目背景
1、项目名称:
年产20000吨有机玻璃生产线项目
2、项目的承办企业(单位):
衢州靖瑄再生资源科技有限公司
3、项目招商部门:
开化县环境保护局
4、项目建设内容、规模、目标:
项目拟计划征用开化县工业园区茶厂片区原开化品汉硅材料有限公司厂房,项目建成后,达到年产20000吨有机玻璃的生产能力。
建设内容:
主要完成开化县工业园区茶厂片区原开化品汉硅材料限公司厂房土地征用,在现有的土地上新建钢结构有机玻璃制作车间6幢,1层,建筑面积为9000平方米,建设行政综合楼1幢,5层,建筑面积为3000平方米,建设科技综合楼1幢,3层,建筑面积为600平方米,建设基地道路及给排水、电力、消防等公共配套工程建设配套工程。
5、项目建设地点:
开化县工业园区茶厂片区
6、项目建设期
建设期:
2015年4月至2017年3月
7、项目经济效益
项目总投资11147万元,其中建设投资10147万元(其中土建工程费2460万元、设备购置及安装调试费5917万元、水电及环保设施费用360万、基本预备费30万元、其他费用1380万元),铺底流动资金1000万元。
项目所需投入总资金11147万元。
项目建成后,年营业收入32000万元,年利润总额5732元,投资利润率25%,投资利税率79%,销售利润率12%,税后投资回收期2.6年,税后内部收益率54.13%,盈亏平衡点37.1%。
8、项目可行性综合评价、主要技术经济指标表
项目可行性综合评价:
该项目废旧塑料生产有机玻璃项目属国家产业允许类项目。
本项目属于《国民经济行业分类(2012本)》中的“C(制造业)—42(废弃资源综合利用)--422-4220(非金属废料和碎屑加工处理)”。
本项目符合国家产业政策和浙江省经济发展规划,有利于应对WTO带来的机遇和挑战,有利于可持续发展战略,推动资源节约、综合利用和环境保护。
本项目的实施,能够促进就业,提高地方财政收入水平,带动本地区经济发展。
经济和社会效益较好。
表1-1主要技术经济指标表
序号
名称
单位
数值
1
项目投入总资金
万元
11147
1.1
建设投资
万元
10147
1.2
流动资金
万元
1000
2
年营业收入(正常年份)
万元
32000
3
年总成本费用(正常年份)
万元
25578
4
年经营成本(正常年份)
万元
24614
5
年增值税(正常年份)
万元
3303
6
年销售税金及附加(正常年份)
万元
330
7
年利润总额(正常年份)
万元
6092
8
所得税(正常年份)
万元
1523
9
年税后利润(正常年份)
万元
4569
10
投资利润率
%
25
11
投资利税率
%
79
12
销售利润率
%
12
13
税后财务内部收益率
%
54.13
14
税前财务内部收益率
%
58.56
15
税后财务净现值FNPV(I=12%)
%
16437
16
税前财务净现值FNPV(I=12%)
%
22676
17
税后投资回收期(不含建设期)
年
2.6
18
税前投资回收期(不含建设期)
年
2.3
19
盈亏平衡点(生产能力利用率)
%
37.1
二、存在问题及建议
1、建议业主方委托有资质的单位对项目区进行地质灾害危险性评估、工程地质勘查、水文地质勘查和水土保持方案设计工作,以保障项目安全建设,安全生产。
2、建议业主方委托有资质单位着手安全预评价工作,保障项目顺利进行。
3、建议在运营过程中严格执行劳保及各项安全操作规程,从节能减排方面着手,降低能耗,增加经济效益。
4、政府有关部门应加大对生产企业的支持力度。
项目本身具有的公益性等因素,决定了工程将主要体现社会效益。
因此,建议政府有关部门加大对工程建设各方面的支持力度,对于涉及工程建设的。
第二章项目建设背景、必要性、可行性
一、项目建设背景
1.1项目概述
有机玻璃是PMMA通俗的名称,又称作“亚克力、压克力(Acrylic)”,从这个名称看,你未必能知道它是一种什么样的物质,也无从知道它是由什么元素组成的。
这种高分子透明材料的化学名称叫聚甲基丙烯酸甲酯,人们常说的亚克力板就是聚甲基丙烯甲酯(PMMA)板材,它是由甲基丙烯酸甲酯单体(MMA)聚合而成,具有高透明度,低价格,易于机械加工等优点,是平常经常使用的玻璃替代材料。
具有①高度透明性②机械强③重量轻④易于加工等特性。
1.2有机玻璃的用途
有机玻璃具有以上优良性能,使它的用途极为广泛。
(1)机械方面:
除了在飞机上用作座舱盖、风挡和弦窗外,也用作吉普车的风挡和车窗、大型建筑的天窗(可以防破碎)、电视和雷达的屏幕、仪器和设备的防护罩、电讯仪表的外壳、望远镜和照相机上的光学镜片。
用有机玻璃制造的日用品琳琅满目,如用珠光有机玻璃制成的纽扣,各种玩具、灯具也都因为有了彩色有机玻璃的装饰作用,而显得格外的美观。
(2)医疗方面:
有机玻璃在医学上还有一个绝妙的用处,那就是制造人工角膜。
如果人眼的透明角膜长满了不透明的物质,光线就不能进入眼内。
这就是全角膜白斑病引起的失明,而且这种病无法用药物治疗。
于是,医学家设想用人工角膜代替长满白斑的角膜。
所谓人工角膜,就是用一种透明的物质做成一个直径只有几毫米的镜柱,然后在人眼的角膜上钻一个小孔,把镜柱固定在角膜上,光线通过镜柱进入眼内,人眼就能重见光明。
早在1771年,就有眼科医生用光学玻璃做成镜柱,植入角膜,但并未获得成功。
后来,用水晶代替光学玻璃,也只用了半年就失效了。
在第二次世界大战中,有些飞机失事时,飞机上用有机玻璃做的座舱盖被炸,飞行员的眼睛里嵌入了有机玻璃碎片。
经过了许多年以后,虽然这些碎片并未被取出,但也未进一步引起人眼发生炎症或其他不良反应。
这件偶然发生的事说明有机玻璃和人体组织有良好的相容性。
同时也启发了眼科医生,可以用有机玻璃制造人工角膜,它的透光性好,化学性质稳定,对人体无毒,容易加工成所需形状,能与人眼长期相容。
现在,用有机玻璃做的人工角膜已经普遍用于临床。
(3)在我国建筑业大有作为
①市场前景十分广阔
有机玻璃是开发较早的一种重要热塑性塑料,具有透明性、稳定性和耐候性,易染色、易加工,外观优美,在建筑业中有着广泛的应用,在高速公路及高等级道路照明灯罩及汽车灯具方面的应用发展也相当快。
其中,建筑采光体、浴缸、街头广告灯箱和电话亭等方面的市场增长较快,今后的发展空间较大,市场前景十分广阔
近年来,随着各大城市饭店、宾馆及高级住宅的兴建,我国建筑采光体发展迅速,用有机玻璃挤出板制成的采光体,具有整体结构强度高、自重轻、透光率高、安全性能高等特殊优点,与无机玻璃采光照置相比较,具有很大的优越性。
目前,美国和日本已在法律中作出强制性规定,中小学和幼儿园建筑必须采用有机玻璃。
随着我国法律的不断完善,预计在不久的将来也会作出相应的规定。
同时,我国各地加快了城市建设步伐,采用有机玻璃制作的街头标志、广告灯箱和电话亭等也将大量增加,因而有机玻璃发展空间很大,市场前景十分广阔。
在卫生洁具方面,由于有机玻璃浴缸具有外观豪华,有深度感,容易清洗,强度高,质量轻及使用舒适等特点,近年来得到了广泛的使用,目前国内年产有机玻璃浴缸约150万只,年消耗有机玻璃挤出板或浇注板5000吨以上。
另外,特种有机玻璃,如光学有机玻璃、防射线有机玻璃及光盘级有机玻璃等在我国建筑业应用中尚属空白,有较大的发展余地。
②产品结构亟待调整
我国目前有机玻璃产品的总生产能力在日产13万吨左右,生产厂家很多,但生产规模小。
国内有机玻璃生产加工能力很大,但产品结构不甚合理,只能生产普通品种产品,缺少建筑业需要的高附加值产品,在品种与质量方面均不能满足市场的需求,如建筑用需求量很大的挤出板均需要大量从国外进口。
近年来,我国有机玻璃的消费量增长很快,但由于我国pmma产品品种单调,数量较少,质量较差,远远不能满足国内市场的需求,导致进口量逐年大幅度增加。
2000年我国pmma模塑料进口量达到7.7万吨,同时还进口有机玻璃板材近4000吨。
从进口地区来看,广东、上海、浙江及江苏4省市合计进口量占全国总进口量的约95%左右。
江苏、上海是我国有机玻璃浇注板的主要生产地区,由于模型浇注工艺简单、投资少,因此许多乡镇企业用此工艺进行作坊式生产,装置规模小,产品质量远达不到建材工业的质量标准,在国外早已淘汰。
20世纪80年代,我国有机玻璃年销售量不足2万吨,消费市场不以建筑业为主。
进入90年代以来,pmma在建筑业中的市场应用有了较大的发展,消费量增长很快,2000年已达到8.5万吨,其中浇注板2.9万吨、挤出板2.5万吨、模塑料3.1万吨(不包括挤出板用模塑料)。
预计今后几年中,国内有机玻璃市场发展速度年均将保持在6%以上。
2005年,我国有机玻璃的市场容量为11万吨,其中建筑业约占60%~70%。
1.3项目产品生产工艺
开化县,位于浙江省母亲河——钱塘江的源头,地处浙皖赣三省七县交界处,是连接浙西、皖南和赣东北的要冲、浙江的“西大门”、重要的生态功能保护区,近年来,随着国金东部公园战略的提出,该县充分利用优越的地理优势和政策支持,城市建设基础设施及公路建设发展迅速,各类企业日益增加,大量的工程建设对有机玻璃的需求与日剧增,因此,本项目的建设,不仅有政府提供各项优惠政策支持,而且具有广阔的发展前景。
衢州靖瑄再生资源科技有限公司面对市场机会,在开化县工业园区茶厂片区原开化品汉硅材料有限公司土地,进行有机玻璃制作车间、行政综合楼、科技楼的建设。
建设投产后,将形成年产20000吨的有机玻璃生产能力。
二、项目建设的必要性
2.1项目提出的依据
有机玻璃生产基地落户开化,符合国家产业转移的政策导向,符合开化县建设国家东部公园的对项目落地的要求,可以促进浙江西部地区的经济发展。
2.2项目提出的必要性
2.2.1项目建设是满足人民群众生活日益增长的需要
有机玻璃,英文:
(Polymethylmethacrylate),缩写为:
PMMA;有机玻璃的化学名称叫聚甲基丙烯酸甲酯,是由甲基丙烯酸酯聚合成的高分子化合物。
表面光滑、色彩艳丽,比重小,强度较大,耐腐蚀,耐湿,耐晒,绝缘性能好,隔声性好。
在建筑业中有着广泛的应用。
居民消费结构升级、鼓励企业自主创新、新农村建设和城镇化进程等都将保证国内市场对玻璃产品的中长期需求增长趋势不变。
随着建筑、汽车、装饰装修、家具、信息产业技术等行业的发展和人们对生活空间环境要求的提高,有机玻璃等功能性深加工产品得到广泛应用,并且供求格局和消费结构正在发生变化,满足人民群众生活日益增长的需要。
玻璃行业的发展和国民经济的许多行业都存在着联系,玻璃行业对推动整个国民经济的发展都起着积极作用。
在“十二五”规划中也对玻璃行业的发展提出了具体要求,颁布了各项法律法规来规范玻璃行业的健康发展。
在新的形势下,玻璃工业必须按照科学发展观的要求,转变增长方式,有效调整产业结构,才能促进行业健康发展。
2.2.2项目建设能推动玻璃行业的发展
近年来,为了节省土地资源,高层建筑不断地在城市中拔地而起。
在建筑业良好的发展环境下,部分商家为盈利而不顾人们生命安全,用普通玻璃代替安全玻璃,由此而引发的安全事故增长了人们对安全玻璃的认识。
为了保护人民生命的安全,国家六部委联合颁布了《建筑安全玻璃管理规定》,大大推动了安全玻璃市场的扩容。
目前我国使用的安全玻璃主要为有机玻璃,随着建筑业的发展,安全玻璃的需求量还将日益增长。
我国“十二五”期间对建筑及装饰领域有机玻璃的市场需求为3000万平方米/年,占整个加工玻璃市场的32%,占安全玻璃市场的42%。
2010年,我国有机玻璃的产量为3000万平方米左右,用于建筑的有机玻璃不到安全玻璃年总产的15%。
因此,项目建成后能推动整个玻璃行业的发展。
2.2.3项目投资人及创业团队拥有技术、管理、市场优势
本项目负责人洪军伟有多年的行业经验,具有先进的管理理念和管理经验,有行业广泛的人脉关系和资源基础。
项目投资创业团队资金实力雄厚,可以安排出充分的自有资金建设该项目。
而且,项目投资团队的项目建设经验和企业管理经验非常丰富,不仅可以确保本项目的实施成功,还可以带动和促进本地区企业管理水平的提升。
2.2.4解决当地就业,增加财政收入的需要
本项目落户开化,不仅可以丰富开化经济产业链,提升开化经济,而且可以解决附近农村的剩余劳动力的就业问题。
同时,公司经济的发展和带来的倍增效应,会大大增加开化县财政收入。
三、项目可行性
(1)废旧塑料生产有机玻璃项目属国家产业允许类项目。
本项目属于《国民经济行业分类(2012本)》中的“C(制造业)—42(废弃资源综合利用)--422-4220(非金属废料和碎屑加工处理)”。
本项目符合国家产业政策和浙江省经济发展规划,有利于应对WTO带来的机遇和挑战,有利于可持续发展战略,推动资源节约、综合利用和环境保护。
(2)本项目产品有机玻璃是国内外市场紧缺的资源,潜力巨大。
(3)项目承担单位的投资人和创业团队从事废气物变能源转化技术生产经营行业多年,经验丰富、技术力量雄厚,这为本项目建设和今后生产提供了有利的技术和经营保证。
(4)本项目拟购置国内先进的生产设备,生产能力强,机械性能稳定,具有国际领先水平。
综上所述,本项目的建设是可行的。
第三章项目业主基本情况
衢州靖瑄再生资源科技有限公司是由洪军伟、杨艳艳共同投资创办,公司注册资金为500万元,其中洪军伟出资300万元,占注册资本的60%,杨艳艳出资200万元,占注册资本的40%。
项目主要投资人洪军伟2001年从事有机玻璃行业,在江西建有机玻璃制作基地,有丰富的玻璃制造行业经验,玻璃行业具有先进的管理理念和管理经验,资金实力雄厚。
第四章项目规划方案
一、综合现状分析与建设条件分析
1、综合现状分析
①选址概况:
项目选址于开化县工业园区茶厂片区,毗邻杭金衢高速,交通便利。
园区有配套水、电设施,同时也享受国家有关优惠政策,选址在开化工业园区,有利于企业的发展。
②地理位置:
开化县位于浙江省西部,钱塘江上游,浙、皖、赣三省七县交界处。
地理坐标为东经118°01′15″~118°37′50″,北纬28°54′30″~29°29′59″之间,南北长66km,东西宽59.2km。
北邻安徽省休宁县,西部与江西省婺源、德兴、玉山三县毗邻,东北、东南分别与本省的淳安县、常山县接壤,是浙西连接赣东北、皖南的交通要道,主要穿境公路有205国道(县境内段83.4km)、17省道白华线(县境内段44km),全长127.14km。
③地形、地质、地貌:
项目建设地地势平坦,地基承载力在14t/㎡以上。
④气象特征:
开化县属亚热带季风气候区,四季分明,冬夏长、春秋短,光照充足,雨量充沛,气候温暖湿润,无霜期长。
2、建设条件分析:
项目位于项目选址于开化县工业园区茶厂片区,毗邻杭金衢高速,交通便利。
园区有配套水、电设施,同时也享受国家有关优惠政策,选址在开化工业园区,有利于企业的发展。
二、用地布局
1、土地利用现状:
该地块位于开化县工业园区茶厂片区,项目规划年产20000吨有机玻璃生产线项目。
2、总体布局与项目设计
⑴总体布局:
整个地块呈西北走向,呈椭圆形
⑵分区规划
①空间位置:
位于开化县工业园区茶厂片区。
②功能定位:
项目征用原开化品汉硅材料有限公司土地20亩,用于建设有机玻璃制作车间6幢,建筑面积9000平方米,用于有机玻璃生产加工;行政综合楼1幢,5层,建筑面积3000平方米;科技综合楼1幢,3层,建筑面积600平方米;建设基地道路及给排水、电力、消防等公共配套工程建设配套工程。
③规划思路:
项目完成开化品汉硅材料有限公司土地20亩,在现有土地上新建钢结构有机玻璃制作车间,用于有机玻璃生产加工;新建行政综合楼、科技楼。
建设基地道路及给排水、电力、消防等公共配套工程建设配套工程。
④项目设计:
项目规划年产20000吨有机玻璃生产线项目。
⑤总图主要技术数据
厂区用地面积13333㎡
总建筑面积12600㎡
建筑占地面积9800㎡
建筑密度73.5%
容积率0.95
绿地面积1800㎡
绿地率16.2%
道路面积2160㎡
3、专项规划设计
⑴道路交通规划:
205国道至基地道路共2000米。
⑵给水排水规划:
本项目供水由给水管网直接引入,排水采用雨污分流制,室内污、废合流。
生活污水汇总收集后经生化处理池处理,通过DN200污水管接入市政排污系统。
⑶电力通信规划:
自镇变压器接入电力专线。
⑷景观绿化规划:
道路两旁种植景观树木,周边配套绿化设施。
⑸防灾工程规划设计:
项目所在地不属地震区。
⑹环卫设施规划:
基地内每200平方米设垃圾存放桶,并由专人负责清扫和清运。
三、设备清单
表4-1
设备清单
序号
设备名称
性质
单位
数量
单价
金额(万元)
1
裂解炉
新建
套
22
20.00
440.00
2
精馏釜
新建
套
6
180.00
1080.00
3
有机玻璃生产线
新建
条
6
650.00
3900.00
4
蒸汽锅炉(0.5kg)
新建
台
2
20.00
40.00
5
蒸汽锅炉(2.5kg)
新建
台
2
50.00
100.00
6
运输设备
新建
辆
3
25.00
75.00
7
变压器(400KV)
新建
台
1
50.00
50.00
8
行车
新建
辆
1
50.00
50.00
9
叉车
新建
辆
1
10.00
10.00
10
合计
5745.00
第五章 项目建设土建总规
一、项目建设地:
开化县工业园区茶厂片区
二、项目土建总规
1、项目地址及房屋建设
⑴地址:
开化县工业园区茶厂片区
⑵建设内容:
有机玻璃制作车间6幢;行政综合楼1幢;科技楼1幢。
2、项目土建及配套工程
⑴项目占地:
20亩
⑵项目土建及配套工程内容:
①主要是土地征用及平整;
②建设有机玻璃制作车间6幢及配套工程
③建设行政综合楼1幢及配套工程
④建设科技楼1幢及配套工程
新建建筑物一览表
序号
建筑物名称
功能
层数
幢数
建筑物平面尺寸
建筑物面积(平方米)
1
厂房一
1
6
1×30×50=1500
9000
2
行政综合楼
5
1
5×20×30=3000
3000
3
科技综合楼
3
1
3×10×20=600
600
⑴供水工程:
市政供水管道供给,市政供水管道已敷设至项目附只需接入供水管道即可保证项目的正常用水
⑵供电工程:
本项目由开化县工业园区公用变压器供电。
第六章项目环保、消防、职业安全卫生与节能
一、环境保护
1、环境保护标准
⑴环境质量标准
①环境空气标准按《环境空气质量标准(GB3095-1996)》进行控制;
②雨水排放按《地表水环境质量标准(GB3838-2002)》控制;
③环境噪声按《城市区域环境噪声标准(GB3096-1993)》控制。
⑵污染物排放标准
①污水排放按《污水综合排放标准(GB8978-1996)》执行;
②大气污染物按《大气污染物综合排放标准(GB16297-1996)》执行;
③施工期噪声按《建筑施工场噪声限值(GB12523-90)》标准执行。
2、建设期环境影响分析
⑴生态环境影响分析
施工过程中的开挖移动、填筑土石方,容易造成水土流失,对生态环境特别是土方开采地的生态环境造成一定程度的破坏,从而加剧水土流失,这种现象在雨季更为严重。
水土流失会带走土粒、泥砂,污染水体,易淤积抬高河床,影响水资源质量。
⑵环境空气影响分析
本项目在建设期对大气环境的污染主要来自施工场地扬尘。
①施工扬尘:
在整个施工阶段,如土地平整、打桩、挖土、材料运输、装卸等过程中都存在着扬尘污染,尤其是在久旱无雨的大风天气,扬尘污染更为严重。
据调查,施工场地的扬尘主要来自汽车行驶扬尘、堆料场的起风扬尘以及施工作业扬尘(混凝土搅拌和水泥、沙石料装卸),其中汽车行驶产生的扬尘约占扬尘总量的一半以上,且影响范围大。
如果在施工阶段对主要施工场地进行洒水作业(每天4—5次),可以使空气中扬尘量减少70%左右,并能使扬尘造成的TSP污染距离缩小到20-50m范围内。
②场地扬尘:
堆放场地的风吹扬尘的影响范围一般在100m以内,对易散失、冲刷的建材(如水泥、石灰等)不能在露天堆放,尽量减少扬尘对人体健康的影响。
⑶ 水环境影响分析
本项目施工期间的废水主要来自:
施工作业开挖、钻孔等产生的泥浆水,施工机械及运输车辆的冲洗水,施工人员的生活污水,下雨时冲刷黄沙、浮土、弃土方等产生的地表径流。
施工中填、挖土方等均产生大量的泥沙和粉尘,经雨水冲刷后产生地表经流。
由于施工期往往缺乏完善的排水及处理设施,其污水直接排放将影响施工地段周围受纳的水体,使水体中泥沙含量有所增加,且影响时间较长,应引起施工单位的重视。
此外,施工期间,由于施工人员和机械大量进入,施工人员将产生生活污水,清洗进出工地车辆泥土将产生冲洗废水,这些废水的直接排放也将加重对附近水域水环境的影响。
⑷噪声影响分析
工程建设施工期各种作业机械和运输车辆产生的噪音,将对周围环境产生一定影响。
在施工现场,随着工程进展不同,采用不同的机械设备,如挖机、推土机、平土机和大吨位的装载汽车等。
由于这些施工多在露天作业,大部分机械又经常移动,不能采用较正规的隔声措施,再加上施工噪音具有突发性、撞击性的特点,容易引起附近居民的烦恼。
⑸固体废气物影响分析
本项目建设期产生的固体废气物主要来源于施工人员日常生活产生的生活垃圾、施工过程中产生的淤泥渣土以及物料运输过程中产生的固废等。
施工人员生活区的生活垃圾,如管理不善不能及时得到清理和处置,将会使垃圾长期堆积,发出恶臭,蚊蝇孳生,致使致病细菌蔓延,容易诱发各种疾病,影响周围环境卫生。
建设过程中产生的弃方若不妥当处理,一方面将占用土地资源,另一方面将会对周围环境带来影响,遇到降水则会污染水体,造成水土流失,从而对村镇防洪及河流产生潜在危害。
3、建
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