酒店经营分析报告.docx
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酒店经营分析报告
酒店经营分析报告
经营情况对比
部门
本月营业额
对比情况
上月
去年同期
餐饮部
客房部
康乐部
合计
经营指标完成情况
部门
本月指标
本月完成百分比
餐饮部
客房部
康乐部
合计
缘故分析:
各部门成本分析:
部门
项目
本月
对比情况
上月
去年同期
餐饮部
原材料
税金
房租
工资
折旧
开办费分摊
治理费用分摊
水费
电费
蒸汽费
洗涤费
其他/仓库物料
保险费
合计
食品毛利
综合毛利
净利润
缘故分析:
建议整改内容:
:
部门
项目
本月
对比情况
上月
去年同期
客房部
原材料
税金
房租
工资
折旧
开办费分摊
治理费用分摊
水费
电费
蒸汽费
洗涤费
其他/仓库物料
保险费
合计
毛利
综合毛利
净利润
缘故分析:
建议整改内容:
:
部门
项目
本月
对比情况
上月
去年同期
康乐部
原材料
税金
房租
工资
折旧
开办费分摊
治理费用分摊
水费
电费
蒸汽费
洗涤费
其他/仓库物料
保险费
合计
毛利
综合毛利
净利润
缘故分析:
建议整改内容:
:
各部门变动成本占营业额比
项目
本月占营业额比
上月对比
去年同期对比
餐饮
客房
康乐
餐饮
客房
康乐
餐饮
客房
康乐
原材料
工资
水费
电费
蒸汽费
天然气
洗涤费
仓库物料
合计
净利润汇总表:
部门
本月净利润
完成指标百分比
对比情况
上月
去年同期
餐饮部
客房部
康乐部
合计
意见:
应收帐款分析(应收帐款统计协议单位统计数,不含供电局、西城、金卡、消费卡)
本月累计应收帐款累计
对比情况
上月
去年同期
应收帐款帐期累计三个月以上明细表
单位名称
累计欠款金额
营销负责人
备注
合计金额
建议:
本月收支汇总表
上月余额
本月付出
本月收回
本月余额
银行
现金
银行
现金
银行
现金
银行
现金
本月单笔3万以上支出项目明细表
单位
用途
金额
下月各部门销售指标
部门
月份指标
营业额指标
利润指标
餐饮部
客房部
康乐部
合计
财务部
年月日
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