年产1000台大型燃气发电机组及10000台发动机生产线项目可行性研究报告.docx

年产1000台大型燃气发电机组及10000台发动机生产线项目可行性研究报告.docx

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年产1000台大型燃气发电机组及10000台发动机生产线项目可行性研究报告

第一章总论

一、项目承办单位概况

1、项目名称：

年产1000台大型燃气发电机组和10000台发动机生产线项目

2、项目承办单位：

XXXX环保科技有限公司

3、单位地址：

XX县经济开发区

4、法人代表：

5、联系电话：

6、项目承办单位简介

XXXX环保科技有限公司定位于一家具有自主核心技术的燃气发电机组、发电用燃气发动机和车用燃气发动机的研发、生产、销售及发电工程建设和运营的高科技公司。

公司将首先在大型燃气发电机组行业取得突破，并依靠技术创新，完善产品线，成为燃气发电机组和燃气发动机行业的龙头企业。

公司的宗旨是以技术创新推动节能减排产业的发展，积极承担社会责任，以实际行动回报社会和公司股东。

公司的目标是做全系列的燃气发电机组和燃气发动机，成为该市场的引领者，经过3-5年时间，销售额超过10亿元，公司筹划上市。

二、项目概况

1、项目拟建地点

本项目位于XX经济开发区

2、项目建设规模与目标

公司计划投资10000万元，主要用于购置土地、厂房建设、发电机组和发动机柔性生产线购买、研发和测试设备购买、研发和销售团队建设，建成一个具有年产1000台燃气发电机组和10000台发动机生产能力的高科技公司，公司的燃气发动机部件和发电机外购，在公司进行研发、组装、测试和销售。

达产时需要配备人力300人左右。

3、项目总投资

本项目总投资10000万元，其中：

建设投资9500万元，建设期利息0万元，铺底流动资金500万元。

项目全部投资由建设单位自筹。

4、占地面积：

50亩。

5、项目主要建设条件

（1）交通运输较便捷。

本项目位于XX经济开发区，202省道穿越其中，地理位置较为优越，交通便利，有利于产品、设备和原材料运输。

（2）原材料供应有保障。

项目所需各种原材料，由公司原有采购渠道解决。

市场供应充足，能够保证本项目的生产需要。

（3）项目水、电、通讯等外部管线和厂内的部分公用工程设施均已建成，不需新建泵房、变电所等公用工程设施。

供水、供电均有保证。

（4）项目按照公司对厂区的总体规划，需建生产车间建筑面积40000m2，建设用地不成问题。

（5）本项目主要是进行发电机及发动机产品的生产，不产生生产污水，主要污染源是生活污水、生活垃圾等。

生活污水经化粪池处理达标后，经厂区污水管网排往工业区的污水管网。

生活垃圾可列为城市垃圾，由有关部门统一进行处理。

三、可行性研究报告编制依据、原则和研究范围

1、本研究报告编制的主要依据

（1）根据中国发电机行业“十二五”发展纲要，“十二五”期间发电机行业的主要目标是：

经济指标平稳较快增长；科技水平明显提高，优化资源配置，提高产出效益，人均劳动生产率年均增长10%；品牌建设取得新突破；低碳环保、节能减排成效显著。

（2）企业提供的有关基础资料。

（3）《投资项目可行性研究指南》（中国电力出版社出版）。

2、可行性研究的指导思想

本可行性研究以市场为导向，以提高企业经济效益为中心，发扬求实和创新精神，采用先进、适用、成熟的新技术，扩能降耗，降低产品成本，提高市场竞争能力。

严格执行国家有关基本建设和技术改造的一系列政策和法规。

3、可行性研究的范围

本项目是该公司年产1000台大型燃气发电机组和10000台发动机生产线项目，可行性研究工作的范围着重以下几个方面：

（1）在广泛进行市场调研的基础上，结合企业的产品优势，确定产品方向和生产品种。

（2）根据生产的品种，选择产品的生产工艺路线，本着高质、节水、低耗的原则对生产设备进行选型和配置。

（3）本项目的选址和总平面布置。

（4）落实与本项目有关的公用工程。

（5）对项目的投资与经济效益以及抗风险能力进行测算和分析。

四、主要技术经济指标

本项目主要技术经济指标如表1.2-1所示。

表1-1主要技术经济指标表

序号

名称

单位

数量或指标

备注

一

产品方案：

燃气发电机

万台/年

1000

发动机

万台/年

10000

二

产品产量

万台/年

11000

三

面积

1

建筑面积

平方米

40000

新建

2

占地面积

亩

50

四

公用工程

1

电

万度/年

810

2

水

万吨/年

3.51

五

项目定员

人

300

对外招聘

六

投资数据（新增）

1

项目投入总资金

万元

10000

2

项目总投资

万元

10000

建设投资

万元

9500

建设期利息

万元

0

铺底流动资金

万元

500

七

筹资数据（新增）

1

借款

建设投资借款

万元

0

流动资金借款

万元

2

项目资本金

资本金比例

%

100

八

经济效益数据与指标

1

年销售收入

万元

25000

2

总成本费用

万元

20000

3

利润总额

万元

3300

4

投资利润率

%

33

5

项目财务内部收益率

%

20.11

所得税后

6

投资回收期

年

4

所得税后

第二章建设背景及必要性

一、项目建设背景

1、行业背景

我国燃气资源相对于石油、煤炭都更为丰富，2010年我国对外公布的瓦斯抽采量是88亿立方米，另外我国每年乏风排放到大气中的瓦斯纯量也在200亿方左右，“十二五”期间国家将投入超过1200亿元用于煤层气开发利用，计划2015年瓦斯抽采量要达到300亿立方米，是2010年的三倍还要多；其中瓦斯气发电装机容量要达到300万千瓦，相当于大约6000台500KW瓦斯发电机组，加上天然气发电、页岩气发电也都处于爆炸式增长阶段，预计500kW以上发电机组市场年需求量2万台左右。

另外我国还有大量的沼气、油田伴生气、高炉器、化工废气、城市垃圾废气等丰富的燃气资源，并且很多气源用来发电是最好的选择，据相关的研究报告，2015年我国的燃气发电机组年需求量超过20万台，其中大型发电机组需求量超过2万台，中小型机组18万台，按照大型机组每台售价和配套的安装工程及电站建设费用300-450万元，中小型机组每台售价20万元计算，市场容量不低于1000亿元。

燃气发动机、发电机组的市场是一个处于上升期的新兴市场，目前大型瓦斯发电行业只有胜利机械厂具有相对成熟的产品，但该产品技术相对落后，需要采用国外昂贵的控制系统进行配套，产品价格昂贵。

中小型燃气发电机组行业还没有规模生产的企业，一般是在传统柴油发电机组生产企业内部有很少一部分产能用于生产燃气发电机组。

公司致力于打造一家功率覆盖范围大、专业从事燃气发电机组和燃气发动机开发和生产的企业，可以为用户提供最优的整体解决方案。

2、项目产品国内市场潜力巨大

我国燃气资源相对于石油、煤炭都更为丰富，2010年我国对外公布的瓦斯抽采量是88亿立方米，另外我国每年乏风排放到大气中的瓦斯纯量也在200亿方左右，“十二五”期间国家将投入超过1200亿元用于煤层气开发利用，计划2015年瓦斯抽采量要达到300亿立方米，是2010年的三倍还要多；其中瓦斯气发电装机容量要达到300万千瓦，相当于大约6000台500KW瓦斯发电机组，加上天然气发电、页岩气发电也都处于爆炸式增长阶段，预计500kW以上发电机组市场年需求量2万台左右。

另外我国还有大量的沼气、油田伴生气、高炉器、化工废气、城市垃圾废气等丰富的燃气资源，并且很多气源用来发电是最好的选择，据相关的研究报告，2015年我国的燃气发电机组年需求量超过20万台，其中大型发电机组需求量超过2万台，中小型机组18万台，按照大型机组每台售价和配套的安装工程及电站建设费用300-450万元，中小型机组每台售价20万元计算，市场容量不低于1000亿元。

燃气发电属于分布式能源管理的范畴，下图为美国分布式发电的燃料特点分析。

美国热电联产技术以内燃机、蒸汽轮机、燃气轮机为主，约46%的热电联产项目采用小型内燃机，燃气-蒸汽联合循环占项目数量的8%，占分布式发电总装机容量53%（图3-1）。

图3-1美国分布式发电的燃料特点

来源：

EEA,Inc.分布式能源建设数据库

图3-2美国分布式发电的技术特点

来源：

EEA,Inc.分布式能源建设数据库

据美国能源部数据统计，从1998年到2006年，美国分布式热电联产规模翻了一番，装机容量从4600万千瓦增加到8500万千瓦，占全国总装机容量的7.8％，分布式发电站数量达到6000多座，年发电量1600亿千瓦时，占总发电量的4.1％。

其中，以天然气为原料的热电联产装机容量达到6180万千瓦，占热电联产总装机容量的73%；天然气项目占热电联产总数量的69%。

从美国燃气发电的历程看，中国的燃气发电行业将有一个长期的高速发展期。

大型燃气发电机组的应用以大型煤矿集团、大型油田、钢铁厂、焦化厂、化工厂的应用为主，属于垄断企业的市场应用，进入市场较难，但市场规模大，利润可观，属于优质市场资源，需要进行重点开拓。

小型燃气发电机组的应用以沼气发电、伴生气发电、宾馆、医院、大楼管道气发电应用为主，应用面广，市场潜力巨大，进入相对容易，但需要大量的市场开发与维护人员。

车用燃气发动机的应用目前主要以公交车、固定路线柴油车、短途运输车为主，国家十二五规划对各地节能减排提出了明确的要求，许多地区正在加紧加气站的建设，很多地区要求十二五末公用车辆中燃气汽车比例要超过50%。

3、项目的提出

XXXX环保科技有限公司目前已经与国内一家大型煤矿集团达成了建立瓦斯发电厂合资公司初步意向，此集团具有200台以上大型发电机组应用的市场需求。

另外XXXX环保科技有限公司与多家公交公司有着长期的合作关系，借助于公司核心技术开发的新型燃气发动机可以很快进入车用市场，帮助政府更好的完成能减排指标。

通过产品应用产生的明显节能减排效果和显著经济效益，可以形成示范效应，帮助公司逐渐拓宽应用领域，扩大市场规模，并积极开拓国际市场。

为此，XXXX环保科技有限公司提出年产1000台大型燃气发电机组和10000台发动机生产线项目。

二、项目建设的必要性

1、符合发电机行业“十二五”发展规划纲要的要求

我国发电机行业“十一五”发展纲要的发展目标是：

立足科技强国、人才强国、品牌强国、可持续发展强国的行业发展目标和基础，加强研发创新，大力提升渠道掌控能力，使我国发电机产业在国内外拥有较高的地位、较强的影响力和较大的市场占有率，实现良好的经济效益，为提高我国工业生产水平做出贡献。

2、项目产品使用有利于节能环保

燃气发动机、燃气发电机的市场范畴主要是围绕燃气的应用展开，本着包括CNG、LNG、LPG、油田伴生气、煤田伴生气、沼气、甲醇等可以直接燃烧的气体燃料,特别是油田伴生气、煤田瓦斯气、岩层伴生气的应用，十分符合国家节能减排，减少碳排放的产业政策，具有十分广阔的市场空间。

CNG、LNG、油田伴生气、煤田瓦斯气、沼气的主要成品都是CH4，CH4燃烧主要生成物为二氧化碳和水，产生的温室效应只有煤炭的1/2，是油的2/3。

天然气发动机与汽油发动机相比，它的尾气排放中CO减少87%,HC减少67%，NOX减少39%，SO2减少80%，CO2减少23%，微粒排放可减少41%，铅化物减少100%。

不论在城市应用或者在煤田、油田等行业应用，本着对低碳环保的原则，把废气充分利用回收，这些都对节能环保有着巨大的贡献。

下表是天然气与煤、油燃烧后污染物排放量对比表，从表中可以看出，使用天然气作为替代能源，可以对环境改善有着巨大的促进作用。

而在油田、煤田有很多伴生气由于没有合适的应用设备而直接排空或者白白烧掉，合资公司重点发展的油田、煤田用抽气机动力机组或者发电机组能够很好的解决油田、煤田伴生气及工业废气的应用问题，行业前景广阔。

据了解，非常规天然气包括页岩气、煤层气和致密砂岩气等。

一份由民间智囊机构——伯恩斯坦研究公司（BernsteinResearch）所做的最新研究报告显示，如果将储藏在岩层和煤层里的“非常规形式”天然气计算在内的话，中国天然气储藏总量会高达3687万亿立方米。

这些以“非常规形式”储藏的天然气在中国已探明天然气储量中所占的比例高达75%。

另据《2010-2015年中国燃气行业投资分析及前景预测报告》分析，中国的非常规天然气资源量是常规天然气的5倍多，其中煤层气的资源量约为1700亿立方米，页岩气的资源量初步估算在30万亿立方米左右，具有巨大的开发潜力和经济效益。

“中国无须为日前增长的天然气短缺担忧。

”伯恩斯坦研究公司研究人员称，“如果能将许多以非常规形式储藏的天然气充分开发的话，中国也有望在一百多年时间里获得充足的天然气供应。

”

另据国家发改委公布的数据，我国仅陆上2千米以内的伴生气储量就达30-35万亿立方米，相当于500亿吨煤当量，与我国陆基天然气资源相当。

推广伴生气的应用对改善我国能源结构具有重要意义。

通过公司产品在煤矿低浓度瓦斯气发电试点的成功应用，必将在煤炭行业得到大力的推广应用。

通过应用的示范效应，市场一定会有比较快的增长。

除了在利用油田伴生气、煤田瓦斯气、岩层伴生气等非常规天然气之外，利用传统的CNG、LPG、LNG、沼气等进行发电应用也同样具有广阔的发展前景。

第三章市场预测

一、我国发电机行业市场的现状

我国燃气资源相对于石油、煤炭都更为丰富，2010年我国对外公布的瓦斯抽采量是88亿立方米，另外我国每年乏风排放到大气中的瓦斯纯量也在200亿方左右，“十二五”期间国家将投入超过1200亿元用于煤层气开发利用，计划2015年瓦斯抽采量要达到300亿立方米，是2010年的三倍还要多；其中瓦斯气发电装机容量要达到300万千瓦，相当于大约6000台500KW瓦斯发电机组，加上天然气发电、页岩气发电也都处于爆炸式增长阶段，预计500kW以上发电机组市场年需求量2万台左右。

另外我国还有大量的沼气、油田伴生气、高炉器、化工废气、城市垃圾废气等丰富的燃气资源，并且很多气源用来发电是最好的选择，据相关的研究报告，2015年我国的燃气发电机组年需求量超过20万台，其中大型发电机组需求量超过2万台，中小型机组18万台，按照大型机组每台售价和配套的安装工程及电站建设费用300-450万元，中小型机组每台售价20万元计算，市场容量不低于1000亿元。

燃气发电属于分布式能源管理的范畴，下图为美国分布式发电的燃料特点分析。

美国热电联产技术以内燃机、蒸汽轮机、燃气轮机为主，约46%的热电联产项目采用小型内燃机，燃气-蒸汽联合循环占项目数量的8%，占分布式发电总

装机容量53%。

二、市场风险

1、政策法律风险

本项目产品属于国家产业政策大力支持发展的产品，产品具有自主知识产权，符合国家支持自主创新的规定，不存在知识产权纠纷，能够得到政策法规的大力支持，政策法律风险极低。

2、经济环境风险

在国家的总体经济环境良好、鼓励节能减排产业发展的前提下，项目需求旺盛，经济环境方面的风险很小。

但由于项目中部分投资属于合同能源管理范畴（如电站建设），总体投资需求相对较大，回收期相对较长，在经济极度紧缩的环境下，可能会影响市场的信心，进而影响公司的发展速度。

3、自然灾害风险

项目属于技术密集型产业，项目实施场地属于绿地建设，场地建设时需要考虑可能的自然灾害。

项目产品生产时投保相应的产品商业保险，以应对在产品应用地区发生的自然灾害风险。

4、技术风险

由于该项目所依赖的关键技术大部分都已经相当成熟，主要技术人员在此领域有丰富的经验，并在相关的燃气发动机控制系统的研发、生产中取得成功，对本项目中可能出现的技术问题提出预防措施，因此出现技术风险的可能性较低。

5、人才风险

由于主要岗位均为公司股东控制，外来人才在一定的考察期后通过让其持有公司期权股份的形式，保持公司团队稳定。

同时，公司通过可以有效的管理，对关键岗位人才进行职业规划，关注后续人才培养，以控制人才流失带来的风险。

6、管理风险

当公司发展到一定规模之后，对于公司的管理要求会非常高。

如果管理不当，会引起公司内部混乱，效率低下，人员流失，甚至会使公司经营发展出现方向性错误。

我们的应对措施是，在重大问题的决策上，采取董事会表决制。

董事会对高层管理人员每年的绩效予以考核，并于报酬挂钩。

当公司发展到较大规模之后，可以从公司外部聘请成功的职业经理人来管理公司。

7、财务风险

当项目没有按计划进行时，现有资金无法支持项目完成，或者项目计划不合理时，实际所需资金超过预算，会产生财务风险。

在进入到生产销售期间后，由于生产销售投资过大或者产品库存积压过多引起流动资金短缺资金链断裂，也是另外一种财务风险。

为了防止发生这种情况，公司将制定合理的预算计划和资金使用计划，因此项目执行期间出现财务风险的可能性很小。

在生产和销售阶段，由于我们采取大部分生产外包的方式，只生产附加值很高的核心部件，资金占用率低。

销售方面及时进行订单预测，并以订单拉动方式进行生产，库存积压也可以控制到一个较低的水平。

因此引起的财务风险也是较小和可以控制的。

第四章建设规模与产品方案

一、建设规模

公司计划投资10000万元，主要用于购置土地、厂房建设、发电机组和发动机柔性生产线购买、研发和测试设备购买、研发和销售团队建设，建成一个具有年产1000台大型燃气发电机组和10000台发动机生产能力的高科技公司，公司的燃气发动机部件和发电机外购，在公司进行研发、组装、测试和销售。

达产时需要配备人力300人左右。

二、产品方案

1、公司产品类别

公司未来的主要产品是发电用燃气发动机（可以应用于煤矿、油田伴生气、管道气、沼气、化工可燃废气、钢厂高炉器、焦化气等）、车用燃气发动机（可应用于CNG、LNG、LPG）、燃气发电机组和燃气发动机核心部件以及发电工程的安装、调试和电站运营。

燃气发动机、燃气发电机组及其核心部件十分符合国家的低碳环保、节能减排政策，公司开发的燃气发动机、燃气发电机组和燃气发动机控制系统是具有完全自主知识产权的核心技术，技术门槛很高，也是国家鼓励发展的产业，本公司核心人员已经掌握了此控制系统的全部核心技术，多项专利和软件著作权正在申报之中，产品市场前景十分广阔。

公司掌握的核心技术可以填补国内在多项燃气发动机和发电应用领域的技术空白，能够代替国外的昂贵控制系统完成燃气发动机和燃气发电机组的控制和远程通讯。

燃气发电系统可以利用排空或者烧掉的瓦斯气、伴生气、焦化气、沼气等来发电，变废为宝，对节能减排具有重要意义。

2、产品方案

根据对发电机产品的市场预测，并结合XXXX环保科技有限公司的实际情况，本项目拟重点发展以床上用品为主的发电机产品，代表产品为套件类、棉被类、枕芯类的“梦之锦”品牌产品。

代表产品方案见下表：

产品方案

主要产品目录

序号

分类

名称

规格

型号

价格（万元）

备注

1

燃

气

发

电

机

组

低浓度瓦斯发电机组

800kW

GP800GF-WK

450

含工程建设

2

低浓度瓦斯发电机组

500kW

GP500GF-WK

300

含工程建设

3

伴生气、管道气发电机组

275kW

GP275GF

40

4

沼气、管道气发电机组

200kW

GP200GF

30

5

沼气、管道气发电机组

100KW

GP100GF

16

6

伴生气、管道气发电机组

50kW

GP50GF

9

7

沼气、管道气发电机组

30kW

GP30GF

5

8

燃

气

发

动

机

12缸燃气发动机

400-800kW

12V190

50~120

9

12缸燃气发动机

180-300kW

12V138

10~20

10

6缸燃气发动机

160-300kW

K19

10~25

11

6缸燃气发动机

50-160kW

6CT

3~8

12

4缸燃气发动机

30-40kW

4105

2~4

第五章厂址选择及建设条件

一、厂址选择

1、地址与地理位置

XXXX环保科技有限公司发电机加工生产线项目选址在XX县经济开发区内。

202省道穿越其中，地理位置较为优越，交通便利，有利于产品、设备和原材料运输。

产品的运输及原料运输以公路和铁路运输为主。

本项目厂区内基础设施较为完备，区内道路四通八达，通行便利，厂区内道路平坦。

2、厂址土地权属类别

本项目所用土地其所有权属国家，使用权归XXXX环保科技有限公司。

二、建设条件

该项目厂区布置合理，为满足本项目的生产要求，需新建二个生产车间，总建筑面积40000平方米；厂房建筑面积31500平方米，一幢宿舍（含食堂），建筑面积6000平方米，一栋办公楼，建筑面积2400平方米，门卫建筑面积100平方米，项目所需的水、电等公用工程设施已经到位。

1、地形、地貌、地震情况

场地地形比较平坦，微有起伏，地震烈度：

6度。

2、气候条件

项目区地处平原地带，气候为暖温带半湿润季风气候，日照充足，四季分明，冬季寒冷干燥，夏季高温多雨，常年主导风向为东北风，夏季多为东南风，没有严重的干旱和洪涝现象。

项目区处于暖温带，夏无酷暑，冬无严寒，四季分明，将十分有利于本项目主要原材料的生产，为项目的长远发展提供了优良的物质基础。

3、交通运输条件

本地区有完善的交通运输网。

生产所需要的一切原料、物质及成品运输十分便捷。

厂区内主干道12米宽，厂内物资、成品、半成品运输由电瓶车，手推车完成，厂外运输主要由公路及铁路运输完成。

4、公用设施社会依托条件

本项目厂区周围已有较完善的公用工程设施，供电、污水收集管网及给排水系统完善，生活服务设施便捷。

6、防洪、排涝设施条件

本项目在实施时，应按照国家有关标准设计防洪、排涝设施，即能满足项目建设的需要。

7、施工条件

本项目实施所需水，电等基础设施可满足施工要求。

建筑材料可就地取材，质量，数量均能得到保证。

第六章技术设备工程方案

一、技术方案

1、技术描述及技术持有

燃气发电机组的核心技术是发电用燃气发动机及其控制系统开发和燃气发动机的核心部件设计。

由于燃气发动机的生产量相对较少，大部燃气发动机都是在原有柴油发动机的基础上进行改进，以适应燃气的需要。

柴油发动机改装的部分主要包括活塞设计（降低发动机压缩比）、缸盖设计（取消喷油器、增加火花塞安装孔、重新设计气门、气门座圈，以满足燃气发动机的特性要求）、凸轮轴设计（缩小气门重叠角）、进气道设计、节气门匹配、增压器匹配、传感器、执行器的安装等工作。

燃气发动机控制的开发是整个产品中最为核心的部分，包括发动机的点火控制和空燃比控制，控制电脑根据发动机的工作负荷、转速、气源、水温、排气氧含量等信息，确定发动机的燃料供应量和点火时刻，保证发动机的空燃气、点火时刻始终处于最优状态。

公司将会具有发动机和发电机控制系统的自主知识产权。

公司股东具有发动机控制的软件著作权和发动机空燃比控制的相关专利，可以针对车辆应用和煤田伴生气、瓦斯气、高炉气、沼气、焦化气和化工可燃废气的发电应用进行针对性的开发。

2、生产工艺