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质量控制点
质量控制点
QMS-P18.QR2
工程名称
13万吨/年聚苯乙烯
审核
日期
编号:
编制
日期
序号
过程名称
级别
控制内容
控制依据
责任人
记录格式
确认人
一
总体给排水工程
1
管线、管件、焊条材料验收
B
规格、型号、外观、材质证书、标记及数量
设计、规范及标准
任伟
材料验收记录
许森荣
2
阀门、钢筋、混凝土、防腐材料验收
B
规格、型号、外观、材质证书、标记及数量;材料复验
设计、规范及标准、合同
任伟
材料验收记录、复检测报告
许森荣
3
定位测量
B、RD
位置
设计、规范及标准
任伟
定位测量记录
许森荣
4
管沟开挖
A、RD
开挖尺寸、垫层厚度
设计、规范及标准
任伟
开挖记录
许森荣
5
管沟回填
A、RD
细粒层厚度
设计、规范及标准
任伟
回填记录
许森荣
6
管道除锈
A、RD
光洁度、外观、标识移植
设计、规范及标准
任伟
隐蔽工程记录
许森荣
7
管道防腐
A、RD
厚度、绝缘性、外观
设计、规范及标准
任伟
隐蔽工程记录
许森荣
8
补口、补伤
A、RD
厚度、绝缘性、外观
设计、规范及标准
任伟
隐蔽工程记录
许森荣
9
焊条烘烤、发放、回收
C
烘烤温度、时间;发放登记、正确;回收记录、处理方法
设计、规范及标准
任伟
原始记录
许森荣
10
管道下料
D
长度
设计、规范及标准
任伟
班组原始记录
许森荣
11
管道组对
D
间隙、组对误差
设计、规范及标准
任伟
班组原始记录
许森荣
12
管道焊接
B、RD
焊接方法、焊材、焊接工艺
设计、规范及标准
任伟
管道焊接记录
许森荣
13
焊缝无损检测
A、RD
比例、方法、位置、准确性
设计、规范及标准
任伟
无损检测报告
许森荣
14
管道安装
D
管段名称及方向,阀门型号规格、螺栓垫片品种,焊接工艺
设计、规范及标准
任伟
许森荣
15
管道系统试压、灌水
A、RD
试验压力、介质、温度、时间、压力降;渗漏量、液位降
设计、规范及标准
任伟
许森荣
16
井钢筋绑扎
A、RD
位置、间距、数量、搭接焊质量、绑扎牢固度
设计、规范及标准
任伟
钢筋相关交工资料
许森荣
17
井制模
A、RD
位置
设计、规范及标准
任伟
原始记录
许森荣
18
井混泥土浇注
A、RD
浇注过程控制、外观
设计、规范及标准
任伟
混凝土相关交工资料
许森荣
二
钢结构安装工程
1
基础验收
A
位置、标高、地脚螺栓位置误差、混凝土强度
规范及标准
基础验收记录
2
材料验收
B
规格、型号、外观、材质证书、标记及数量
规范及标准
材料验收记录
3
材料调直矫形
D
弯曲矢高、平整度、翼板垂直度、矫形温度
规范及标准
质量评定表
4
材料加工
D
放样、号料、切割的偏差及边缘加工精度
规范及标准
质量评定表
5
构件组装
C
孔距误差、制孔精度
规范及标准
质量评定表
6
构件制孔
C
组装顺序、组装的几何尺寸误差,组装连接偏差
规范及标准
质量评定表
7
焊接检查
C
焊缝高度、外观缺陷、无损探伤
规范及标准
质量评定表
8
构件编号
D
标记部位及标记准确性
规范及标准
质量评定表
9
构件验收
C
预制技术资料、预拼装记录
规范及标准
质量评定表
10
进场构件修补
D
变形部分修复、损坏涂层补刷
规范及标准
质量评定表
11
构件安装找正检查
B
行距、跨距及外形几何尺寸误差
交工技术文件规定
质量评定表
12
基础二次灌浆
A
砂浆配比、充填状况、垫铁按规定点焊完毕
图纸、规范
隐蔽工程记录
13
螺栓连接
B
连接面清理及拧紧顺序、力矩
图纸、规范
质量评定表
14
焊接检验
B
焊缝高度、外观缺陷、无损探伤
图纸、规范
质量评定表
管线安装工程
15
管廊管架及设备交接
A
标高、尺寸及方位
设计文件
交接记录
16
管材管件验收
D
规格、数量、标识、材质证书、特殊复验
设计文件
管材及管配件验收记录
17
阀门检查及试压
B.R.
规格、数量、标识、材质证书,强度及严密性试验
设计文件
阀门检查及试压记录
18
管道组对
D
间隙、组对误差、管道品种
规范及标准
组对记录
19
焊接
D
焊接方法、焊材、焊接工艺
规范及标准
焊接工作记录
20
预制管段编号
D
管段编号、焊口编号、焊工钢印
图纸、规范、技术文件
21
外观检查
D
焊缝外观、几何尺寸、编号情况、管内清洁度
规范及标准
检查记录
22
无损探伤
C.RD
部位、比例、焊缝质量、扩大检查
规范及标准
探伤报告
23
吊装组对焊接
D
管段名称及方向,阀门型号规格、螺栓垫片品种,焊接工艺
图纸、技术文件
24
支托吊架安装
D.RD
位置、规格、型号、固定、调整
图纸、技术文件
支吊架安装记录
25
外观检查
D
焊缝外观、横平竖直、管内清洁度
图纸
26
无损探伤
C.RD
部位、比例、扩大检查
图纸、技术文件
探伤报告
27
装配应力检查
B
管道与动设备、静设备的装配应力
图纸、技术文件
施工记录
28
静电接地
B
接地电阻、法兰跨接
图纸、技术文件
施工记录
29
系统试验前检查
B
流程方向,阀门、孔板、仪表取源管咀位置;排空点设置,法兰、垫片及螺栓的使用,支托吊架安装复查
图纸、技术文件
30
管道试验
B.RD
试验压力、介质、温度、时间及渗漏检查
规范及标准
试验报告
31
管道吹扫、清洗
A.RD
管道清洁度、吹扫流程及流速,清洗液配制、清洗时间
规范及标准
吹扫清洗记录
32
系统气密试验
A.RD
试验压力及结果认定
规范及标准
气密试验报告
电气安装工程
33
材料/设备验收
B
规格型号、品种数量、材质证书
设备材料规格表、设计说明
材料验收报告登记表、合格证书
34
安装基础验收
A.RD
基础位置、标高、水平度
施工图纸
测量记录
35
预埋
C.RD
预埋件、保护管埋设位置
施工图纸
隐蔽工程记录
36
盘、柜安装
C.RD
水平度、垂直度、间隙
GB50171-92
盘柜安装报告
37
变压器安装
B.RD
变压器外观、抽芯检查及调试
GBJ148-90
变压器检查、试验报告
38
电缆桥架安装
D.RD
走向、平整度、连接可靠性、开口合理
施工图纸、桥架安装说明书
电缆桥架安装记录
39
电缆敷设
B.RD
排列间距、弯曲半径、走向标志、绝缘电阻
施工图纸
电缆敷设记录、电缆绝缘测试报告
40
电机安装检查
D.RD
抽芯检查、绝缘电阻、接线防暴密封
GB50170-92
抽芯检查记录、试验记录、试运转记录
41
照明工程
D
灯具位置、灯杆垂直度、导线配管
GB50259-96
安装报告
42
接地装置安装
B.RD
规格尺寸、埋设深度、连接可靠、接地电阻
GB50169-92图纸
隐蔽工程施工记录、接地网安装记录、接地电阻测试记录。
43
继电保护元器件整定
B.RD
动作整定值
设计要求
试验记录
44
表计校验
B.RD
精确度
规范要求
电表校验记录
45
电气设备试验
B.RD
各项试验值
GB50150-91
各项试验记录
46
模拟试验
A.RD
按整定值要求通电模拟断路器、跳闸及信号系统
设计要求
试验记录
47
受电
A.RD
空负荷受电/满负荷受电,检查所有受电电气系统
设计要求、标准规范
报告、记录
48
送电
A.RD
逐步送电,进行试车考核
设计要求
试运记录
仪表安装工程
49
材料/设备验收
B
规格型号、品种数量、材质证件
仪表规格表、设计说明
材料验收报告登记表
50
安装基础验收
A.RD
基础位置、标高、水平度
GBJ93-86,GBJ131-90,SY4031-93
仪表盘柜安装报告、质量评定报告
51
预埋
B.RD
接地、保护管埋设位置
GBJ93-86,GBJ131-90,SY4031-93
陷蔽工程记录
52
仪表盘、柜安装
C.RD
水平度、直线度、间隙
GBJ93-86,GBJ131-90,SY4031-93
盘柜安装报告
53
仪表单校
B.RD
核实仪表起始点及其精度、平稳度
仪表规格表、说明书
仪表调试报告
54
仪表盘查线及盘装仪表安装
C.RD
按设计图对盘内接线进行核查无误、按图进行盘内仪表安装项目
接线图、说明书、操作手册
查线、接线报告
55
一次仪表装箱配管
C.RD
仪表型号正确、安装牢固、配管严密、合理
仪表配管图、材料表
管路安装报告、试压记录
56
导压管安装、试压
B.RD
流程、坡度、试验压力、介质
GBJ93-86,GBJ131-90,SY4031-93
管路安装报告、试压记录
57
电缆槽架安装
C.RD
走向、平整度、连接可靠性、开口合理
GBJ93-86,GBJ131-90,SY4031-93
电缆槽架安装报告
58
电缆铺设及绝缘检查
B.RD
排列间距、弯曲半径、导通标记、绝缘电阻
GBJ93-86,GBJ131-90,SY4031-93
电缆安装报告、电缆绝缘测试报告
59
仪表接线
C.RD
接线正确可靠、标记清晰、绝缘合格、排列分隔合理
接线图、说明书、操作手册
电缆安装报告
60
仪表接地及防爆
C.RD
防爆等级、接口处理、接地正确可靠
设计规定
仪表接地安装报告
61
仪表安装、回路检查
B.RD
核对仪表位号、检查仪表、配件、线管的使用是否符合设计要求
仪表回路图、逻辑图
回路试验报告
62
仪表盘送电
A.RD
检查元器件和接线可靠性
电缆表、说明书
电源电缆安装报告
63
仪表联校
A.RD
回路联动、联锁报警
仪表回路图、逻辑图
回路试验报告
泵安装工程
64
合格证和技术文件
RD/A
检查合格证书和技术文件,设备装箱清单
定货合同
开箱检验记录
65
设备验收
A.RD
设备的制造质量、型号规格、外观完好无损伤及锈蚀、专用工具、办理移交手续
定货合同,供货表有关规范
设备检查表
66
设备保护
D
在设备储存期间,定期检查其保护情况
制造厂技术文件要求
设备保护记录
67
施工技术措施
A
施工方法、程序、试车方案、质量标准,审批
制造厂技术要求,规范要求
施工技术措施
68
基础验收
A.RD
轴线、标高、基础表面状况、混凝土强度
施工技术措施
基础验收记录
69
地脚螺栓
B
地脚螺栓的种类、尺寸,垫铁规格
施工技术措施
70
基础处理
D
基础清理、垫铁放置处打麻面找正
施工技术措施
71
吊装就位
C
按技术要求把设备吊装到基础上
施工技术措施
72
设备位置
B
设备的方位、中心线、水平度正确
施工技术措施
设备安装记录
73
垫铁隐蔽验收
A.RD
垫铁位置、组数、块数、接触状态及垫铁处理
施工技术措施
垫铁隐蔽工程记录
74
设备灌浆
A
严格按批准的灌浆程序进行灌浆
施工技术措施
75
设备找同心
B
在不连接管路,把紧管线,机组灌浆之前后检查设备的对中
施工技术措施
同心度记录
76
安装保护
D
定期盘车,外露机加工面涂油,防雨防尘
制造厂技术文件要求
设备保护记录
77
负荷试车
A
各轴承温升、振动值、电流、出口压力、流量
施工技术措施
单机试运记录
设备安装工程
塔及立式设备安装
设备验收
A.RD
质量证件、与安装有关部位制造质量、中心标记复核、铭牌核对
HGJ211-85
设备验收记录
基础验收
A.RD
轴线位置、标高、地脚螺栓位置及混凝土强度
HGJ211-85
基础验收记录
吊装就位找正
C
方位、标高、垂直度、地脚螺栓紧固
HGJ211-85
质量评定表
垫铁隐蔽验收
A
垫铁位置、组数、块数、接触状态及垫铁处理
HGJ211-85
质量评定表
二次灌浆
A
砼配比、砼表面处理、充填状态
HGJ211-85
质量评定表
强度试验
A
试验压力、介质、温度、稳压时间
图纸、规范
试压报告
内部附件安装
C
类别、精度、紧固
HGJ211-85
质量评定表
外部附件安装
D
类别、紧固
HGJ211-85
质量评定表
设备内部清理
D
异物清理、器壁内表面清洗
HGJ211-85
质量评定表
封孔隐蔽验收
A.RD
内件安装、内部清洁
HGJ211-85
隐蔽记录
气密试验
A.RD
试验介质、压力、温度、稳压时间
HGJ211-85
试压报告
防腐
B.RD
除锈、防腐
HGJ211-85
防腐记录
换热器及卧式容器安装
设备验收
A.RD
质量证书、与安装有关部位制造质量、中心标记复核、铭牌核对
SH3532-95
质量评定表
基础验收
A.RD
轴线位置、标高、地脚螺栓位置及混凝土强度
SH3532-95
基础验收记录
吊装就位找正
C
方位、标高、垂直高、地脚螺栓紧固
SH3532-95
质量评定表
垫铁隐蔽验收
A.RD
垫铁位置、组数、块数、接触状态及垫铁处理
SH3532-95
隐蔽记录
二次灌浆
A
砼配比、砼表面处理、充填状态
SH3532-95
质量评定表
耐压试验
A
试验压力、介质、温度、稳压时间
图纸、规范
试压记录
附件安装
C
类别、精度、紧固
SH3532-95
质量评定表
封孔隐蔽验收
A.RD
内件安装、内部清洁
SH3532-95
隐蔽记录
气密试验
A.RD
试验介质、压力、温度、稳压时间
试压报告
试压记录
油漆、保温
B.RD
除锈、油漆、保温厚度、包铁外观
SH3532-95
质量评定表
动设备安装工程
设备验收
A.RD
检查合格证书和技术文件,设备装箱清单、备的制造质量、型号规格、外观完好无损伤及锈蚀、专用工具、办理移交手续
定货合同,供货表有关规范
开箱检验记录、备检查表
基础验收
A.RD
轴线、标高、基础表面状况、混凝土强度
施工技术措施
基础验收记录
地脚螺栓
B
地脚螺栓的种类、尺寸,垫铁规格
施工技术措施
基础处理
D
基础清理、垫铁放置处打麻面找正
施工技术措施
吊装就位
C
按技术要求把设备吊装到基础上
施工技术措施
设备位置
B
设备的方位、中心线、水平度正确
施工技术措施
设备安装记录
垫铁隐蔽验收
A.RD
垫铁位置、组数、块数、接触状态及垫铁处理
施工技术措施
垫铁隐蔽工程记录
设备灌浆
B
严格按批准的灌浆程序进行灌浆
施工技术措施
设备找同心
B
在不连接管路,把紧管线,机组灌浆之前后检查燃气轮机和齿轮箱的对中
施工技术措施
图纸,卖主建议
同心度记录
设备找同心
B
在不连接管路,把紧管线,机组灌浆之前后检查齿轮箱和压缩机的对中
施工技术措施图纸,卖主建议
同心度记录
附属设备
B
附属设备正确安装
施工技术措施图纸,卖主建议
附属设备安装检查表
安装保护
D
定期盘车,外露机加工面涂油,防雨防尘
制造厂技术文件要求
设备保护记录
油系统清洗冲洗
A.RD
油系统的清洁度
施工技术措施图纸,卖主建议
油系统清洗冲洗记录
无负荷试车
A.RD
各轴承温升、振动值、电流
施工技术措施卖主建议
单机试运记录
负荷试车
A.RD
各轴承温升、振动值、电流、出口压力、流量
施工技术措施卖主建议
单机试运记录
防腐施工工程
材料验收
C
涂料名称品牌及质量指标
合格证、质量证明书
验收记录单
工序交接
C
明确交付防腐的设备、管线等数量、部位
施工记录
表面处理
A.RD
除锈方法和质量等级应符合设计要求
设计文件规范标准
填表、施工记录
底漆
D
底漆名称品牌、层数、层间间隔、测厚
设计文件规范标准
施工记录
中间漆
D
中间漆名称品牌、层数、层间间隔、测厚
设计文件规范标准
施工记录
面漆
D
面漆名称品牌、层数、层间间隔、测厚
设计文件规范标准
施工记录
干膜总厚度
C
防腐层总厚度检测及外观质量符合规范要求
设计文件规范标准
填表施工记录
保温、绝热施工工程
材料(制品)验收
C
产(制)品名称、品牌及其技术性能指标
设计文件、规范、标准
验收入库记录台帐
工序交接
C
明确部位、验收情况、办理交接手续
设计文件、规范、标准
验收记录单
固定件/支承件安装
D
规格、数量、固定方式、补防腐应符合规范要求
设计文件、规范、标准
施工记录
保温层安装
D
厚度、紧密度、固定方式、层压缝/接缝布置及绑扎固定情况
设计文件、规范、标准
填表、施工记录
保护层安装
D
保护壳接缝搭接长度、接缝方向、固定情况、外观
设计文件、规范、标准
填表、施工记录
可拆卸部分安装
D
阀门、法兰可拆卸部位的保温层、外壳拆卸方便,使用可靠
设计文件、规范、标准
填表、施工记录
A——权力部门、顾客、公司联合检查点;
B——顾客、公司联合检查点;
C——公司专职质量检查点;
D——班组自检、互检点;
RD——交(竣)工资料检查点
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