南宁市动物疫病预防控制中心.docx
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南宁市动物疫病预防控制中心
南宁市动物疫病预防控制中心
2017年部门决算
目录
第一部分:
南宁市动物疫病预防控制中心概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:
南宁市动物疫病预防控制中心部门决算报表
表一:
收入支出决算总表
表二:
收入决算表
表三:
支出决算表
表四:
财政拨款收入支出决算总表
表五:
一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:
南宁市动物疫病预防控制中心2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况。
二、2017年度一般公共预算支出决算情况。
三、2017年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第四部分:
名词解释
第一部分:
南宁市动物疫病预防控制中心概况
一、主要职能
中心主要承担实施动物疫病预防控制的事务性工作,开展动物疫病的实验室检验检测、诊断定性和技术仲裁;负责动物疫情调查、监测、预警预报;承担动物疫病预防与控制的具体业务指导和科普宣传工作;承担动物产品质量安全监测的事务性和技术性工作。
二、部门决算单位构成
中心于2008年1月经市编办登记设立,根据市机构编制委员会《关于印发南宁市动物疫病预防控制中心(南宁市动物产品质量安全监测中心)机构编制方案的通知》(南编〔2013〕261号)定为相当副处级事业单位,实行全额拨款的经费管理形式,所需经费由市财政核发。
中心事业编制数为35人,2017年末实有人数40人,其中在职在编人员35人,退休人员5人。
第二部分:
南宁市动物疫病预防控制中心2017年部门决算报表
收入支出决算总表
公开01表
部门:
南宁市动物疫病预防控制中心
金额单位:
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
金额
栏次
1
栏次
2
一、财政拨款收入
1
1,007.26
一、一般公共服务支出
28
0.00
二、上级补助收入
2
0.00
二、外交支出
29
0.00
三、事业收入
3
2.00
三、国防支出
30
0.00
四、经营收入
4
0.00
四、公共安全支出
31
0.00
五、附属单位上缴收入
5
0.00
五、教育支出
32
3.71
六、其他收入
6
0.00
六、科学技术支出
33
0.00
7
七、文化体育与传媒支出
34
0.00
8
八、社会保障和就业支出
35
47.10
9
九、医疗卫生与计划生育支出
36
39.97
10
十、节能环保支出
37
0.00
11
十一、城乡社区支出
38
0.00
12
十二、农林水支出
39
866.08
13
十三、交通运输支出
40
0.00
14
十四、资源勘探信息等支出
41
0.00
15
十五、商业服务业等支出
42
0.00
16
十六、金融支出
43
0.00
17
十七、援助其他地区支出
44
0.00
18
十八、国土海洋气象等支出
45
0.00
19
十九、住房保障支出
46
56.11
20
二十、粮油物资储备支出
47
0.00
21
二十一、其他支出
48
0.00
22
49
本年收入合计
23
1,009.26
本年支出合计
50
1,012.97
用事业基金弥补收支差额
24
0.00
结余分配
51
0.00
年初结转和结余
25
40.01
年末结转和结余
52
36.30
26
53
总计
27
1,049.27
总计
54
1,049.27
注:
本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
部门:
南宁市动物疫病预防控制中心
金额单位:
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
1,009.26
1,007.26
0.00
2.00
0.00
0.00
0.00
205
教育支出
3.71
3.71
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20508
进修及培训
3.71
3.71
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2050803
培训支出
3.71
3.71
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
47.10
47.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
47.10
47.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080502
事业单位离退休
2.56
2.56
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
42.14
42.14
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080599
其他行政事业单位离退休支出
2.40
2.40
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
39.97
39.97
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21011
行政事业单位医疗
39.97
39.97
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2101102
事业单位医疗
23.12
23.12
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2101103
公务员医疗补助
16.49
16.49
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2101199
其他行政事业单位医疗支出
0.35
0.35
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
213
农林水支出
862.38
860.38
0.00
2.00
0.00
0.00
0.00
21301
农业
862.38
860.38
0.00
2.00
0.00
0.00
0.00
2130104
事业运行
439.55
439.55
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2130108
病虫害控制
233.30
233.30
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2130109
农产品质量安全
155.26
155.26
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2130199
其他农业支出
34.27
32.27
0.00
2.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
56.11
56.11
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
56.11
56.11
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201
住房公积金
56.11
56.11
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注:
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
部门:
南宁市动物疫病预防控制中心
金额单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
1,012.97
582.72
430.25
0.00
0.00
0.00
205
教育支出
3.71
0.00
3.71
0.00
0.00
0.00
20508
进修及培训
3.71
0.00
3.71
0.00
0.00
0.00
2050803
培训支出
3.71
0.00
3.71
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
47.10
47.10
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
47.10
47.10
0.00
0.00
0.00
0.00
2080502
事业单位离退休
2.56
2.56
0.00
0.00
0.00
0.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
42.14
42.14
0.00
0.00
0.00
0.00
2080599
其他行政事业单位离退休支出
2.40
2.40
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
39.97
39.97
0.00
0.00
0.00
0.00
21011
行政事业单位医疗
39.97
39.97
0.00
0.00
0.00
0.00
2101102
事业单位医疗
23.12
23.12
0.00
0.00
0.00
0.00
2101103
公务员医疗补助
16.49
16.49
0.00
0.00
0.00
0.00
2101199
其他行政事业单位医疗支出
0.35
0.35
0.00
0.00
0.00
0.00
213
农林水支出
866.08
439.55
426.54
0.00
0.00
0.00
21301
农业
866.08
439.55
426.54
0.00
0.00
0.00
2130104
事业运行
439.55
439.55
0.00
0.00
0.00
0.00
2130108
病虫害控制
233.30
0.00
233.30
0.00
0.00
0.00
2130109
农产品质量安全
154.22
0.00
154.22
0.00
0.00
0.00
2130199
其他农业支出
39.02
0.00
39.02
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
56.11
56.11
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
56.11
56.11
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201
住房公积金
56.11
56.11
0.00
0.00
0.00
0.00
注:
本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:
南宁市动物疫病预防控制中心
金额单位:
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
1,007.26
一、一般公共服务支出
28
0.00
0.00
0.00
二、政府性基金预算财政拨款
2
0.00
二、外交支出
29
0.00
0.00
0.00
3
三、国防支出
30
0.00
0.00
0.00
4
四、公共安全支出
31
0.00
0.00
0.00
5
五、教育支出
32
3.71
3.71
0.00
6
六、科学技术支出
33
0.00
0.00
0.00
7
七、文化体育与传媒支出
34
0.00
0.00
0.00
8
八、社会保障和就业支出
35
47.10
47.10
0.00
9
九、医疗卫生与计划生育支出
36
39.97
39.97
0.00
10
十、节能环保支出
37
0.00
0.00
0.00
11
十一、城乡社区支出
38
0.00
0.00
0.00
12
十二、农林水支出
39
859.33
859.33
0.00
13
十三、交通运输支出
40
0.00
0.00
0.00
14
十四、资源勘探信息等支出
41
0.00
0.00
0.00
15
十五、商业服务业等支出
42
0.00
0.00
0.00
16
十六、金融支出
43
0.00
0.00
0.00
17
十七、援助其他地区支出
44
0.00
0.00
0.00
18
十八、国土海洋气象等支出
45
0.00
0.00
0.00
19
十九、住房保障支出
46
56.11
56.11
0.00
20
二十、粮油物资储备支出
47
0.00
0.00
0.00
21
二十一、其他支出
48
0.00
0.00
0.00
本年收入合计
22
1,007.26
本年支出合计
49
1,006.22
1,006.22
0.00
年初财政拨款结转和结余
23
5.33
年末财政拨款结转和结余
50
6.37
6.37
0.00
一般公共预算财政拨款
24
5.33
51
政府性基金预算财政拨款
25
0.00
52
26
53
总计
27
1,012.59
总计
54
1,012.59
1,012.59
0.00
注:
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门:
南宁市动物疫病预防控制中心
金额单位:
万元
项目
本年支出
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
合计
1,006.22
582.72
423.50
205
教育支出
3.71
0.00
3.71
20508
进修及培训
3.71
0.00
3.71
2050803
培训支出
3.71
0.00
3.71
208
社会保障和就业支出
47.10
47.10
0.00
20805
行政事业单位离退休
47.10
47.10
0.00
2080502
事业单位离退休
2.56
2.56
0.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
42.14
42.14
0.00
2080599
其他行政事业单位离退休支出
2.40
2.40
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
39.97
39.97
0.00
21011
行政事业单位医疗
39.97
39.97
0.00
2101102
事业单位医疗
23.12
23.12
0.00
2101103
公务员医疗补助
16.49
16.49
0.00
2101199
其他行政事业单位医疗支出
0.35
0.35
0.00
213
农林水支出
859.33
439.55
419.79
21301
农业
859.33
439.55
419.79
2130104
事业运行
439.55
439.55
0.00
2130108
病虫害控制
233.30
0.00
233.30
2130109
农产品质量安全
154.22
0.00
154.22
2130199
其他农业支出
32.27
0.00
32.27
221
住房保障支出
56.11
56.11
0.00
22102
住房改革支出
56.11
56.11
0.00
2210201
住房公积金
56.11
56.11
0.00
注:
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门:
南宁市动物疫病预防控制中心
金额单位:
万元
人员经费
公用经费
经济分类科目编码
科目名称
金额
经济分类科目编码
科目名称
金额
经济分类科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
439.67
302
商品和服务支出
37.04
310
其他资本性支出
0.00
30101
基本工资
127.61
30201
办公费
4.58
31001
房屋建筑物购建
0.00
30102
津贴补贴
0.00
30202
印刷费
0.00
31002
办公设备购置
0.00
30103
奖金
0.00
30203
咨询费
0.00
31003
专用设备购置
0.00
30104
其他社会保障缴费
2.44
30204
手续费
0.21
31005
基础设施建设
0.00
30106
伙食补助费
0.00
30205
水费
0.17
31006
大型修缮
0.00
30107
绩效工资
266.44
30206
电费
0.79
31007
信息网络及软件购置更新
0.00
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
42.14
30207
邮电费
1.66
31008
物资储备
0.00
30109
职业年金缴费
0.00
30208
取暖费
0.00
31009
土地补偿
0.00
30199
其他工资福利支出
1.04
30209
物业管理费
0.00
31010
安置补助
0.00
303
对个人和家庭的补助
106.01
30211
差旅费
5.17
31011
地上附着物和青苗补偿
0.00
30301
离休费
0.00
30212
因公出国(境)费用
0.00
31012
拆迁补偿
0.00
30302
退休费
2.56
30213
维修(护)费
1.48
31013
公务用车购置
0.00
30303
退职(役)费
0.00
30214
租赁费
0.00
31019
其他交通工具购置
0.00
30304
抚恤金
4.80
30215
会议费
0.00
31020
产权参股
0.00
30305
生活补助
0.00
30216
培训费
0.37
31099
其他资本性支出
0.00
30306
救济费
0.00
30217
公务接待费
0.40
304
对企事业单位的补贴
0.00
30307
医疗费
39.97
30218
专用材料费
3.15
30401
企业政策性补贴
0.00
30308
助学金
0.00
30224
被装购置费
0.00
30402
事业单位补贴
0.00
30309
奖励金
0.05
30225
专用燃料费
0.00
30403
财政贴息
0.00
30310
生产补贴
0.00
30226
劳务费
0.00
30499
其他对企事业单位的补贴
0.00
30311
住房公积金
56.11
30227
委托业务费
0.00
307
债务利息支出
0.00
30312
提租补贴
0.00
30228
工会经费
4.11
30701
国内债务付息
0.00
30313
购房补贴
0.00
30229
福利费
2.31
30707
国外债务付息
0.00
30314
采暖补贴
0.00
30231
公务用车运行维护费
1.42
399
其他支出
0.00
30315
物业服务补贴
0.00
30239
其他交通费用
0.09
39906
赠与
0.00
30399
其他对个人和家庭的补助支出
2.52
30240
税金及附加费用
0.00
30299
其他商品和服务支出
11.13
人员经费合计
545.68
公用经费合计
37.04
注:
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门:
南宁市动物疫病预防控制中心
金额单位:
万元
预算数
决算数
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
3.60
0.00
2.10
0.00
2.10
1.50
1.82
0.00
1.42
0.00
1.42
0.40
注:
本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。
其中:
预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门:
南宁市动物疫病预防控制中心
金额单位:
万元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
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- 关 键 词:
- 南宁市 动物 疫病 预防 控制中心