侯庙镇中心卫生院.docx
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侯庙镇中心卫生院
侯庙镇中心卫生院
2017年度部门决算
二〇一八年九月
目 录
第一部分 侯庙镇中心卫生院概况
1、部门职责
2、机构设置
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 侯庙镇中心卫生院概况
一、部门职责
(一)拟定为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。
常见病多发病诊治院前急救常见病多发病护理恢复期病人康复治疗与护理卫生防疫妇幼保健健康教育计划免疫乡村医生业务培训卫生员业务培训接生员业务培训与技术指导合作医疗组织与管理卫生监督与卫生信息管理。
(二)起草为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。
常见病多发病诊治院前急救常见病多发病护理恢复期病人康复治疗与护理卫生防疫妇幼保健健康教育计划免疫乡村医生业务培训卫生员业务培训接生员业务培训与技术指导合作医疗组织与管理卫生监督与卫生信息管理。
二、机构设置
台前县侯庙镇中心卫生院无所属二级预算单位,本级决算为汇总决算。
第二部分
2017年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
部门:
台前县侯庙镇中心卫生院
金额单位:
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
金额
栏次
1
栏次
2
一、财政拨款收入
1
182.63
一、一般公共服务支出
28
二、上级补助收入
2
二、外交支出
29
三、事业收入
3
413.18
三、国防支出
30
四、经营收入
4
四、公共安全支出
31
五、附属单位上缴收入
5
五、教育支出
32
六、其他收入
6
六、科学技术支出
33
7
七、文化体育与传媒支出
34
8
八、社会保障和就业支出
35
4.56
9
九、医疗卫生与计划生育支出
36
591.25
10
十、节能环保支出
37
11
十一、城乡社区支出
38
12
十二、农林水支出
39
13
十三、交通运输支出
40
14
十四、资源勘探信息等支出
41
15
十五、商业服务业等支出
42
16
十六、金融支出
43
17
十七、援助其他地区支出
44
18
十八、国土海洋气象等支出
45
19
十九、住房保障支出
46
20
二十、粮油物资储备支出
47
21
二十一、其他支出
48
22
49
本年收入合计
23
595.81
本年支出合计
50
595.81
用事业基金弥补收支差额
24
结余分配
51
年初结转和结余
25
年末结转和结余
52
26
53
总计
27
595.81
总计
54
595.81
注:
本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
部门:
台前县侯庙镇中心卫生院
金额单位:
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
595.81
182.63
413.18
208
社会保障和就业支出
4.56
4.56
20505
行政事业单位离退休
4.56
4.56
2050502
事业单位离退休
4.56
4.56
210
医疗卫生与计划生育支出
591.25
178.07
413.18
21003
基层医疗卫生机构
591.25
178.07
413.18
2100302
乡镇卫生院
591.25
178.07
413.18
注:
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
部门:
台前县侯庙镇中心卫生院
金额单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
595.81
595.81
0
208
社会保障和就业支出
4.56
4.56
20505
行政事业单位离退休
4.56
4.56
2050502
事业单位离退休
4.56
4.56
210
医疗卫生与计划生育支出
591.25
591.25
21003
基层医疗卫生机构
591.25
591.25
2100302
乡镇卫生院
591.25
591.25
注:
本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:
台前县侯庙镇中心卫生院
金额单位:
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
182.63
一、一般公共服务支出
28
二、政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
29
3
三、国防支出
30
4
四、公共安全支出
31
5
五、教育支出
32
6
六、科学技术支出
33
7
七、文化体育与传媒支出
34
8
八、社会保障和就业支出
35
4.56
4.56
9
九、医疗卫生与计划生育支出
36
178.07
178.07
10
十、节能环保支出
37
11
十一、城乡社区支出
38
12
十二、农林水支出
39
13
十三、交通运输支出
40
14
十四、资源勘探信息等支出
41
15
十五、商业服务业等支出
42
16
十六、金融支出
43
17
十七、援助其他地区支出
44
18
十八、国土海洋气象等支出
45
19
十九、住房保障支出
46
20
二十、粮油物资储备支出
47
21
二十一、其他支出
48
本年收入合计
22
182.63
本年支出合计
49
182.63
182.63
年初财政拨款结转和结余
23
年末财政拨款结转和结余
50
一般公共预算财政拨款
24
51
政府性基金预算财政拨款
25
52
26
53
总计
27
182.63
总计
54
182.63
182.63
注:
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门:
台前县侯庙镇中心卫生院
金额单位:
万元
项目
本年支出
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
合计
182.63
182.63
0
208
社会保障和就业支出
4.56
4.56
20505
行政事业单位离退休
4.56
4.56
2050502
事业单位离退休
4.56
4.56
210
医疗卫生与计划生育支出
178.07
178.07
21003
基层医疗卫生机构
178.07
178.07
2100302
乡镇卫生院
178.07
178.07
注:
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门:
台前县侯庙镇中心卫生院
金额单位:
万元
人员经费
公用经费
经济分类科目编码
科目名称
金额
经济分类科目编码
科目名称
金额
经济分类科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
178.07
302
商品和服务支出
310
其他资本性支出
30101
基本工资
119.4
30201
办公费
31001
房屋建筑物购建
30102
津贴补贴
58.68
30202
印刷费
31002
办公设备购置
30103
奖金
30203
咨询费
31003
专用设备购置
30104
其他社会保障缴费
30204
手续费
31005
基础设施建设
30106
伙食补助费
30205
水费
31006
大型修缮
30107
绩效工资
30206
电费
31007
信息网络及软件购置更新
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
30207
邮电费
31008
物资储备
30109
职业年金缴费
30208
取暖费
31009
土地补偿
30199
其他工资福利支出
30209
物业管理费
31010
安置补助
303
对个人和家庭的补助
4.56
30211
差旅费
31011
地上附着物和青苗补偿
30301
离休费
4.56
30212
因公出国(境)费用
31012
拆迁补偿
30302
退休费
30213
维修(护)费
31013
公务用车购置
30303
退职(役)费
30214
租赁费
31019
其他交通工具购置
30304
抚恤金
30215
会议费
31020
产权参股
30305
生活补助
30216
培训费
31099
其他资本性支出
30306
救济费
30217
公务接待费
304
对企事业单位的补贴
30307
医疗费
30218
专用材料费
30401
企业政策性补贴
30308
助学金
30224
被装购置费
30402
事业单位补贴
30309
奖励金
30225
专用燃料费
30403
财政贴息
30310
生产补贴
30226
劳务费
30499
其他对企事业单位的补贴
30311
住房公积金
30227
委托业务费
307
债务利息支出
30312
提租补贴
30228
工会经费
30701
国内债务付息
30313
购房补贴
30229
福利费
30707
国外债务付息
30314
采暖补贴
30231
公务用车运行维护费
399
其他支出
30315
物业服务补贴
30239
其他交通费用
39906
赠与
30399
其他对个人和家庭的补助支出
30240
税金及附加费用
30299
其他商品和服务支出
人员经费合计
182.63
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门:
台前县侯庙镇中心卫生院
金额单位:
万元
预算数
决算数
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
0
0
0
0
0
注:
本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。
其中:
预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门:
台前县侯庙镇中心卫生院
金额单位:
万元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
注:
本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明:
台前县侯庙镇中心卫生院没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
第三部分
2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收、支总计均为595.81万元。
与2016年度相比,收、支总计各下降2.58万元,减少0.43%。
主要原因是人员的调出使工资福利减少,导致总收入下降。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计595.81万元,其中:
财政拨款收入182.63万元,占30.65%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入413.18万元,占69.35%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计595.81万元,其中:
基本支出595.81万元,占100%;项目支出0.00万元,占0.00%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计均为182.63万元。
与2016年度相比,财政拨款收、支总计各减少5.45万元,下降2.90%。
主要原因是人员的调出使工资福利减少,导致财政拨款收、支的减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出182.63万元,占支出合计的100%。
与2016年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少5.45万元,下降2.90%。
主要原因是人员的调出使工资福利减少,导致财政拨款收、支的减少。
(二)结构情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出182.63万元,主要用于以下方面:
一般公共服务(类)支出182.63万元,占100%;外交(类)支出0.00万元,占0.00%。
(三)具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为182.63万元,支出决算为182.63万元,完成年初预算的100%。
决算数与年初预算数一致:
其中:
1.文化体育与传媒支出(类)文化(款)行政运行(项)。
年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。
决算数与年初预算数存在差异的主要原因局本级工资标准上调,精神文明奖、平时考核奖、目标奖和年终奖未列入年初预算。
2.文化体育与传媒支出(类)文化(款)一般行政管理事务(项)。
年初预算为0万元,支出决算为0万元,主要原因为专项经费支出。
3.文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化活动(项)。
年初预算为0万元,支出决算为0万元。
4.文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为0万元,主要是专项经费支出。
5.文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)行政运行(项)。
年初预算为0万元,支出决算为0万元,主要为本级专项经费支出。
6.文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)其他新闻出版广播影视支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为0万元。
7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。
年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的100%。
决算数与年初预算数不存在差异。
8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。
年初预算为
4.56万元,支出决算为4.56万元,完成年初预算的100%。
9.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。
年初预算为178.07万元,支出决算为178.07万元,完成年初预算的100%。
10.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出182.63万元。
与2016年度相比,减少5.45万元,下降2.90%。
主要原因是人员的调出使工资福利减少,导致财政拨款收、支的减少。
其中:
人员经费182.63万元,主要包括:
基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……;公用经费0.00万元,主要包括:
办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出……。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。
2017年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,完成预算的0.00%,占0.00%;公务用车购置及运行费支出决算0.00万元,完成预算的0.00%,占0.00%;公务接待费支出决算0.00万元,完成预算的0.00%,占0.00%。
具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0.00万元。
全年安排局机关、单位因公出国(境)团组0个,累计0人次。
开支内容包括:
会议支出0.00万元。
出国谈判、工作磋商支出0.00万元。
境外业务培训支出支出0.00万元。
因公出国(境)费支出决算比2016年度增加0.00万元,增长0.00%。
2.公务用车购置及运行费支出0.00万元。
其中:
公务用车购置支出为0.00万元,购置车辆0台。
公务用车运行支出0.00万元。
2017年度期末,部门财政拨款公务用车保有量为0量。
公务用车购置及运行费支出决算比2016年度增加(0.00万元,增长0.00%。
3.公务接待费支出0.00万元。
其中:
外宾接待支出0.00万元。
其他国内公务接待支出0.00万元。
。
公务接待费支出决算比2016年度增加0.00万元,增长(下降)0.00%。
台前县侯庙镇中心卫生院2017年度共接待国内来访团组0个、来访人员0人次(不包括陪同人员)。
八、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,台前县侯庙镇中心卫生院对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。
其中一级项目0个,二级项目0个,共涉及预算资金0万元,自评覆盖率达到0%
(二)项目绩效自评结果。
台前县侯庙镇中心卫生院在2017年度部门决算中增加“0”项目绩效评价结果。
根据2017年年初设定的绩效目标,“0”项目自评得分为0分。
发现的主要问题:
无。
下一步改进措施:
无。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。
十、机关运行经费支出情况说明
2017年度机关运行经费支出0.00万元,较2016年度增加0.00万元,增长0.00%。
十一、政府采购支出情况说明
2017年度政府采购支出总额0.00万元,其中:
政府采购货物支出0.00万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出0.00万元。
授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:
授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。
十二、国有资产占用情况说明
2017年期末,台前县侯庙镇中心卫生院共有车辆1辆,其中:
一般公务用车0辆
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