仓库管理控制程序.docx

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仓库管理控制程序

文件编号：

TQS200-20

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8页

仓库管理控制程序

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TQS200-20

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2009年10月18日

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第2页，共8页

文件名称：

仓库管理控制程序

1.0目的

为使仓库管理有效运作且有所依据，特制定本程序。

2.0适用范围

适用于所有进出仓库的产品和与仓库有业务来往的相关单位。

3.0定义

3.1产品：

生产用的原材料、半成品、成品统一称为产品

4.0职责

4.1资材部：

负责在库产品的搬运、储存、包装、防护及交付，确保及时、准确的按单操作，

以及生产用料的齐套性，产品异常的跟踪处理、账物卡一致性。

4.2计划部：

负责生产计划、生产进度、出货计划的安排、跟踪、调控。

4.3品质部：

负责来料检验、过程检验、成品检验并标识。

4.4生产部：

按单接收生产用的原材料，生产成品和入库。

5.0作业程序

5.1物料入库流程图：

流程权责部门相关表格

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TQS200-20

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2009年10月18日

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第3页，共8页

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仓库管理控制程序

5.2物料岀库流程图:

流程权责部门相关表格

按计划打印发料单

资材部

发料单

1

F

备料

H

资材部

发料单/物料卡

1

资材部/生产部

发料单

OK

分单入账资材部/生产部/财务部发料单

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仓库管理控制程序

5.4

权责部门

计划部

资材部成品岀库单

资材部成品岀货单/《PACKINGLIST》

资材部/客户（货运）

成品岀货单/《PACKINGLIST》

资材部/财务部成品入库单

流程

OK

成品岀库流程图:

相关表格

出货通知单

5.5收货

5.5.1客户或供应商持《送货单》送货到仓库门口收货区待定，仓库收货员及时按《送货单》进行收货，收货前要检查送货单据完整性，单据信息不全不收，要求的单据信息应有客户名、物料编码、名称规格、单位数量。

5.5.2收货员按《送货单》核对实物的物料编码、名称规格、单位数量是否一致、货物外观状态是否明显无破损，确认无误后在送货单上签名和盖公司收货章，分单给送货人，完成实物接收。

5.5.3收货员收完货后，将送货单进行编号并分发给IQC和MC以及理货仓管员，实物摆放整齐和标识在待检

区，组装仓管员随后提供《送检单》给IQC进行来料检验，SMTIQC根据送货单进行来料检验。

5.5.4对于进口保税物料来料，收货员按照《提货清单》从港车中落货后与货运司机点收大件数完成实物接收，

然后实物拉到仓库收货区进行细点，核对实物的物料编码、名称规格、单位数量是否与提货清单一致，

如果细点发现来料有数量短少要开岀《来料短装报告》，并将实物拍照留证，报告分发给MC由MC反馈

客户处理，MC跟进客户补料。

如有重大数量异常要即时反馈上司处理，并通报进岀口部。

5.5.5夕卜发加工的半成品、成品入库经品质部检验合格后，收货员方可按单收货，收货后成品直接入成品仓。

5.5.6搬运工具为手动、叉车等工具，搬运过程中注意轻拿轻放注意品质，按照上轻下重原则堆叠货物。

为预防产品、掉落，可根据堆叠的实际情况，用保护膜或透明胶等辅助材料捆绑好。

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5.6物料入库

561物料经IQC检验合格后，由责任仓管员根据送货单核对物料编码、名称规格、数量以及有无IQC“PASS

印章，确认无误则依类别分区且按照先进先岀原则摆放在货架或归位并登记《物料卡》。

如果发现有异

常即与收货人员查核清楚，如发现有原包装少数情况，应保留实物，并拍照留证，开岀《来料短装报告》

通知驻厂客户现场确认，由MC及时反馈给对应客户处理，MC跟进客户补料。

5.6.2IQC检验判定来料不良的物料，由责任仓管员根据送货单核对物料编码、名称规格、数量无误后入库到

不良品仓，同时开岀《调拨单》注明调不良品仓。

5.6.3生产部生产的成品入库，经品质部检验合格后，由入库部门填写《成品入库单》将实物拉到成品仓与仓

管员进行交接入库。

5.7产品领用

5.7.1领用部门依据《发料单》、《领料单》、《补料单》、《不良物料判别处理单》、《不良品判别/处理单》和仓

库办理领料手续，所有单据必须先进行单据编号后，仓库方可收发料。

《补料单》须有领料部门

经理签名或经理授权人签名方可领料。

5.7.2仓库依据相关发料单据严格按单备料，仓库根据《发料单》备好料后移至交接区与产线进行交接。

5.7.3所有产品发放，应遵循先进先岀的原则，需要烘烤的产品在仓库烘烤后发放。

5.7.4湿敏元器件产品发放时要作好在库产品和发出产品的湿敏元器件管控标贴记录，具体的湿敏元件管控方

法参照文件《湿敏元件管理作业规范》。

5.7.5发料规定：

①、SMT电子料A、B类按需求数实发,B类“0603、0402”体积大小的发放适当损耗数，C类

以最小包装发放；②、SMT电子料产品料盘上写明站位号，不同线别产品分开备料和发放。

③、组装

料除卷带状的贴纸外，所有物料按需求数实发到产线。

2、SMT电子料截料时（从原包装料盘上截料带），

需截料人在料带上签名确认，在料带上注明原料盘上的标签信息：

物料编码、规格描述、数量。

5.8退料及报废

5.8.1IQC抽检岀不良品，入库到不良品仓，由仓库开岀《退料单》退回客户，并由客户人员签名盖章核收。

5.8.2生产过程中发现的来料不良品，开岀《不良物料判别/处理单》，由相关人员审核后，将不良品退至来料

不良品仓，再到良品仓领取相应数量。

5.8.3生产过程中的作业不良品，开岀《不良品判别/处理单》，由相关人员审核后，退至作业不良品仓，另外

再开出《补料单》到良品仓领取良品。

5.8.4生产过程中损坏的成品，产线需将成品拆贵重料返仓，按物料返仓，同时开《减产通知单》由部门经理、

计划、MG财务签名确认，作岀相应的处理措施。

5.8.5产线生产完订单后套料剩余物料返仓统一由MC打印《返仓单》，零星返仓则由生产部门自行开返仓单经

物控签名确认后退到仓库。

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586物料返仓流程：

生产部门将下线的物料按机型、线别分类整理好，拿到仓库与仓管员进行清点接收。

仓

库接收返仓时需要检查物料是否符合返仓收料标准，不符合标准拒收退回生产部门处理。

5.9成品岀货

5.9.1岀口保税成品香港岀货：

仓库根据计划部发岀的《岀货通知单》和岀货《PACKINGLIST》准备好成品，

没有岀货《PACKINGLIST》的需由MC打印《成品岀库单》，在岀货之前由资材课长或指定责任人依照岀货资料复核总箱数和相关信息是否准确，再协同成品仓管员一起将成品装车，与港车司机交接签单盖章。

5.9.2国内岀货

5.921根据计划部的《岀货通知单》，MC打印《成品岀库单》，仓管员按单准备好相应的成品，由资材课长

或指定责任人依照岀货资料复核总箱数和相关信息是否准确，成品仓管员拉到岀货交接区与提货人

交接签单盖章，交接前需确认提货人是否为有效的受权提货人。

592.2如果是送货到客户处，则按第一点完成打单备货和复核后由责任仓管员乘公司车送到客户的指定收

货地址，与收货人交接签单盖章。

5.10产品储存管理

5.10.1仓库内应保持清洁、干燥、通道畅通、通风良好、消防器材安置合理。

严格执行6S工作到位。

5.10.2所有材料、成品需按有利于节约空间、利于存取、利于检查、保证安全、防止损坏、上轻下重、先

进先出的原则摆放储存。

5.10.3产品仓储温湿度管制标准为：

温度23C士5C,湿度30%^70%;防潮柜的湿度要求在10%以下、温

度要求在30C以下。

湿敏元器件产品发料后及时将拆封的重新真空包装好或放入防潮柜存放，以

防潮及防氧化。

烘烤后的产品要真空包装存放或存放在潮柜管控。

5.10.4库房应具备安全防火、防霉、防盗、防爆等安全措施，禁止携带食物及任何违禁品入内。

5.10.5非相关人员进入库内，需经仓库主管授权允许并在仓库人员陪同下，方可进入。

5.10.6货物应区分种类并标识：

A）仓库按区域分为：

交接区、收货区、良品仓、不良品仓、贵重品仓、辅料仓、成品仓。

B）仓库按进料加工方式分为：

保税仓、国内仓。

C）仓库按物料性质分为：

静电防护区、非静电防护区

C）产品入库后以货架摆放为主；大宗货物入库后以卡板摆放为主，摆放高度原则上单层不超过2米（泡

沫、海棉等较轻物品摆放高度视实际情况而定）。

D）产品按客户和类别上货架或卡板储存后，要求每一种产品都必须对应的有一个产品标识。

E无铅与有铅产品分开存放货架和标识，不可混淆。

5.10.7对静电敏感的产品要加强防静电措施，如仓管员应戴静电手环、穿戴静电工衣、工鞋、工帽等，具

体的静电防护管理参照文件《静电防护管理控制程序》进行管控实施。

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5.11货物储存期限及呆滞料的处理

5.11.1产品有效期限时间为（以产品的生产日期开始计算）：

PCBOSP工艺为3个月、PCB非OSP工艺为6

个月；PCBA为6个月；屏蔽盖、后备电池为1年；其它电子料为2年。

如客户有特别规定则以客户要求为准。

5.11.2仓库负责每个月初对原材料进行有效期限检查，超过有效期限的产品由仓库开具《仓库存料/产品重

检申请单》交IQC重检，IQC检验确认是过期就会贴上不合格红色标签，并反馈客户回复处理方式，仓库将贴有不合格红色标签的过期物料隔离分开摆放，摆放区域贴上过期物料标识，待IQC回复处

理方式。

5.11.3仓库负责每周一次对在库PCB进行有效期限检查，超过有效期限的产品由仓库开具《仓库存料/产品

重检申请单》交IQC重检，IQC检验确认是过期就会贴上不合格红色标签，并反馈客户回复处理方式，仓库将贴有不合格红色标签的过期物料隔离分开摆放，摆放区域贴上过期物料标识，待IQC回

复处理方式。

5.11.4仓库负责每月月底对三个月之内无计划使用之产品进行汇总，提报清单至物控以反馈给资材部经

理、客户、计划、财务部经理确认处理方案。

5.11.5仓库每月初对在库作业不良的物料填写《材料报废单》申请报废，交相关领导审批后进行报废。

如果客户有要求退回的就退回客户。

5.12账目

5.12.1仓库对在库产品必须建立进销存帐目。

5.12.2进岀库的产品必须有单凭证，按单收发，按单记录物料卡和输入电脑账。

5.12.3仓库仓管员要不定期进行盘点核对帐物卡的一致性，及时发现和解决问题。

5.12.4仓库管理安排人员，每周至少一次对产品帐目数据与实物进行稽查，检查账、物、卡的一致性。

5.12.5盘点后要及时以最终盘点数据作期初结存更新卡、帐本的帐目。

5.13盘点

5.13.1每季度大盘点，由财务部拟定盘点计划，对公司内所有产品进行盘点。

个别客户临时的盘点要求，

由资材部主导进行。

5.13.2盘点数据，由MC提供理论数盘点表交仓库和相关部门盘点，盘点部门执行盘点安排。

5.13.3MC跟据盘点数据制作岀各部门的盘点盈亏表，通报给各部门进行盈亏复查原因，盘点部门要积极查找差异原因，通过查找、纠正、处理确定出最终盘点数据和盘点盈亏。

5.12.4盘点后仓库要及时以最终盘点数据作期初结存更新物料卡、电脑账的结存数量。

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6.0参考文件

6.1《湿敏元件管理作业规范》

6.2《物料防护管理控制程序》

7.0使用表单

7.1退料单

7.2调拔单

7.3发料单

7.4返仓单

7.5物料卡

7.6成品/半成品入库单

7.7不良品判别/处理单

7.8领料单

7.9补料单

7.10材料报废单

7.11成品岀库单

7.12来料短装报告

7.13仓库存料/产品重检申请单

7.14减产通知单

7.15岀货通知单