泸州市龙马潭区土地统征中心.docx
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泸州市龙马潭区土地统征中心
泸州市龙马潭区土地统征中心
2018年度部门决算
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
(一)主要职能
承担区土地统征中心综合服务事项。
负责宣传执行国家、省、市有关农村集体土地征收及房屋拆迁的方针政策及法律法规。
承担龙马潭区行政区域内的集体土地征收工作。
承担区土地统征中心财务管理工作。
承担土地统征中心工作资料装订归档和档案查询管理工作。
承办区委、区政府交办的其他事项。
(二)股室设置及职责
1.办公室。
承担区土地统征中心综合服务事项。
负责区土地统征中心日常工作。
承担拟定征地工作相关文件、重要会议的组织、文秘文电事务、信息宣传、保密、政务信息公开等工作;承担区土地统征中心固定资产管理、综合业务与协调工作;承担对市区政府12345受理转交件的督办。
2.征收股。
协助有关部门对龙马潭区行政区域内的集体土地征收工作;承担集体土地征收预算、资金计划、方案的拟定;承担对征收的集体土地、建(构)筑物实施调查、补偿、安置等具体工作;协助办理征地农转非人员的农转非及三险(养老、医疗、失业保险)相关手续。
会同有关部门承担征地补偿、拆迁、安置等具体工作。
3.财务股。
承担区土地统征中心财务管理。
承担事业性及专项收入的管理;承担征地费用管理和征地费的兑现;预决算及支出管理;干部职工的工资津贴、基本医疗、医疗保险、养老保险、住房公积金管理。
4.档案股。
承担全区集体土地征收项目档案装订指导工作;承担收集、接收街镇自行实施集体土地征收项目应移交档案股的各类档案、资料;承担档案、资料的统计及查询工作;承担集体土地征收项目历年台账的完善和建立工作。
(三)2018年重点工作完成情况。
2018年共启动集体土地征收项目14个,征地面积7201亩,涉及农转非约4989人,拆迁户约1985户。
其中:
省重点项目1个(川南城际铁路),征地面积约2179亩(暂不包含夹心地及边角余料地),农转非人员1257人,拆迁户746户;市级重点项目5个,涉及九狮路储备土地开发项目、城北片区安良路福阳路、机场路与吉甫大道等2个下穿工程、五峰巷城中村、天立旗舰学校,征地面积2027亩,预计农转非约1669人,拆迁户约767户;区重点项目8个,涉及孵化器二期、航天科工31所、龙马潭区社会事务服务中心、荣海生物、航空航天装备制造产业园(东区)、西南商贸物流园(丘坪村4组)、综合保税区(长二桥扩征)及九狮花园安置房道路,征地面积2995亩,涉及农转非约2220人,拆迁户约569户,各项目正强力有序推进中。
2、机构设置
泸州市龙马潭区土地统征中心属于龙马潭区政府下属公益一类事业单位,2018年度单位规格为正股级,编制数为19人,实有在编在职职工17人。
第二部分2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入41511.98万元,支出41510.55万元。
与2017年相比,收入增加41317.73万元,增长21270.39%;支出增加41317.39万元,增长21390.24%。
主要变动原因是2018年度增加了政府性基金预算。
二、收入决算情况说明
2018年本年收入合计41511.98万元,其中:
一般公共预算财政拨款收入274.98万元,占1%;政府性基金预算财政拨款收入41237万元,占99%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
2018年本年支出合计41510.55万元,其中:
基本支出267.85万元,占1%;项目支出41242.7万元,占99%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收入41511.98万元,支出41510.55万元。
与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加41317.73万元、41317.39万元,各增长21270.39%、21390.24%。
主要变动原因是2018年度增加了政府性基金预算。
(财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出273.55万元,占本年支出合计的1%。
与2017年相比,一般公共预算财政拨款增加80.39万元,增长41.62%。
主要变动原因是人员经费的增加。
(一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出273.55万元,主要用于以下方面:
国土海洋气象等支出(类)支出227.5万元,占83.17%;社会保障和就业(类)支出18.47万元,占6.75%;医疗卫生与计划生育支出6.74万元,占2.46%;住房保障支出20.84万元,占7.62%.
(一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年般公共预算支出决算数为273.55,完成预算99%。
其中:
1.国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)事业运行(项):
支出决算为221.8万元,完成预算99%,决算数小于预算数的主要原因是2018年7-12月增额工资2019年发放。
2.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):
支出决算为20.84万元,完成预算100%。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):
支出决算为2.19万元,完成预算100%。
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):
支出决算为16.28万元,完成预算100%。
5.国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):
支出决算为5.7万元,完成预算100%。
6.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):
支出决算为6.74万元,完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出267.85万元,其中:
人员经费246.43万元,主要包括:
基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费21.42万元,主要包括:
办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,完成预算100%。
(上述“预算”口径为调整预算数,包括政府性基金支出决算情况。
)
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。
1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算100%。
全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。
因公出国(境)支出决算比2017年增加/减少0万元,增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。
公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加/减少0万元,增长/下降0%。
其中:
公务用车购置支出0万元。
全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:
轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。
截至2018年12月底,单位共有公务用车辆,其中:
轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
主要用于…(具体工作)等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元,完成预算100%。
公务接待费支出决算比2017年增加/减少0万元,增长/下降0%。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
国内公务接待0批次,0人次(不包括陪同人员),共计支出0万元。
外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出万元。
其他国内公务接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出41237万元。
9、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
一十、预算绩效情况说明
(1)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对0个项目开展了预算事前绩效评估,对0个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取5个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看2018年本年收入合计41511.98万元,其中:
一般公共预算财政拨款收入274.98万元;政府性基金预算财政拨款收入41237万元。
2018年本年支出合计41510.55万元,其中:
基本支出267.85万元;项目支出41242.7万元。
完成农转非4345人,拆迁农户1691户。
本部门还自行组织了5个征地项目绩效评价,从评价情况来看,财务完成了年初征地预算支出100%,业务上完成年初计划的拆迁任务。
(2)项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映“电子信息产业园””长二桥扩征”“区级遗留问题”等5个项目绩效目标实际完成情况。
(本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的,选取5个项目进行公开,目标个数在5个以下的,全部进行公开,公开内容包括完成情况综述和完成情况表)。
1.电子信息产业园征地项目绩效目标完成情况综述。
项目全年预算数9250万元,执行数为9250万元,完成预算的100%。
通过项目实施,已完成交地工作和征地拆迁工作,因项目用地规划未定,杆管线迁改工作暂未启动。
下一步积极与长开区项目建设局、区经信局联系,启动杆管线迁改工作。
2.长二桥扩征项目绩效目标完成情况综述。
项目全年预算数9250万元,执行数为9250万元,完成预算的100%。
通过项目实施,该项目已完成交地工作和征地拆迁工作,因项目用地规划未定,杆管线迁改工作暂未启动。
下一步积极与长开区项目建设局、区经信局联系,启动杆管线迁改工作。
3.贵州恒泰物流项目绩效目标完成情况综述。
项目全年预算数4000万元,执行数为4000万元,完成预算的100%。
通过项目实施,该项目已完成交地工作和征地拆迁工作,正在落实各项补偿款。
因项目用地规划未定,杆管线迁改工作暂未启动。
下一步积极与长开区项目建设局、区经信局联系,启动杆管线迁改工作。
4.川发展原酒基金储酒中心项目绩效目标完成情况综述。
项目全年预算数80万元,执行数为80万元,完成预算的100%。
该项目已完成交地工作和征地拆迁工作,较好保障了项目建设用地需求。
5、川南城际铁路项目绩效目标完成情况综述。
项目全年预算数5000万元,执行数为5000万元,完成预算的100%。
该项目已完成交地工作和征地拆迁工作,较好保障了川南城际铁路建设用地需求。
项目支出绩效目标完成情况表
(2018年度)
项目名称
电子信息产业园
预算单位
泸州市龙马潭区土地统征中心
预算执行情况(万元)
预算数:
9250万元
执行数:
9250万元
其中-财政拨款:
9250万元
其中-财政拨款:
9250万元
其它资金:
0
其它资金:
0
年度目标完成情况
预期目标
实际完成目标
完成拆迁户房屋等补偿支付,完成征地拆迁工作,拆迁户认可满意
顺利完成交地及拆迁工作,拆迁户认可满意
绩效指标完成情况
一级指标
二级指标
三级指标
预期指标值(包含数字及文字描述)
实际完成指标值(包含数字及文字描述)
民生类
社会效益
受益群体满意度
完成115户拆迁赔付工作,拆迁户认可满意
完成115户拆迁赔付工作,拆迁户认可满意
项目支出绩效目标完成情况表
(2018年度)
项目名称
长二桥扩征
预算单位
泸州市龙马潭区土地统征中心
预算执行情况(万元)
预算数:
9250万元
执行数:
9250万元
其中-财政拨款:
9250万元
其中-财政拨款:
9250万元
其它资金:
0
其它资金:
0
年度目标完成情况
预期目标
实际完成目标
完成拆迁户房屋等补偿支付,完成征地拆迁工作,拆迁户认可满意
顺利完成交地及拆迁工作,拆迁户认可满意
绩效指标完成情况
一级指标
二级指标
三级指标
预期指标值(包含数字及文字描述)
实际完成指标值(包含数字及文字描述)
民生类
社会效益
受益群体满意度
完成82户拆迁赔付工作,拆迁户认可满意
完成82户拆迁赔付工作,拆迁户认可满意
项目支出绩效目标完成情况表
(2018年度)
项目名称
贵州恒泰物流
预算单位
泸州市龙马潭区土地统征中心
预算执行情况(万元)
预算数:
4000万元
执行数:
4000万元
其中-财政拨款:
4000万元
其中-财政拨款:
4000万元
其它资金:
0
其它资金:
0
年度目标完成情况
预期目标
实际完成目标
完成拆迁户房屋等补偿支付,完成征地拆迁工作,拆迁户认可满意
顺利完成交地及拆迁工作,拆迁户认可满意
绩效指标完成情况
一级指标
二级指标
三级指标
预期指标值(包含数字及文字描述)
实际完成指标值(包含数字及文字描述)
民生类
社会效益
受益群体满意度
完成22户拆迁赔付工作,拆迁户认可满意
完成22户拆迁赔付工作,拆迁户认可满意
项目支出绩效目标完成情况表
(2018年度)
项目名称
川发展原酒基金储酒中心项目
预算单位
泸州市龙马潭区土地统征中心
预算执行情况(万元)
预算数:
80万元
执行数:
80万元
其中-财政拨款:
80万元
其中-财政拨款:
80万元
其它资金:
0
其它资金:
0
年度目标完成情况
预期目标
实际完成目标
完成拆迁户房屋等补偿支付,完成征地拆迁工作,拆迁户认可满意
顺利完成交地及拆迁工作,拆迁户认可满意
绩效指标完成情况
一级指标
二级指标
三级指标
预期指标值(包含数字及文字描述)
实际完成指标值(包含数字及文字描述)
民生类
社会效益
受益群体满意度
完成交地
完成交地
项目支出绩效目标完成情况表
(2018年度)
项目名称
川南城际铁路
预算单位
泸州市龙马潭区土地统征中心
预算执行情况(万元)
预算数:
5000万元
执行数:
5000万元
其中-财政拨款:
5000万元
其中-财政拨款:
5000万元
其它资金:
0
其它资金:
0
年度目标完成情况
预期目标
实际完成目标
完成拆迁户房屋等补偿支付,完成征地拆迁工作,拆迁户认可满意
顺利完成拆迁年初工作安排,拆迁户认可满意
绩效指标完成情况
一级指标
二级指标
三级指标
预期指标值(包含数字及文字描述)
实际完成指标值(包含数字及文字描述)
民生类
社会效益
受益群体满意度
完成722户拆迁赔付工作,拆迁户认可满意
完成722户拆迁赔付工作,拆迁户认可满意
(3)部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《泸州市龙马潭区土地统征中心2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2018年机关运行经费支出0万元,比2017年增加/减少0万元,增长/下降0%。
(数据来源财决CS05表)
(二)政府采购支出情况
2018年,政府采购支出总额0万元,其中:
政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
主要用于…(具体工作)。
授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:
授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日,共有车辆0辆,其中:
部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
第3部分名词解释
1.财政拨款收入:
指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入:
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入:
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:
指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额:
指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余:
指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配:
指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余:
指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)事业运行(项):
指为保障机构正常运转的人员工资及日常开支。
10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):
指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):
指未归口管理的行政单位离退休人员的支出。
12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):
指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
13.国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):
指完成某项特定项目任务的日常开支。
14.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):
指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
15.基本支出:
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出:
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.经营支出:
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
18.“三公”经费:
指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
19.机关运行经费:
为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
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