新建冷饮速冻食品厂工程项目可行性方案定稿完成.docx
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新建冷饮速冻食品厂工程项目可行性方案定稿完成
新建冷饮、速冻食品厂项目可行性方案
目录
第一章项目说明
第二章市场预测
第三章产品方案与生产规模
第四章工艺设计与设备选型
第五章建筑工程与公用设施
第六章主要原材料
第七章生产组织与劳动定员及人员培训
第八章投资概算及来源
第九章经济效益分析及评价
第一章项目说明
信州区位于江西的东大门;是内地走向东部沿海的必经之地;浙赣复线和三二O国道穿市区而过;这里交通方便;资源丰富;环境优美;这一切为有识之士投资创业扩大了空间;带来了机遇;提供了条件。
食品行业永远是朝阳行业;作为食品行业中的冷饮食品;更是近年来兴起的新兴业、产业。
随着国民经济的发展和人民生活水平的提高;冷饮饮食品已成为人们日常生活中必不可少的食品之一;产品市场在进一步扩大;销售形势进一步看好。
我们看好这一趋势;选择冷饮为发展方向;主攻适合本区域消费水平和消费口味中、高档品种为生产项目。
该项目至今本市、本地区尚无同类厂家;距上饶市最近的生产厂家在本省的鹰潭市和浙江的金华市;距离都在100公里以上。
选定的这一发展项目;设备现成;技术成熟;利用上饶市交通发达;通讯方便;厂地设施具备;人力、原料丰富的条件;可以说该项目是切实可行的。
如果搞好产品系列开发;加强产品销售力度;严格管理制度;从中获得较高的投资回报也是完全可能的。
第二章市场测试
信州区市场上的冷饮食品是由本省的鹰潭、浙江的丽水、金华、杭州及上海的厂家提供;这些厂家距上饶最近的都在100公里以上。
信州区乃至上饶市都无生产中、高档冷饮食品的企业。
目前;信州区有人口25万;全市人口600多万;按保守估计设计容量在2亿元以上;如果产品能延伸拓展到市以外;市场不容限量。
从市场经济的角度看;不会没有市场;只有不适销的产品。
只要在产品的生产经营过程中;多做一些市场调查研究;多开发一些适销对路的花色品种;加强管理;在降低成本上多下些功夫;市场销售是极为乐观的。
第三章产品方案与生产规模
计划生产中、高档次冷饮(雪糕类)400万只;速冻食品250号;产值规模600万元。
第四章工艺设计与设备选型
一、生产工艺流程
配料→蒸煮→冷却(二次)→匀质→老化(二次)→膨化→冻结→包装(入库)
二、设备选型
选用普通成套设备可满足工艺要求。
设备一览表
序号
设备名称
规模
型号
单位
数量
单位(万元)
金额
(万元)
动力KW
备注
1
制冷机
4F10
套
3
3
9
39
含备用一台
2
反应锅
0。
3T
只
3
1。
2
3。
6
3
搅拌机
1T
台
1
2。
3
2。
3
3
4
冷冻箱
套
2
3
6
14
5
锅炉
0。
2
台
1
0。
5
0。
5
6
柴油发电机组
套
1
18
15
7
膨化机
台
2
0。
8
1。
6
8
变压器
台
1
3
3
合计
14
41
第五章建筑工程与公用设施
一、建筑工程
生产车间
300m2×2
冷库:
100m2
制冷机房:
24m2×3
发电配电间:
24m2
锅炉房:
24m2
合计:
820m2
二、公用设施:
1、供水:
经测试;市自来水公司供水卫生指标可满足生产要求;故生产用水均采用自来水。
自来水管道已辅到生产现场;无需另行建设。
2、供电:
原有供电设施可利用;本项目总装机容量为56千瓦;需增一台50千伏安变压器。
3、运输:
建厂初期原料及产品运进输出由汽车公司或火车担任。
第六章主要原材料
主要原材料本地市场可保障供应。
第七章生产组织与劳动定员及人员培训
生产组织:
采用一班制;全年为连续生产;作业天数300天。
二、劳动定员
根据工序设备能力配套要求;共需新增生产工人30人。
三、人员培训
生产工人需通过应知应会和安全生产等基本知识学习培训;经考核合格后分配技术岗位。
第八章投资概算及来源
一、投资概算
1、固定资产投资:
包括设备费、土建费、设备运输费、安装调试、建设期利息及不可预见费共计200万元。
2、流动资金:
按本方案提出的生产规模;需流动资金45万元(根据可变成本;按年周转5次计算)。
二、固定资产概算构成(见下表)
投资概算表
序号
费用名称
金额(万元)
说明
1
设备费
44
2
土建费
111。
6
3
设备运杂费
2。
6
4
安装调试费
4。
4
5
建设期利息
234
6
不可预见费
14
7
合计
200
第九章经济效益分析及评价
一、销售收入
1、冷饮:
产量×出厂价=400万只×1元=400万元
2、速冻:
产量×出厂价=250吨×0。
8元=200万元
二、成品估算
1、折旧费:
按总投资的95%形成固定资产;折旧率为9。
6%(留残值0。
4%);年折旧费为:
200×95%×9。
6%=18。
24万元
2、电费:
总装机容量56KW;平均负荷率75%;单班生产每年作业300天(电价0。
80元/度;年总电费为:
56×75%×300×8×0。
8=8。
06万元
3、工资:
人均工资及附加;每月按300元计;年工资总额为:
30×300×12=10。
8(万元)
4、流动资金利息:
贷款45万元年利率9。
7%
45×9。
7%=4。
36(万元)
5、税金:
按增值税计算
(400-228)×17%=29。
24(万元)
三、总成本估算(见下表)
成本估算表
以1元/只冷饮;年产400万只计
序号
费用名称
参考价格
耗用量
单位成本(元/只)
总成本(元/只)
说明
1
可变费用
0。
57
228
2
原料
0。
16
184
3
水
0。
01
4
4
电
0。
02
8。
06
5
运杂费
0。
03
12
产值3%
6
车间经费
0。
05
20
产值5%
二
固定费用
0。
16
65。
40
1
管理费
0。
03
12
产值3%
2
折旧费
0。
05
18。
24
3
销售费用
0。
05
20
产值5%
4
工资及附件
0。
03
10。
8
5
流动资金利息
0。
01
4。
36
三
税金
0。
07
29。
24
四
工厂总成本
0。
80
322。
64
四、、销售收益计算
1、利润:
400-322。
64=77。
36(万元)
2、销售利益:
77。
36+29。
24=106。
6(万元)
五、投资回收期和投资回收率
1、投资回收期(静态)20077。
36=2。
5(年)
注:
若加上速冻食品;投资回收期还可缩短;
2、投资回收率=77。
36200=38%
注:
若加上速冻食品;回收率还可上升;
六、盈专分析
平衡点临界产量=65。
401-0。
57-0。
07=181(万只)
为设计能力的45%;
七、其它技术经济指标分析
1、投资收益率=20077。
36+29。
24=87。
6%
2、销售利税率=77。
6+29。
24400=26。
6%
3、投入产出比:
200:
400=1:
2
(未含速冻食品部分产值)
八、结论
建立该冷饮厂一是填补了我区空白;二是在生产过程中不产生环境污染;且投资规模适中;见效快;国家和企业收益都较高;具有广泛经济、社会效益;不失为一项好的投资项目。
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