南三镇日供4吨水厂可行性研究报告.docx
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南三镇日供4吨水厂可行性研究报告.docx
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南三镇日供4吨水厂可行性研究报告
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湛江市祥源投资置业有限公司
南三镇日供4/5万吨自来水项目
可行性研究报告
项目建设单位:
湛江市祥源投资置业有限公司
项目编制单位:
深圳市新产业投资咨询有限公司
项目编制时间:
二〇一二年三月
湛江市祥源投资置业有限公司
南三镇日供4/5万吨自来水项目
可行性研究报告
编制人员
毕康
产业咨询部经理、经济师
呙娜
投资分析师
杨俊
投资分析师
审核人员:
孙静
卢淑霞
注册咨询工程师
注册咨询工程师
宋竞辉
高级经济师
建设单位:
湛江市祥源投资置业有限公司
编制单位:
深圳市新产业投资咨询有限公司
二○一二年三月
附表:
附表1总投资估算表
附表1-1建筑投资估算表
附表1-2设备投资估算表
附表2流动资金估算表
附表3总投资使用计划与资金筹措表
附表4营业收入、税金及附加和增值税估算表
附表5固定资产折旧费估算表
附表6无形资产和其他资产摊销估算表
附表7总成本费用估算表
附表8利润及利润分配表
附表9项目投资现金流量表
附表10项目资本金现金流量表
附表11资产负债表
附表12财务计划现金流量表
第一章总论
1.1项目背景
1.1.1项目名称及建设单位概况
项目名称:
南三镇日供4/5万吨自来水项目
项目建设单位:
湛江市祥源投资置业有限公司
法定地址:
湛江市霞山区海滨大道南42号
法人代表:
傅腾强
公司类型:
有限责任公司
1.1.2申请报告编制单位
申请报告编制单位名称:
深圳市新产业投资咨询有限公司
发证机关:
国家发展和改革委员会
1.1.3编制依据
1、《中华人民共和国水土保持法》(1991年6月29日颁布);
2、《中华人民共和国水法》(2002年8月29日颁布);
3、《中华人民共和国防洪法》(1997年8月29日颁布);
4、《中华人民共和国环境保护法》(1989年12月26日颁布);
5、《中华人民共和国环境影响评价法》(2003年9月执行);
6、《中华人民共和国河道管理条例》(国务院令第3号,1988年6月10日);
7、《〈中华人民共和国水土保持法〉实施条例》(国务院令120号,1993年8月);
8、《建设项目环境保护管理条例》(国务院令253号,1998年11月18日);
9、《全国水土保持预防监督纲要(2004~2015)》(水保[2004]332号)
10、《关于加强土地管理搞好水土保持的通知》(国家土地管理局、水利部,国土局[1989]88号文)
11、《开发建设项目水土保持方案管理办法》(国家计委、水利部、国家环保总局[1994]513号文)
12、《水利部关于印发水土保持生态建设工程监理管理暂行办法的通知》(水建管[2003]79号)
13、《地面水环境质量标准》(GB3838-2002)
14、《生活用水水源水质标准》(GJ3020-93)
15、《城市供水水质标准》(CT/T206-2005)
16、《生活饮用水卫生标准》(GB5749-85)
17、项目申请单位提供的有关资料及数据
1.1.4编制范围
本项目对项目提出的背景及建设必要性、市场分析预测、选址与建设条件、建设规模及产品方案、总平面布置及工程方案、环境保护与劳动安全、节能方案分析、项目组织机构与管理、投资估算与资金筹措、财务评价及不确定性分析、项目招投标进行综合分析评价。
1.2建设单位概况:
湛江市祥源投资置业有限公司是一家集房地产开发、销售、建筑施工、道路施工、普通货运于一体的综合性开发企业。
湛江市祥源投资置业有限公司现已开发金海岸、绿茵家园、祥源公寓、翠堤湾等房地产项目,资金力量雄厚,人力资源充裕。
从2002年开始与湛江市荣基房地产公司联手合作开发了位于霞山海滨大道南的绿茵家园6万多平方米的商品楼盘,大获成功。
2005年,公司又再度与湛江市荣基房地产公司联手合作,投资开发位于金沙湾地段内的翠堤湾商品楼项目。
这个项目的开发,以独特的风格与良好的质量饮誉市场,为湛江金沙湾地段增添了一道亮丽的风景。
从2010年初开始,公司在湛江市霞山区海滨大道路段潜水学校原有建筑的基础下,额外投资5000多万元兴建了湛江第一家五星级园林式运动主题酒店——枫丹白露酒店。
该酒店由亚洲著名设计师按五星级标准精心设计打造,由国际酒店管理团队管理,以提升湛江滨海旅游城市档次与水平为使命,实现商务与运动的完美结合。
2011年10月由湛江市祥源投资置业有限公司等九个股东捐资建造南三大桥通车。
湛江市祥源投资置业有限公司以诚信、创新、高效、团队精神为宗旨,建立了一支优秀的、高素质的、积极进取的员工队伍。
1.3项目研究结论
通过对项目的必要性和可行性论证,项目具备建设的必要性,项目的建设是实现南三镇经济和社会进一步快速发展的必要条件,自来水的供给关系到千家万户的老百姓生活,关系到南三镇的发展,直接影响着南三镇人居环境改善,国民经济和社会的发展与进步。
南三镇日供5万吨自来水可行性研究告,通过对项目定性及定量的分析,科学合理的规划,项目的经济效益、社会效益、生态环境效益等各项评价指标均符合国家有关标准、符合投资者要求,评价显示本项目具有较强的可行性和建设的必要性。
第二章项目建设基本情况
2.1项目建设基本情况
2.1.1行业发展规划分析
《1998年世界发展指标》认为,安全的水是指经过处理的地表水和未经处理但未被污染的水。
在农村,安全的水意味着能够满足新陈代谢、卫生和家庭需要。
我国制定的饮用水安全卫生评价指标体系由水质、水量、方便程度和保证率四项指标组成。
目前根据国家规定符合《生活饮用水卫生标准》的要求为安全;水量的要求以每人每天可获得的水量不低于40L~60L为安全;在方便程度上以人力取水的往返时间不超过10分钟为安全;在保证率方面,以供水保证率不低于95%为安全,四项指标中有一项低于最低值为不安全。
我国70%以上人口生活在农村,农村饮用水安全关系到几亿农民的身体健康。
由于饮用水不安全而引发和传播的疾病严重地威胁农民群众的身体健康。
农村饮用水的卫生安全,受到全社会的广泛关注。
一、农村饮用水安全现状我国目前还有3.23亿农村人口饮水不安全,占农村人口的34%。
其中各类饮水水质不安全的有2.27亿人;水量不足、取水不方便以及供水保证率低的近9600万人。
2.27亿水质不安全人口中,饮用水氟砷含量超标的有5370万人,引用苦咸水的3850万人,地表水或地下饮用水资源被严重污染的9080万人,饮用水中铁锰超标的4410万人。
总体来讲,农村的饮用水存在严重的问题。
《中共中央国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见》[2006年中央“一号文件”]指出要加强农村基础设施建设,改善社会主义新农村建设的物质条件,加快乡村基础设施建设。
要着力加强农民最急需的生活基础设施建设。
在巩固人畜饮水解困成果基础上,加快农村饮水安全工程建设,优先解决高氟、高砷、苦咸、污染水及血吸虫病区的饮水安全问题。
有条件的地方,可发展集中式供水,提倡饮用水和其他生活用水分质供水。
中共中央、国务院印发的《关于加快水利改革发展的决定》,要求大兴农田水利建设。
制定支持农村饮水安全工程建设的用地政策,确保土地供应,对建设、运行给予税收优惠,供水用电执行居民生活或农业排灌用电价格。
提出到2013年解决规划内农村饮水安全问题,“十二五”期间基本解决新增农村饮水不安全人口的饮水问题。
积极推进集中供水工程建设,提高农村自来水普及率。
有条件的地方延伸集中供水管网,发展城乡一体化供水。
加强农村饮水安全工程运行管理,落实管护主体,加强水源保护和水质监测,确保工程长期发挥效益。
制定支持农村饮水安全工程建设的用地政策,确保土地供应,对建设、运行给予税收优惠,供水用电执行居民生活或农业排灌用电价格。
农村饮用水安全问题是关系我国全面建设小康社会的一个重大问题,必须采取切实可行的措施,下大力气解决好。
总体思路是:
根据全面建设小康社会的总体要求,按照胡锦涛总书记提出的喝上干净水的目标,以改善农村饮用水条件,实现饮水安全为指导,以提高农村饮用水质量为重点,统筹规划,分步实施,进一步加强农村饮水工程建设,重点解决高氟、高砷、苦咸水、污染水和严重缺水等地区的饮水安全问题,力争去昂农村人口全部喝上放心水。
农村自来水是全面建设社会主义新农村的一项重要指标。
由于供水技术条件落后,已经影响了南三镇社会经济的发展,而且现有的条件也不能适应全面建设社会主义新农村的需要。
农村自来水工程是一项利国利民的民心工程,重在解决农村人口饮水困难等问题,让人民群众喝上卫生洁净的自来水,告别喝不上水、喝不上干净水以及喝高氟高碘水的历史。
农村自来水工程建设,对于全面提升农村人口的饮水安全水平,实现水资源的优化配置和节约保护,拉动农村社会经济的快速发展具有重要意义。
为全面落实科学发展观,加强和改善宏观调控,引导社会投资,推进产业结构优化升级,促进一二三产业健康协调发展,逐步形成农业为基础、高新技术产业为先导、基础产业和制造业为支撑、服务业全面发展的产业格局,坚持节约发展、清洁发展、安全发展,实现可持续发展,国家发展和改革委员会发布了《产业结构调整指导目录(2011年本)》,该目录将农村饮水安全工程作为鼓励发展类项目,所以该项目的建设符合国家产业政策。
鉴江供水枢纽工程位于湛江东南部的吴川、坡头和东海岛,是一宗以供水为主,兼顾防潮、灌溉、航运及改善水环境等综合利用的大(Ⅰ)型跨流域调水工程。
从开工现场开始为取水源头,在坡头区乾塘镇和吴川市吴阳镇之间筑坝拦河,通过封闭式输水管道穿过南三岛和湛江湾,把淡水输送到东海岛钢铁项目安全水池和红星水库,全长39.46公里。
在未来的三年,32.7亿元的投资将全力投入兴建鉴江供水枢纽工程。
工程建成后日供水量达60万立方米,年均供水量达到2.8亿立方米,将满足湛江钢铁基地和开发区东海岛新区的用水,并泽及坡头、南三岛等地。
湛江水利部门有关负责人表示,鉴江供水枢纽工程是该市在继半个世纪前兴建雷州青年运河之后,开辟的又一重要淡水水源。
除主要供水对象湛江钢铁项目外,对于结束市区供水以开采地下水为主的现状、托起当地未来工农产业发展和城市扩张,都具有重大战略意义。
本项目主要区水源为鉴江供水枢纽南三开口,符合鉴江供水枢纽工程规划要求。
2.1.2项目建设的必要性
1、南三镇供水存在的问题
由于岛上没有江河、地表淡水资源贫乏,群众只能挖屈地下水但地下水质苦咸含铁量严重超标,不利人民身体健康。
南三镇居民用水存在供给不足,水质较差等缺点,给当地生活生产带来严重制约和不便。
随着人民生活质量的提高,原有的饮水观念在人们心中已经发生了改变,人民对食品质量安全、生活饮水安全达到了前所未有的重视。
特别是我国改革开放、新农村建设的春风吹进了老百姓的心中,农民的思想得到了前所未有的解放。
南三镇有户藉总人口约10万人,加上外来人口10多万,而且还在以每年10%左右的速度增长,现有的供水模式已经难以满足人民生活水平的需要,而且现有的净水技术和条件也一定程度上制约了人民对饮水质量的要求。
南三镇2011年社会生产总值4.77亿元,比增10%。
其中,第一产业总产值4.28亿元,比增4.8%;第二产业总产值2310万元,比增10%;固定资产投资1714万元,比增11%;地方财政收入342万元,比增11.2%;
乡镇企业用水量的不断增多,原有供水模式落后,已经难以满足南三镇发展的需求,而且制约了南三镇未来经济的发展。
2、项目建设的必要性
(1)从提高供水水质考虑,开辟鉴江水源、建设南三镇水厂是必要的。
根据湛江市城市发展规划和南三镇近年来用水量递增的趋势,目前供水量已不能满足用水量的需要,因此有必要开辟新水源,建造新水厂,以适应不断提高的供水水质和供水量的要求。
(2)从提高供水安全性考虑,建设南三镇水厂非常必要的。
供水安全性从两方面考虑:
其一,是水源的安全性,从水源角度考虑,建设南三镇水厂、取鉴江水源能够使整个南三镇的城市供水安全性得到提高。
其二,在南三镇地区建造水厂,就近供给城市北部地区用水,比当地自备井在水质保证和水量保证上安全性可靠性更高。
(3)从城市供水经济性、合理性方面考虑,建设南三镇水厂是比较经济、理想的。
在南三镇建造水厂,使岛上城市供水形成南北对置格局,优化城市供水管网;使清水输送距离减少,节省投资,降低水厂运行成本和消耗;使清水受到二次污染的机会减少;使供水水质和水量可靠性都得到保证。
南三镇供水将实现多水源,多路径联网供水的格局,可增加城市供水安全性,将是城市供水很理想的布局。
(4)从节省投资方面考虑,近期建设南三镇水厂是比较好时机。
本次拟建项目位于南三镇东部南三林场旅游区,交通便利,离鉴江供水工程南三段出水口较近、便于直接利用鉴江供水枢纽工程的水。
同时拥有光明水库的备用水源,有利于水厂布置和输水管道的敷设,可缩短建设工期,节省工程投资。
本项目建设后,可为岛上居民提供4/5万吨/日的饮用水供应,能够有效缓解南三岛目前饮用水供应存在的困难,符合当地居民生活需要,能够有效改善当地居民的生活质量。
综上所述,该项目的建设符合国家产业政策及发展规划,有利于改善当地居民的饮水质量、提升当地基础配套设施水平,项目的建设是十分必要的。
2.1.3项目建设地点
项目建设地点位于南三林场建设用地内。
2.1.4建设内容、规模及产品方案
本项目总占地面积53333平方米(折80亩),主要构筑物如下:
取水泵站500平方米、DN501输水管网35000米、净水厂建设1000平方米、网格絮凝平流式沉淀池600平方米、双阀滤池(6格)300平方米、加药间800平方米、加氯间500平方米、鼓风机房300平方米、安全调蓄水库1000平方米、二级泵站(含吸水井、变配电室)600平方米、综合楼1200平方米、食堂400平方米;配套硬化路面1500平方米、厂区绿化1000平方米、铺设雨、污管网500米、新建围墙900米;并购置相关配套设备。
本项目建成投产后,主要为南三镇生产、生活提供安全的饮用水。
正常年份,年可供水1825万吨。
2.1.5建设工期
本项目总建设工期3.5年,计划自2012年6月开始,于2015年12月项目竣工验收。
2.1.6总投资估算及资金筹措
本项目总投资估算8000.19万元,其中,固定资产投资7815.87万元(包括建筑工程费用1930.24万元、设备购置费2037.4万元、安装工程费1604.47万元、其他费用1618.21万元、预备费625.56万元),铺底流动资金184.32万元。
本项目资金来源:
企业全部自筹解决,企业自有资金4000.19万元,银行贷款4000万元。
2.1.7主要技术指标
本项目主要技术经济指标见下表:
主要技术经济指标表。
主要技术经济指标表
序号
指标名称
单位
数量
备注
1
生产规模
1.1
自来水
万吨
1825
2
项目建设期
年
3.5
3
年生产天数
天
365
4
项目占地面积
平方米
53333.00
80.00
5
劳动定员
人
75
6
项目总投资
万元
8000.19
6.1
建设投资
万元
7815.87
6.2
铺底流动资金
万元
184.32
7
流动资金总额
万元
614.39
8
资金筹措
万元
8.1
项目资本金
万元
4000.19
8.2
银行贷款
万元
4000
9
年营业收入
万元
3650.00
正常年
10
年总成本费用
万元
2379.51
正常年
11
年增值税
万元
455.60
正常年
12
年营业税金及附加
万元
45.56
正常年
13
年利润总额
万元
1224.93
正常年
14
年所得税
万元
306.23
正常年
15
年净利润
万元
918.70
正常年
16
项目总投资收益率
%
15.31
正常年
17
项目资本金净利润率
%
11.48
正常年
18
项目投资财务内部收益率
%
15.86%
所得税前
12.45%
所得税后
19
项目投资财务净现值
万元
3450.23
所得税前
1868.44
所得税后
20
项目投资回收期
年
5.74
所得税前
6.49
所得税后
21
项目资本金财务内部收益率
%
12.45%
22
生产能力的盈亏平衡点
%
64.69
正常年
2.2项目产品技术方案
2.2.1建设目标
项目以为当地居民提供安全洁净的饮用水为主要目标,利用鉴江供水枢纽工程的有利条件,满足当地生产、生活的需求,提高当地居民的生活质量,促进南三镇经济快速发展。
本项目建成投产后,主要为南三镇生产、生活提供安全的饮用水。
正常年份,年可供水1825万吨。
2.2.2产品方案
需水量的预测
1、预测方法的选择
自来水需水量预测,是自来水供水工程建设的基础和水资源综合利用的依据,因此需水量预测应力求符合供水用水的实际情况,同时还应建立在城镇建设和工业发展规划的基础上。
经合理分析当地水资源、水环境质量和用水习惯、工业结构、参照其邻近地区供水发展经验,采用适当方法,确定合适的用水指标,进行需水量预测。
需水量主要由生活用水和工业用水两大部分组成。
需水量的预测涉及的因素很多,基于城镇的性质和工业结构不同,很难有一定规律可循,目前常用方法有七种:
(1)分项预测法,根据总体规划提供的数据,按生活、工业用水分项预测,结合工业用水重复利用率的提高,人均生活用水量的增加因素,加以综合确定。
(2)供水量递增预测法,根据收集到的历年城市供水递增率,结合工业及人口增加比率,确定今后的供水增长率,从而确定需水量。
(3)数理统计法,即用量最小二乘法的数学原理,对收集到历年供水量数据,经分项整理后,拟出一条适当曲线,使实际值与趋势值离差平方和为最小,以此来预测今后需水量。
(4)历年供水量拟合曲线数字模型法。
(5)用地指标法。
(6)比例法。
(7)类比法。
上述方法中,供水量递增预测法、数理统计及历年供水量拟合曲线数字模型法用于有资料齐全的地区,南三镇由于缺少每年供水量基础资料加上供水设施比较落后,积累的资料不能真实反映供水情况。
因此不适用以上三种方法。
用地指标法、比例法及类比法主要针对新建城市,其指标波动性较大,对预测的准确性有着较大的影响,对于南三镇显然不合适。
经过综合分析,本工程采用分项预测法预测该镇需水量。
2、基本参数
1)预测年限
本研究报告确定预测年限为2011—2016年
2)人口规模
据统计资料,2010年南三镇现有当地居民71881人,外来人口近10万人,以现有居民的发展速度,南三镇人口发展至2016年,预计当地居民10万人,外来人口近11万人。
3)生活用水指标
根据国家日用水定额标准,该地区最低标准为150升/人•日,按年人均生活用水指标达到150升/日计算。
4)万元工业产值用水量指标
工业平均增长速度计划为10%,2016年工业产值达到7.68亿元。
2010南三镇万元工业产值耗水量为40吨。
考虑到今后工业技术水平的更新换代,用水重复利用率将不断的提高,确定2016年万元产值耗水量为30吨。
3、近期需水量预测
利用分项预测法计算年需水量
1)生活用水预测
Q1=210000×150升/人•日=3.15万吨/日
2)工业需水量预测
Q2=76800万元/年×30吨/万元÷365日≈0.63万吨/日
3)未预见水量及管网损失,占生活、生产用水的10%。
Q3=0.1×(Q1+Q2)=0.1×(3.15+0.63)=0.38吨/日
4)总用水量预测
Q=Q1+Q2+Q3=3.15+0.63+0.38=4.16万吨/日
本项目核定供水规模4.16万吨。
设计规模确定
根据以上数据的分析和计算,南三镇在预测年份内,实际用水量为4.16万吨/日,考虑到今后用水量的需求及节约用水观念的深入人心,本项目设计建设为4/5万吨/日。
本项目年可向南三镇供水1825万吨。
2.2.3工程规划
1、水源选择
拟建项目位于南三镇东部南三林场旅游区,离鉴江供水工程南三段出水口较近、便于直接利用鉴江供水枢纽工程的水。
同时拥有光明水库的备用水源。
2、水源水质情况
根据区自来水公司水质全分析检验报告,所用水源水质符合《生活饮用水源水质标准》(GJ3020-93)二级标准。
3、取水点位置选择
根据现场勘察研究结果经过反复商定,选择鉴江供水工程南三段出水口作为主要水源,光明水库作为备用水源。
4、净水厂位置选择
根据南三镇总体规划,结合现场踏勘,建设工程建于南三林场内。
5、输水方式及输水线路
本工程输水管网35000米,为确保供水安全,采用两条输水管平行铺设,在中途设一道联通管,当任何一段管道检修时能通过设计流量的70%,原水经取水泵站加压后经输水管直接送到净水厂。
6、净水工艺
根据水质,净水工艺如下:
凝聚剂
水源——取水泵——浑水输送管——管式静态混合器——絮凝沉淀池——消毒池——过滤——清水池——二级泵站——配水管网——用户
2.2.4工程设计
1、取水泵站
取水口处水渠设计最高水位为20米,历年最低水位为10米,水位变幅最大为10米,经实地踏勘,取水形式采用固定取水构筑物。
取水泵采用卧式离心泵。
泵房取水能力按10万立方米/天设计(水厂自用水取8%),并预留5万立方米/取水能力。
选用Q=1350立方米/时、H=40.0卧式离心泵五台,四用一备。
2、输水管
从取水泵站到净水厂输水能力按6万立方米/天均匀输送,为确保供水安全,近期采用两根DN500管道,中途设一道联通管,当其中一根发生事故时,仍能输送70%的设计流量,远期增设一根水管DN500,正常时设计流速V=0.81米/秒,事故时设计流速V=1.17米/秒,I=1.36‰;管材采用自应力钢筋混凝土管。
3、净水厂主要构筑物
(1)网格絮凝平流式沉淀池
混凝沉淀的目的是去除水中悬浮物,使出水水质达到待滤水水质要求。
平流沉淀池是目前我国大中型水厂最广泛使用的池型,具有构造简单、管理方便、耐冲击负荷强等优点。
通过合理加药和絮凝,目前平流沉淀池的出水浊度基本可控制在1~3NTU,甚至1NTU以下。
池数:
二座、每座产水能力3万立方米/天,可独立运行
絮凝时间:
10分钟
沉淀时间:
1.5小时
沉淀池水平流速:
11.10mm/s
平均水深:
3.5m
絮凝池与沉淀池为合建式,其外形尺寸:
L×B×H=60×10×3.8
(2)双阀滤池
滤池共计二组,每组六格,每组产水能力3万立方米/天,单格滤池L×B×H=6×5×3.3m
滤池反冲采用气水反冲洗,鼓风机与冲洗水搭配套形式
滤速:
8米/小时
水冲速:
5L/S•㎡历时:
6分钟
气冲洗:
15L/S•㎡历时:
3分钟
(3)清水池
清水池共二座,每座容积4500立方米(占最高日用水量15%),单池尺寸40×30×4.1,有效水深3.8米。
二级泵站按时变化系数Kh=1.6考虑设计流量,水泵扬程控制点地面高程及所需自由水头28米(供水至六层住宅)考虑。
选用Q=1600立方米/时,H=39米,离心水泵五台,四用一备,考虑二台变频调速,选用Q800立方米/时,H=39米离心水泵五台,四用一备。
泵房形式为半地下室泵房、泵房尺寸:
36×12m,二级泵站设取
- 配套讲稿:
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