《危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准》XXX6.docx
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《危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准》XXX6
《危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准》XXX6
危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准
A级要素
B级要素
标准化要求
企业达标标准
评审方法
评审标准
否决项
扣分项
1法律、法规和标准
(100分)
1.1法律、法规和标准的识别和猎取
(50分)
1.企业应建立识别和猎取适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求的治理制度,明确责任部门,确定猎取渠道、方式和时机,及时识别和猎取,定期更新。
1.建立识别和猎取适用的安全生产法律法规、标准及政府其他有关要求的治理制度;
2.明确责任部门、猎取渠道、方式;
3.及时识别和猎取适用的安全生产法律法规和标准及政府其他有关要求;
4.形成法律法规、标准及政府其他有关要求的清单和文本数据库,并定期更新。
查文件:
1.识别和猎取适用的安全生产法律、法规、标准及政府其他要求的制度;
2.适用的法律法规、标准及政府其他要求的清单和文本数据库;
3.定期更新记录。
未明确专门部门定期识别和猎取,扣50分(B级要素否决项)。
1.识别和猎取的法律、法规、标准及政府其他要求,一项不符合扣1分;
2.法律法规、标准及政府其他要求未识别到条款,一项扣1分;
3.未形成清单或文本数据库,扣5分;
4.未及时更新清单或文本数据库,扣5分。
2.企业应将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时传达给相关方。
采纳适当的方式、方法,将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时传达给相关方。
查文件:
1.文件发放记录;
2.培训记录、告知书、宣传材料。
询问:
相关方是否接收到企业传达的相关信息。
未及时将适用的法律、法规、标准及其他要求向相关方进行传达,一项不符合扣1分。
1.2法律、法规和标准符合性评判
(50分)
企业应每年至少1次对适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求的执行情形进行符合性评判,排除违规现象和行为。
1.每年至少1次对适用的安全生产法律、法规、标准及其他有关要求的执行情形进行符合性评判;
2.对评判出的不符合项进行缘故分析,制定整改打算和措施;
3.编制符合性评判报告。
查文件:
1.符合性评判报告、记录;
2.不符合项整改记录。
未进行符合性评判,扣50分(B级要素否决项)。
1.未编制符合性评判报告,扣5分;
2.未对所有适用的法律、法规、标准及其他有关要求进行评判,一项扣2分;
3.对评判出的不符合项未进行缘故分析的,一项扣2分;未制定整改打算或整改措施,或整改措施不落实,一项扣2分。
2机构和职责
(100分)
2.1方针目标
(20分)
1.企业应坚持“安全第一,预防为主,综合治理”的安全生产方针。
要紧负责人应依据国家法律法规,结合企业实际,组织制定文件化的安全生产方针和目标。
安全生产方针和目标应满足:
(1)形成文件,并得到所有从业人员的贯彻和实施;
(2)符合或严于相关法律法规的要求;
(3)与企业的职业安全健康风险相适应;
(4)目标予以量化;
(5)公众易于获得。
1.要紧负责人组织制定符合本企业实际的、文件化的安全生产方针;
2.要紧负责人组织制定符合企业实际的、文件化的年度安全生产目标;
3.安全生产目标应满足:
(1)形成文件,并得到所有从业人员的贯彻和实施;
(2)符合或严于相关法律法规的要求;
(3)与企业的职业安全健康风险相适应;
(4)依照安全生产目标制定量化的安全生产工作指标;
(5)应以公众易于获得的方式公布安全生产目标。
查文件:
安全生产方针,年度安全生产目标。
询问:
抽查从业人员是否明白本企业安全生产方针和安全生产目标。
现场检查:
安全生产方针和安全生产目标告知情形。
未制定安全生产方针或年度安全生产目标,扣20分(B级要素否决项)。
1.缺一项扣2分;
2.安全生产目标不满足标准要求,一项不符合扣1分;
3.从业人员不了解安全生产方针或安全生产目标,1人次扣1分;
4.没有制定安全生产工作指标或指标未进行量化,扣2分;
5.公布安全生产目标的方式不符合公众易于获得的要求,扣2分。
2.企业应签订各级组织的安全目标责任书,确定量化的年度安全工作目标,并予以考核。
企业各级组织应制定年度安全工作打算,以保证年度安全工作目标的有效完成。
1.将企业年度安全目标分解到各级组织(包括各个治理部门、车间、班组),签订安全生产目标责任书;
2.定期考核安全生产目标完成情形;
3.企业及各级组织应制定切实可行的年度安全生产工作打算。
查文件:
1.企业的年度安全生产目标和安全生产工作打算;
2.各级组织的安全生产目标责任书;
3.各级组织年度安全生产工作打算;
4.安全生产目标责任书的考核与奖惩记录。
询问:
1.要紧负责人及各级组织负责人是否了解各自安全生产目标;
2.抽查从业人员是否了解本组织的安全生产目标。
未签订各级组织的安全目标责任书,扣20分(B级要素否决项)。
1.每缺一个组织的安全生产目标责任书,扣2分;
2.安全生产目标责任书内容与本组织的安全生产职责不符,扣1分;
3.企业未制定年度安全生产工作打算,扣4分;各级组织未制定年度安全生产工作打算,缺一个组织扣2分;
4.未定期考核,扣4分;考核与安全生产目标责任书内容不符,扣2分;
5.未落实安全生产目标考核奖惩,扣2分;
6.有关人员不了解本组织的安全生产目标,1人次扣1分。
2.2负责人
(20分)
1.企业要紧负责人是本单位安全生产的第一责任人,应全面负责安全生产工作,落实安全生产基础和基层工作。
1.明确企业要紧负责人是安全生产第一责任人;
2.要紧负责人对本单位的危险化学品安全治理工作全面负责,落实安全生产基础与基层工作。
查文件:
安全生产责任制。
询问:
1.要紧负责人的安全生产职责;
2.对本单位的危险化学品安全治理工作情形;
3.本单位安全生产基础和基层工作情形和做法。
未明确第一责任人,或不符合规定,扣20分(B级要素否决项)。
要紧负责人对本单位的危险化学品安全治理工作情形、对安全生产基础治理工作情形不清晰,扣5分。
2.企业要紧负责人应组织实施安全标准化,建设企业安全文化。
1.要紧负责人组织开展安全生产标准化建设;
2.制定安全生产标准化实施方案,明确实施时刻、打算、责任部门和责任人;
3.制定安全文化建设打算或方案;
查文件:
1.查企业安全生产标准化实施方案;
2.要紧负责人组织和参与安全生产标准化建设的记录;
3.安全文化建设打算或方案。
1.安全生产标准化实施方案内容,一项不符合扣2分;
2.无要紧负责人组织或参与安全生产标准化记录,扣3分;
3.未制定安全文化建设打算或方案,扣2分。
二级企业应初步形成安全文化体系。
查文件:
安全文化体系有关文件。
询问:
要紧负责人及有关人员对安全文化内容把握情形。
二级企业
未初步形成安全文化体系,扣100分(A级要素否决项)。
一级企业有效运行安全文化体系。
查文件:
安全文化体系有关文件;
询问:
要紧负责人及有关人员对安全文化内容把握情形。
现场检查:
现场检查安全文化运行成效。
一级企业未有效运行安全文化体系,扣100分(A级要素否决项)。
3.企业要紧负责人应作出明确的、公布的、文件化的安全承诺,并确保安全承诺转变为必需的资源支持。
1.安全承诺的内容应明确、公布、文件化;
2.要紧负责人应确保安全生产标准化所需的资金、人员、时刻、设备设施等资源。
查文件:
1.要紧负责人安全承诺书;
2.资源配备文件及使用记录。
询问:
1.要紧负责人如何提供资源支持;
2.从业人员是否明白要紧负责人的安全承诺。
现场检查:
安全承诺告知情形。
1.要紧负责人未作出安全承诺,扣10分;
2.安全承诺未明确、公布、文件化,一项不符合扣2分;
3.资源支持、配备不充分,一项不符合扣2分;
4.从业人员不清晰要紧负责人的安全承诺,1人次扣1分。
4.企业要紧负责人应定期组织召开安全生产委员会或领导小组会议(以下简称安委会)。
要紧负责人定期组织召开安委会会议,或定期听取安全生产工作情形汇报,了解安全生产状况,解决安全生产问题。
查文件:
1.查安委会会议记录或纪要;
2.安全生产工作汇报资料。
询问:
要紧负责人听取安全生产工作汇报的情形。
1.要紧负责人未定期召开安委会会议或听取汇报,扣10分;
2.未形成会议记录或纪要,扣2分;
3.安全生产问题未及时解决,一项不符合扣2分。
5.
1.落实领导干部带班制度;
2.要紧负责人要对领导干部带班负全责。
查文件:
1.领导干部带班制度;
2.领导干部带班记录及考核记录。
询问:
要紧负责人等有关负责人了解和执行带班制度的情形。
未实施领导干部带班,扣20分(B级要素否决项)。
1.领导干部无故不参加带班,1人次扣2分;
2.带班记录一项不符合扣1分;
3.未按规定进行领导带班制度执行情形考核,扣2分;
4.要紧负责人不清晰领导干部带班情形,扣2分。
2.3职责
(30分)
1.企业应制定安委会和治理部门的安全职责。
制定安委会和各治理部门及基层单位的安全职责。
查文件:
安全生产责任制文件及内容。
询问:
各治理部门及基层单位负责人是否清晰本部门安全职责。
1.缺少一个治理部门或基层单位的安全职责,扣2分;
2.安全生产责任制内容与部门安全职责不符合,一项扣2分;
3.要紧负责人不清晰安委会安全职责,扣10分;
4.有关人员不了解本部门安全职责,1人次扣2分。
5.缺少安委会的安全职责,扣10分。
2.企业应制定要紧负责人、各级治理人员和从业人员的安全职责。
1.明确要紧负责人安全职责,对《安全生产法》规定的要紧负责人安全职责进行细化;
2.明确各级治理人员的安全职责,做到“一岗一责”;
3.明确从业人员安全职责,做到“一岗一责”。
查文件:
安全生产责任制。
询问:
1.要紧负责人是否了解《安全生产法》规定的安全职责和细化后的安全职责内容;
2.各级治理人员、从业人员对各自职责是否清晰。
1.未建立安全生产责任制,扣100分(A级要素否决项);
2.要紧负责人对其安全职责不清晰,扣30分(B级要素否决项)。
1.安全职责与其所在岗位职责不符合,一项扣2分;
2.其他人员对其安全职责不清晰,1人次扣2分。
3.企业应建立安全生产责任制考核机制,对各级治理部门、治理人员及从业人员安全职责的履行情形和安全生产责任制的实现情形进行定期考核,予以奖惩。
1.建立安全生产责任制考核机制;
2.对企业负责人、各级治理部门、治理人员及从业人员安全生产责任制进行定期考核,予以奖惩。
查文件:
1.安全生产责任制考核制度;
2.考核、奖惩决定文件,及奖惩兑现情形。
现场检查:
财务记录、行政文件。
未建立安全责任制考核机制,扣30分(B级要素否决项)。
未按考核制度对企业负责人、各级治理部门和从业人员的安全责任制进行定期考核,予以奖惩,一项不符合扣2分。
二级企业建立了健全的安全生产责任制和安全生产规章制度体系,并能够连续改进。
查文件:
安全生产责任制和安全生产规章制度文件。
不符合,扣100分(A级要素否决项)。
2.4组织机构
(20分)
1.企业应设置安委会,设置安全生产治理部门或配备专职安全生产治理人员,并按规定配备注册安全工程师。
1.设置安委会;
2.设置安全治理机构或配备专职安全治理人员。
安全生产治理机构要具备相对独立职能。
专职安全生产治理人员应许多于企业职员总数的2%(不足50人的企业至少配备1人),要具备化工或安全治理相关专业中专以上学历,有从事化工生产相关工作2年以上经历;
3.按规定配备注册安全工程师,且至少有一名具有3年化工安全生产经历;或托付安全生产中介机构选派注册安全工程师提供安全生产治理服务。
查文件:
1.安委会、安全生产治理部门或专职安全治理人员配备文件。
2.注册安全工程师配备或托付文件。
3.安全生产治理人员的学历、工作经历。
4.与提供安全生产治理服务的中介机构签订的协议(合同).
未设置安委会、安全生产治理部门或配备专职安全治理人员,扣100分(A级要素否决项)。
1.专职安全治理人员配备不符合要求,一项扣2分;
2.未按规定配备注册安全工程师,或未按规定托付中介机构,扣2分;
3.注册安全工程师不具有化工安全生产经历,扣1分。
2.企业应依照生产经营规模大小,设置相应的治理部门。
1.依照生产经营规模设置相应治理部门;
2.生产、储存剧毒化学品、易制毒危险化学品的单位,应当设置治安保卫机构,配备专职治安保卫人员。
查文件:
1.治理部门设置文件;
2.治安保卫部门设置及专职治安保卫人员配置文件。
1.机构设置与企业生产经营规模不符,扣2分;
2.未设置治安保卫机构或配备专职治安保卫人员,一项扣1分。
3.企业应建立、健全从安委会到基层班组的安全生产治理网络。
建立从安全生产委员会到治理部门、车间、基层班组的安全生产治理网络,各级机构要配备负责安全生产的人员。
查文件:
1.建立安全生产委员会、治理部门、车间、基层班组的安全生产治理网络的文件。
询问:
有关人员是否了解安全生产治理网络构成。
1.未建立安全生产治理网络,扣2分。
2.安全生产治理网络中每缺1个单位或1个单位未明确安全治理人员,一项扣2分;
3.有关人员不清晰安全生产治理网络构成,1人次扣1分。
2.5安全生产投入(10分)
1.企业应依据国家、当地政府的有关安全生产费用提取规定,自行提取安全生产费用,专项用于安全生产。
依照国家及当地政府规定,建立和落实安全生产费用治理制度,确保安全生产需要。
查文件:
安全生产费用治理制度。
未按有关规定投入安全生产费用,扣10分(B级要素否决项)。
安全生产费用治理制度内容不符合有关规定,一项扣1分。
2.企业应按照规定的安全生产费用使用范畴,合理使用安全生产费用,建立安全生产费用台账。
1.按照国家及地点规定合理使用安全生产费用;
2.建立安全生产费用台帐,载明安全生产费用使用情形。
查文件:
1.安全生产费用治理制度;
2.安全生产费用台帐。
询问:
安全生产费用治理部门对安全生产费用使用情形。
现场检查:
安全生产费用使用情形与台帐记录是否符合。
1.未规定安全生产费用使用范畴,扣5分;
2.未建立安全生产费用台帐,扣2分;
3.安全生产费用台帐内容与规定要求不符,一项扣1分;
4.安全生产费用使用情形与台帐记录不符,一项扣1分。
3.企业应依法参加工伤保险或安全责任险,为从业人员缴纳保险费。
依法参加工伤保险,为全体从业人员缴纳保险费。
查文件:
企业为从业人员交纳保险凭证。
未参加工伤社会保险,扣5分;每漏缴工伤保险费1人次扣1分。
实行全员安全风险抵押金制度或安全责任保险。
查文件:
风险抵押金或安全责任保险考核记录。
未考核兑现,扣2分。
3风险治理
(100分)
3.1范畴与评判方法
(10分)
1.企业应组织制定风险评判治理制度,明确风险评判的目的、范畴和准则。
1.制定风险评判治理制度,并明确风险评判的目的、范畴、频次、准则及工作程序;
2.明确各部门及有关人员在开展风险评判过程中的职责和任务。
查文件:
风险评判治理制度,各部门和有关人员的职责与任务。
询问:
1.企业负责人组织开展风险评判工作的情形;
2.从业人员是否了解风险评判制度的有关内容。
1.未制定风险评判治理制度,或未明确风险评判的目的、频次、准则及工作程序,一项不符合扣1分;
2.未明确各部门及有关人员的职责和任务,一项不符合扣1分;
3.企业负责人没有组织开展风险评判工作,或不了解风险评判工作情形,一项不符合扣2分;
4.从业人员不了解风险评判制度内容,1人次扣1分。
2.企业风险评判的范畴应包括:
(1)规划、设计和建设、投产、运行等时期;
(2)常规和专门规活动;
(3)事故及潜在的紧急情形;
(4)所有进入作业场所人员的活动;
(5)原材料、产品的运输和使用过程;
(6)作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品;
(7)丢弃、废弃、拆除与处置;
(8)企业周围环境;
(9)气候、地震及其他自然灾难等。
风险评判范畴满足标准要求。
查文件:
1.风险评判记录;
2.风险评判治理制度。
风险评判范畴不符合标准要求,一项扣1分。
3.企业可依照需要,选择科学、有效、可行的风险评判方法。
常用的评判方法有:
(1)工作危害分析(JHA);
(2)安全检查表分析(SCL);
(3)预危险性分析(PHA);
(4)危险与可操作性分析(HAZOP);
(5)失效模式与阻碍分析(FMEA);
(6)故障树分析(FTA);
(7)事件树分析(ETA);
(8)作业条件危险性分析(LEC)等方法。
1.可选用JHA法对作业活动、SCL法对设备设施(安全生产条件)进行危险、有害因素识别和风险评判;
2.可选用HAZOP法对危险性工艺进行危险、有害因素识别和风险评判;
3.选用其他方法对相关方面进行危险、有害因素识别和风险评判。
查文件:
1.风险治理制度;
2.风险评判记录;
3.选用的风险评判方法。
询问:
有关人员对风险评判方法的把握和运用情形。
1.未规定选用何种风险评判方法,扣2分;
2.有关人员不清晰或未把握选定的风险评判方法,1人次扣1分。
4.企业应依据以下内容制定风险评判准则:
1)有关安全生产法律、法规;
2)设计规范、技术标准;
3)企业的安全治理标准、技术标准;
4)企业的安全生产方针和目标等。
1.依照企业的实际情形制定风险评判准则;
2.评判准则应符合有关标准规范规定;
3.评判准则应包括事件发生可能性、严峻性的取值标准以及风险等级的评定标准。
查文件:
风险治理制度、风险评判准则和相关取值标准的内容。
1.未依照实际制定风险评判准则,扣2分;
2.风险评判准则不符合标准规定,一项扣1分。
3.风险评判涉及的事件发生可能性、严峻性的取值标准不明确,或风险等级评定标准不明确,一项扣2分。
3.2
风险评判
(10分)
1.企业应依据风险评判准则,选定合适的评判方法,定期和及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别和风险评判。
企业在进行风险评判时,应从阻碍人、财产和环境等三个方面的可能性和严峻程度分析。
1.建立作业活动清单和设备、设施清单;
2.依照规定的频次和时机,开展危险、有害因素辨识、风险评判;
3.从阻碍人、财产和环境等三个方面的可能性和严峻性进行评判。
查文件:
1.作业活动清单、设备、设施清单;
2.风险评判记录;
3.风险评判报告。
现场检查:
从业人员参与风险评判活动的情形。
未按规定的频次和时机开展风险评判,扣10分(B级要素否决项)。
1.未建立作业活动清单、设备设施清单,每一项不符合扣1分;
2.危险、有害因素识别、评判不全面或不正确,一项扣1分。
2.企业各级治理人员应参与风险评判工作,鼓舞从业人员积极参与风险评判和风险操纵。
1.厂级评判组织应有企业负责人参加;
2.车间级评判组织应有车间负责人参加;
3.所有从业人员应参与风险评判和风险操纵。
查文件:
1.各级机构组织开展风险评判的有关文件;
2.风险分析记录、风险评判报告;
3.风险评判有关会议记录或纪要。
询问:
有关企业负责人及从业人员是否参与风险评判工作。
1.没有组织开展风险评判的文件,一项扣2分;
2.各级治理人员及从业人员未参与风险评判工作,1人次扣1分。
3.3
风险操纵
(15分)
1.企业应依照风险评判结果及经营运行情形等,确定不可同意的风险,制定并落实操纵措施,将风险专门是重大风险操纵在能够同意的程度。
企业在选择风险操纵措施时:
1)应考虑:
⑴可行性;
⑵安全性;
⑶可靠性。
2)应包括:
⑴工程技术措施;
⑵治理措施;
⑶培训教育措施;
⑷个体防护措施。
1.依照风险评判的结果,建立重大风险清单;
2.结合实际情形,确定优先顺序,制定措施消减风险,将风险操纵在能够同意的程度;
3.风险操纵措施符合标准要求。
查文件:
1.重大风险清单;
2.风险操纵措施;
3.风险评判记录,风险评判报告。
现场检查:
重大风险操纵措施现场落实情形。
未将重大风险降到能够同意的程度,扣15分(B级否决项)。
1.未建立重大风险清单,扣1分;
2.风险操纵措施缺乏针对性、可操作性和可靠性,一项扣1分。
2.企业应将风险评判的结果及所采取的操纵措施对从业人员进行宣传、培训,使其熟悉工作岗位和作业环境中存在的危险、有害因素,把握、落实应采取的操纵措施。
1.制定风险治理培训打算;
2.按打算开展宣传、培训。
.
查文件:
1.风险治理培训教育打算;
2.风险治理培训教育记录。
询问:
从业人员是否明白本岗位的危险、有害因素及应采取的操纵措施。
1.没有风险治理培训教育打算,或培训教育记录缺少风险评判内容,一项扣2分;
2.从业人员不了解本岗位风险及其操纵措施,1人次扣2分。
3.4
隐患排查与治理(20分)
1.企业应对风险评判出的隐患项目,下达隐患治理通知,限期治理,做到定治理措施、定负责人、定资金来源、定治理期限。
企业应建立隐患治理台账。
1.建立隐患治理台账;
2.对查出的每个隐患都下达隐患治理通知,明确责任人、治理时限;
3.重大隐患项目做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”;
4.按期完成隐患治理。
查文件:
1.隐患治理制度;
2.隐患治理台账;
3.隐患治理记录;
4.重大隐患治理工作“五到位”落实情形。
1.未建立隐患治理台账,扣5分;
2.未向相关部门下达隐患治理通知,一项扣2分;
3.通知内容不符合要求,一项扣1分;
4.重大隐患项目未做到“五到位”,一项扣1分;
5.隐患项目未按期治理,一项扣5分。
2.企业应对确定的重大隐患项目建立档案,档案内容应包括:
(1)评判报告与技术结论;
(2)评审意见;
(3)隐患治理方案,包括资金概预算情形等;
(4)治理时刻表和责任人;
(5)竣工验收报告;
(6)备案文件。
建立重大隐患项目档案,包括隐患名称、标准要求内容及“五到位”等内容。
查文件:
重大隐患项目档案。
1.未建立重大隐患项目档案,扣5分;
2.档案内容不全,缺一项扣2分。
3.企业无力解决的重大事故隐患,除应书面向企业直截了当主管部门和当地政府报告外,应采取有效防范措施。
1.临时无力解决的重大事故隐患,应制定并落实有效的防范措施;
2.书面向主管部门和当地政府、安全监管部门报告,报告要说明无力解决的缘故和采取的防范措施。
查文件:
1.重大事故隐患的防范措施;
2.书面报告。
未书面向主管部门和当地政府、安全监管部门报告扣20分(B级要素否决项)。
未采取有效防范措施,扣5分。
4.企业对不具备整改条件的重大事故隐患,必须采取防范措施,并纳入打算,限期解决或停产。
1.不具备整改条件的重大事故隐患,必须采取防范措施;
2.纳入隐患整改打算,限期解决或停产;
3.书面向主管部门和当地政府、安
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