质量保证体系及措施.docx
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质量保证体系及措施
质量保证体系及措施
建立以ISO9002质量体系为中心,以专业检查与群众性检查相结合,以全员全方位全过程管理为内容,以跟踪监测、跟踪检验、试验、加强工序、关键过程的控制和不合格控制为主要手段的质量保证体系,以实现企业的质量方针和质量目标。
第一节质量目标
一、质量目标
全部工程达到招标文件和国家验收规范规定的质量标准,工程质量评定达到优良等级,确保廊坊市优质工程,争创国优工程。
第二节质量保证体系
建立以GB/T19001-2000-ISO9001:
2000质量体系为中心,以专业检查与群众性检查相结合,以全员全方位全过程管理为内容,以跟踪监测、跟踪检验、试验、加强工序、关键过程的控制和不合格控制为主要手段的质量保证体系,实现企业的质量目标。
第一管理者全面负责的质量保证体系。
项目部设立质量检查科,并设专职质检工程师,各工区设专职质检员,在施工过程中坚持工班自检,队级复检、质检人员专检,监理工程师终检的方法,实施工程质量全员、全方位、全过程、全要素的管理,实行主要领导对工程质量终身负责制。
编制项目质量计划,开展日常质量活动,并通过内部和外部质量审核,保证质量体系有效运行。
本项目的质量控制重点是:
箱涵开挖、初衬、主体结构砼施工以及结构防水施工质量控制。
一、质量保证体系框图
(1)、质量保证体系
质量保证体系
质量方针:
百年大计质量第一
质量目标:
确保市部优争创国优
质量领导小组:
项目经理、总工、各业务部门领导、技术人员
施工保证体系
制度保证体系
组织保证体系
质量保证体系框图
(2)、制度保证体系
制定开展QC小组管理活动
定期开展有针对性的质量教育活动并组织考核
每月底组织工程质量大检查及月底奖惩相结合的质量评比
不定期进行质量评定分析会
制度保证体系框图
制度保证体系
(3)、组织保证体系
组织保证体系框图
质量领导小组
施技科
供应合格材料及构件并提供质量保证书,
搞好材料的限额发放管理
依据质量状况,监督奖金发放,
有权按有关制度进行,有权不验不合格工程
核算组
计统科
以百年大计质量为本为中心,
开展教育活动
职工教育组
综合办
实行以管好、用好、维修好机械设备为中心的
质量责任制,做好设备检查鉴定,填好运行记录
材料组
设备组
保障科
进行日常质量管理,负责组织协调督促、
检查和综合部门各级质量活动并进行质量反馈
质量组
组织技术交流和落实,
确保按计划保质保量完成任务,
并进行图纸会审,编制施工计划,
组织隐检、预验和验收
施工组
测量组
配合搞好工程控制测量和复测,
保证施工测量精度
做好材料进场的验收和抽检,
负责现场计量工作
试验组
安质科
(4)、施工保证体系
二、质量职责
项目经理部成立以项目经理为第一负责人的质量管理领导小组,全面负责项目工程
质量保证和控制,成员由项目总工程师、各业务部门领导、技术人员等组成。
职责分配如下:
(一)、项目经理:
(1)认真贯彻本单位质量方针,对质量体系在本工程有效实施负总责,建立并落实本单位质量责任制。
(2)对本工程最终达到符合设计,满足合同要求,符合验评标准和本项目的质量目标负责。
(3)配备足够的人力、物力资源,保证整个工程项目的质量符合要求。
(4)对上级管理评审意见,负有在本单位贯彻、执行、落实、检查的责任。
(5)对项目全体员工质量教育和培训负责。
(二)、项目副经理:
(1)贯彻实施质量体系,对项目部的工程质量,安全生产负直接领导责任。
(2)合理组织、协调施工力量,确保工程质量和工期。
(3)主持定期的安全、质量大检查,就安全、质量方面的问题同上级领导、业主、监理及地方主管部门接口协调。
(三)、项目总工程师:
(1)是本项目技术工作的总负责人,对本工程的技术管理、新工艺、新材料的应用、技术规范、规程和作业指导书的正确使用等负全面技术责任。
(2)具体负责质量管理,组织质量计划的编制、检查、督促质量体系文件的实施。
(3)负责本工程主要技术方案、施工方法的确定,确定本项目的特殊过程和关键过程,组织制定特殊过程控制措施,并确定作业指导书的编写分工和工艺标准、工法的引用。
(4)负责不合格品的控制以及纠正和预防措施的实施。
(5)负责掌握有关质量技术标准和办理变更设计等事宜。
(四)、质量检查科:
(1)具体负责质检部日常质量检查工作。
(2)制定项目质量计划,并协助项目领导组织实施。
(3)收集、保管质量档案、参与质量体系文件和资料的控制,及时反馈各种质量信息,协助领导分析质量状况。
(4)经常深入现场,掌握质量动态,对不合格产品及时加以制止,提出纠正和预防措施,进行监督实施,并做好质量记录。
(5)组织开展质量培训工作,指导参加QC小组活动。
(五)、专家顾问组:
作为项目部的技术顾问,专家组负责对技术难题的选定和技术方案的咨询、科研与攻关,以指导施工。
(六)、施工技术科:
(1)在总工领导下,负责项目部科技工作,编制实施性施工组织设计、质量计划、作业指导书或技术交底书,并组织实施。
(2)负责项目部技术指导、技术攻关,开展质量教育,保证各项质量管理活动的有效运行;
(3)负责施工过程控制的具体落实;
(4)负责制定产品的防护措施并予以实施,并负责工程的交付;
(5)制定工程质量服务技术保证措施,并予以实施;
(6)负责项目部仪器台帐的建立,仪器的校准,保证测试结果的准确性、有效性。
(七)、物资保障科:
(1)负责物资采购、进货检验和试验、搬运、贮存的检查、指导和监督;
(2)负责物资和设备的购计划的编制和实施工作;
(3)负责组织对分供方的评价,制定合格分供方名录;
(4)负责对采购的物资产品实施有效的控制;
(5)认真贯彻执行设备管理规定,负责现场施工机械设备管理、使用、维修、保养工作,
(6)组织设备人员培训,坚持持证上岗,确保机械设备的施工质量,满足工程要求。
(7)负责质量记录收集、整理、归档和移交工作,并及时上报各类报表和资料。
(八)、计统科:
(1)负责项目施工承包合同的修订/补充和管理。
(2)负责编制施工计划和年、季、月报表,并监督、检查进度计划的落实情况。
(九)、项目办公室:
(1)负责文件和资料控制;
(2)负责培训工作;
(3)负责项目部日常管理;
(4)负责日常对外交往联系工作;
(5)负责施工期间与相关部门联系,做好交通疏解工作;
(6)负责施工期间工区的环境保护工作,并负责制定相关措施
(十)、施工工区:
(1)对所承担工程的质量负责深入进行质量教育,使每个员工都理解本工程的质量要求.
(2)贯彻落实项目质量计划和作业指导书或技术交底书,严格按照设计图纸标准和安全施工操作规程,施工程序组织施工.
(3)支持有关检验、试验人员和技术人做好施工过程中的检验和质量记录工作,确保施工管理工作标准化、科学化、程序化、文件化。
(4)建立和完善班组人员工作职责和工作范围,确保质量体系运行的有效性。
(5)落实各项职责和制度,组织开展各项管理活动。
(6)发现质量问题应立即报告,并及时按规定要求实施纠正。
第三节质量活动的内容及要求
一、质量策划
在合同签定后,根据质量体系要求和合同要求,针对本工程特点及重要性,确定本项目部的质量目标,经项目总工组织,质量检查科负责,有关部门参与,编制本项目《质量计划》。
根据工程需要及合同要求,对本项目部的资源配备、施工组织设计进行优化。
二、合同评审
本单位组织了相关人员对招标文件进行评审,本项目部能满足顾客需要和招标文件中的质量要求。
一旦中标,组织人员进行合同评审,以保证合同书内容与标书一致,并与顾客按照有关法规签定施工合同,依据评审结果合理调配施工力量,保证合同的履行。
三、文件和资料控制
(1)根据质量体系要求,各单位、各部门控制好本部门的与质量体系和产品质量有关的文件和资料,确保相关部门及时得到相应文件的有效版本,作废文件从相关部门及时撤出。
(2)质量体系文件及有关的文件有:
①质量体系文件及有关的管理文件、质量计划。
②与质量有关的行政管理文件。
③技术性文件和有关文件。
④施工合同文件。
⑤其它支持性文件(技术交底、作业指导书等)。
⑥质量记录表格。
(3)由办公室负责指导文件和资料的控制,并对其实施效果监督检查,确保质量体系正常,有效运行。
四、采购
保障科在合格分供方中按“物资采购计划”采购物资,材料员进行现场物资管理工作。
发现不合格品时,按不合格品控制程序进行控制,使采购物资符合质量要求。
五、顾客提供产品的控制
(1)材料员负责对顾客提供产品进行进场验收,并进行分类保管,按规定标识。
(2)材料员通知试验员进行进场检验,并填写“材料验收”记录。
(3)对检验发现的不合格品,物资保障科及时报告顾客,采取妥善处理办法对不合格品进行处置。
六、产品标识和可追溯性
(1)保障科对自购或顾客提供的产品进行标识,确保对工程材料的可追溯性。
(2)过程产品及半成品的标识由施工技术科相关机构完成,以确保对工程过程质量的可追溯性。
七、施工过程控制
(1)由施工技术科组织编制实施性施工组织设计报总工程师审核,由经理批准。
(2)由施工技术科组织各相关人员进行施工图纸会审,确保管理及施工人员达成共识,按图纸、规范、交底施作。
(3)施工中出现的新问题,新情况由施工技术科组织制定针对性的施工方案和处理意见,报总工程师批准后由工区具体实施。
(4)由测试计量室负责组织控制测量。
(5)施工技术科负责制定关键和特殊工序的施工作业指导书,报总工程师批准后组织实施,并对关键和特殊工序进行连续监控。
(6)由物资保障科负责组织机械设备的维修、保养并建立设备台帐。
八、检验和试验
(1)测试计量室对进货检验和试验工作负责,负责样品和试件的抽样和试验。
(2)质量检查科对过程检验和试验负责,确保进入下道工序的产品均为合格品。
(3)工程完工后,由总工程师组织相关部门进行最终检验和试验,并由施工技术科填写工程竣工报告。
九、检验、测量和试验设备的控制
测试计量室分别负责按规定要求采购检验、测量和试验设备,并对所有检验、测量和试验设备按规定周期进行校验,建立仪器台帐,确保不合格的仪器及设备不投入使用。
一十、检验和试验状态
由测试计量室采取合适的方法对物质和过程的检验和试验状态进行标识,确保使用合
格的物质和确保合格的工序转序。
一十一、不合格品的控制
严格控制不合格品的出现,一旦出现不合格品,视其损失程度,质量检查科组织评审和处置,从而确保合格品进入下一道工序。
一十二、纠正和预防措施
为了消除实际或潜在不合格的原因,制定纠正和预防措施并实施,确保不合格或潜在不合格的不发生,满足工程质量和质量体系的要求。
一十三、搬运、贮存、防护、交付
(1)由物资保障科对物资的搬运、贮存负责,确保物资不损坏、不变质。
(2)由施工技术科对产品的防护、交付负责,确保产品完成后至交付前不损坏。
一十四、质量记录
为了提供产品符合规定要求和质量体系有效运行的证据,各部门、各单位所有与质量关的活动都应及时记录,保证其真实性,并定期编目、归档。
质量记录由质量检查科负责监督和指导。
一十五、内部质量审核
对质量体系的运行情况进行定期内部审核,并接受上级部门审核,对不合格问题及时指出,及时改正,以利于质量体系的有效运行和改进。
一十六、培训
项目部将安排具有相应岗位上岗证的熟练操作者承担,如需培训,由办公室或上级劳人部门统一组织,确保合格人员持证上岗。
一十七、服务
(1)办公室及相关业务部门负责同顾客及监理联系协调,调查研究顾客的投诉并处理,以满足其服务要求。
(2)所有服务措施由施工技术科制定、工区具体实施。
一十八、统计技术
质量检查科依据工程进展情况及质量趋势组织实施统计应用技术,并对统计技术的有效性进行验证。
第四节施工质量控制程序
一、施工计划质量控制程序
为了使施工过程有一个明确的导向,根据施工组织安排的总体布置。
编制年度、季度、月计划,对工区班组编制旬计划。
施工计划控制见下图。
施工计划控制程序
上级主管部门计划
技术组织措施计划
劳动力计划
机械设备布置计划
材料供应计划
构配件供应计划
配合协作计划
安全、质量计划
降低成本计划
财务计划
施工组织设计
施工合同要求
年度施工计划
季度施工计划
月、旬施工计划
二、施工过程质量控制程序
具体程序见下图
三、施工竣工质量控制程序
竣工验收是工程项目建设的最后一个阶段,其具体程序如下图。
竣工验收程序图二
成品保护
整理施工现场
材料及设备回收
收尾工作
整理质量评定资料,编制竣工档案
工程自检、及时处理维修
报请有关单位进行正式验收
竣工资料移交
竣工验收
季节性回访
技术性回访
工程保修
回访记录
工期总结
安全总结
质量总结
成本总结
技术总结
工程保修及回访
工程项目结算
工程项目施工总结
第五节质量保证措施
一、组织保证
为加强对质量管理工作和创优活动的组织领导,成立以项目经理为组长,总工程师为副组长的质量管理和创优领导小组,办公室设在质量检查科。
工区成立以主管领导任组长的质量管理与创优领导小组,并建立相应的组织,配齐质量管理人员。
二、制度保证
(1)工程质量责任制
实行工程质量终身负责制,建立层层负责的质量责任制,对所有施工项目明确领导责任人,所有参与施工的有关负责人,按职责分工,承担相应的质量责任。
(2)质量包保责任制
采取质量包保责任制,签订承包合同,将质量目标分解到每个人,使每个人的质量责任与经济利益挂钩。
(3)质检工程师监督制
设立专职质检工程师。
以制度化管理确保现场质检工程师对工程质量检查监督的有效性;同时以行政手段赋予质检工程师对工程质量实施奖惩权威性。
项目部对工区的验工计价,必须经监理、质检工程师签字,项目经理审批后,财务部才能支付。
(4)优质优价计价制
合同项目,由项目部统一按投资的相应比例提取优质优价基金,凡被项目部评为优质项目的,将提取的优质优价基金予以返还,否则不予返回。
(5)质量教育培训制
根据本工程的施工特点、技术措施、质量要求等,充分利用一切机会,通过全面质量管理教育,组织技术业务学习、岗前培训等形式,提高全员质量意识和技术素质。
(6)QC小组活动制
按贯标质量计划要求,在各工区成立一定数量的QC小组,并随工程进展开展活动。
(7)质量检查制
施工期间,各工区必须严格建立各种检查制度,坚持定期和不定期的质量自查自检自评和抽查制度,并对检查结果予以真实记录,发现问题及时制定整改方案、措施,限期改正。
定期检查:
项目部在每月末,由质量管理小组组织实施,各工区领导、质检工程师并邀请监理工程师参加。
不定期检查:
主要对正在施工及验工计价项目进行抽检。
(8)建立与监理工程师联系制度
项目部、各工区的质检工程师为与监理工程师的联络员,及时听取监理工程师对本工程质量工作的意见,特别对监理提出的改进意见、措施应及时组织有关人员进行落实。
三、技术保证
在施工过程中坚持班组自检,队级复检,质检人员专检,监理工程师终检的方法,实施工程质量全员、全方位、全过程、全要素的管理,实行主要领导对工程质量终身负责制。
本工程的施工及技术管理除了按管理权限及工作内容进行详细的分解并落实到具体技术管理人员外,我们还将实行如下的管理制度。
(1)施工组织设计审批制度
①施工组织设计必须要有项目经理、主管施工生产的项目副经理、项目总工、项目部其它业务主管人员的签字。
②施工组织设计必须在开工前15天报项目总监审批并上报上级主管部门。
③施工组织设计必须经各级审批并按审批意见进行修改完善,并经业主批准后方可
进行施工。
(2)技术复核,隐蔽工程验收制度
①技术复核应在施工组织设计中编制技术复核计划,明确复核内容、部位、复核人员及复核方法。
②技术复核结果应填写《分部分项工程技术复核记录》作为施工技术资料归档。
③凡分项工程的施工结果被后道施工所覆盖,均应进行隐蔽工程验收,隐蔽验收的结果必须填写《隐蔽工程验收记录》,作为档案资料保存。
(3)技术、质量交底制度
技术、质量的交底制度是技术管理的一项基本工作,通过技术交底,使得技术工作传递信息时,做到全面、准确,交底必须采用书面签证和语言表述相结合的形式,具体可分以下几种情况:
①当项目部接到设计图纸后,项目经理必须组织项目部全体人员对图纸进行认真学习,并联系业主尽快组织设计交底会。
②施工组织设计编制完毕,并审批后,由项目经理牵头,项目总工组织全体人员认真学习施工方案,并进行技术、质量、安全书面交底,列出监控部位及监控要点。
③本着谁负责施工谁负责质量、安全工作的原则,各工区在安排施工任务的同时,必须对施工班组进行书面技术、质量、安全交底,必须做到交底不明确不上岗,不签证不上岗。
④在施工过程中,所有发生的技术方案、施工工艺、测量成果等在向基层进行信息传达的时候,都必须进行技术交底。
(4)三级验收及分部分项质量评定制度
①分项工程施工过程中,各分管工种负责人必须督促班组做好自检工作确保当天问题当天整改完毕。
②分项隐蔽工程在自检通过后,上报质量检查科,由质检工程师进行检查验收,在检查表上签字认可后,再上报监理工程师进行检查,监理工程师签字认可后,方可进行下道工序的施工。
③分项工程施工完毕后,各分管技术负责人必须及时组织班组进行分项工程质量评定工作,并填写分项工程质量评定表交工区主管确认,最终评定由质量检查科核定。
④分部工程的质量评定最终由项目经理组织签定,并经监理工程师认可。
⑤单位工程质量评定,要经项目部、业主、设计院、总监签证确认上报。
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