最新三百六十行度经营计划 精品.docx
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最新三百六十行度经营计划精品
三百六十行2019年度经营计划
一、自身情况分析 目前,我们共有2个业务推广平台,一个是招聘周刊,一个是招聘,这也是目前最主要、客户认可度也是最高的的2大招聘渠道,也是2个发展空间非常大的经营项目,但从目前经营状况看,具备以下的优劣势。
我们的优势在于:
招聘周刊:
我们和《XXX市场报》合作开办的招聘周刊,利用《XXX市场报》的知名度、客户认可度和已有报纸发行量,本身就具备了很高的起点,再加上《XXX市场报》是全省发行的都市早报,同时具备了跨地域招聘优势。
另外,由于《XXX市场报》的版面费用较低,不论从前期的运作推广成本还是以后的利润空间,都具有很大的可操作性。
招聘:
我们以视频作为特色推广,目前在XXX还是首家,具有独特性和唯一性。
尽管站起步时间不长,进展缓慢,但是我们利用《XXX市场报》作为站的宣传平台,再加上前期我们以免费的形式和做报纸送同等价值络招聘的方式切入市场,能在短时间内丰富站信息,同时提高站的知名度。
招聘周刊和招聘互为联动,实现络招聘和报纸招聘的优化组合,达到共同促进、共同提升的目的。
我们的劣势在于:
招聘周刊:
尽管《XXX市场报》已具有一定的知名度和发行量,但从前几期我们运作的实际效果看,《XXX市场报》的效果还是不理想,我们通过给客户回访了解到,招聘单位的咨询电话和收到的简历都非常少,效果远远不如前程无忧招聘专刊。
另外,招聘周刊才出刊5期,还缺少一定的知名度,还没形成“找工作看市场报招聘周刊”的社会氛围,没有订《XXX市场》的客户还不知道有市场报招聘周刊,因此,客户在选择报纸招聘媒体的时候,还考虑不到我们的招聘周刊。
招聘:
无论从程序、美工、信息量还是点击率来说,我们站都具有很大的差距,特别是站点击率和简历注册数量,远远达不到招聘的要求。
另外,尽管我们以视频作为特色来推广,但我们并没能实现这个功能,再加上站视频的特色还没能显示出来,如视频简历、视频招聘单位数量都非常少,没能体现出视频站的独特和唯一之处。
我们的威胁在于:
目前XXX只有XXX晚报前程无忧招聘专刊做的非常成功,该招聘周刊不论从《XXX晚报》的影响力和效果,还是从招聘周刊本身的影响力和效果,都远远比XXX市场报和我们的招聘周刊好。
另外,前程无忧站也是全国知名的站,我们站的知名度和效果简直和它无法相比,再加上我们“报纸+络”的运作模式和前程无忧相似,我们也不具备任何优势。
我们的机会在于:
1、前程无忧高昂的招聘费用让众多客户难以承受,我们以低价切入市场,满足了一部分客户的招聘需求。
2、前程无忧尽管也去人才市场派发,但只限在市人才市场,且派发的力度很小,我们不但在市人才派发,还在省人才、工商联、大型人才市场、高校派发,派发的力度远远比前程无忧大的多,因此,能吸引更多的客户关注,更能提高招聘效果。
3、我们采用“做报纸招聘送同等价值的络招聘服务”活动,比前程无忧做报纸送一周或一个月的增值力度更大,也能吸引一部份客户。
4、前程无忧基本上在XXX不举办任何推广活动,完全靠前程无忧站和招聘专刊的知名度在支撑业务,08年我们会在推广上有大的动作,会逐渐提升我们站和报纸的知名度和影响力。
5、从发展趋势看,络和报纸招聘将逐步取代现场招聘,尽管我们起步稍晚,但我们正处于这种转型期,完全具备成长的契机。
6、除新安人才、前程无忧外,其他XXX一些站如XXX招聘、江淮人才等站,尽管也呈现发展的势头,我们的招聘站比他们的起步也晚,但这些站都缺少实力支持,推广的力度很小,也不具备我们《XXX市场报》成熟的推广平台,因此,不会给我们造成太大的威胁。
综述,尽管目前市场竞争激烈,威胁重重,但我们仍具有较大的成长性和发展机会。
二、 2019年度经营目标及阶段性经营目标
(一)财务指标 全年目标:
2019年度全年总收入为70万元,招聘周刊总收入为62万元,站收入为7万元,其他收益1万元;全年总支出为65万元,08年基本处于微盈利状态。
(具体见财务预算章节)阶段性目标:
1、08年90%的收益为招聘周刊业务收入,我们重点将全年招聘周刊的收入作阶段性目标分解:
08年3月份底最低每版收入达到2000元;08年6月份最低每版收入达到3500元,确保从6月份开始盈利。
08年9月份最低每版收入达到4000元;08年10月份最低每版收入达到5000元,确保招聘周刊达到一个较高的赢利水平。
2、08年站收费会员到年底达到50家。
(二)非财务指标1、确保《三百六十行招聘周刊》不论在用人单位还是在求职者中间都具有很高的知名度和认可度,08年底《三百六十行招聘周刊》的知名度和认可度能达到前程无忧招聘专版的水平。
2、确保“三百六十行视频招聘”到08年底能够赶超除新安人才、前程无忧外所有的XXX招聘站,客户基本上对我们站比较认可,同时具有选择我们站的倾向。
3、公司开发出1-2项可以长期开展并同时具有赢利性的衍生经营项目。
三、2019年度经营思路及策略根据08年度经营目标及阶段性经营目标,同时确保财务指标和非财务指标两大指标的同步增长,2019年度我们总体的经营思路是“以招聘周刊业务为主、站招聘业务为辅、以招聘周刊带动站成长、同步开发新的衍生经营项目”;总体经营策略是“坚持常规营销策略、辅以广告宣传;重点业务开展、辅以阶段性活动推广拉动”。
(一)常规性营销策略 在《三百六十行视频招聘运作方案》中,我们已对常规性经营策略进行了详细的阐述,在这里只做简单介绍。
1、派发:
每周省、市、工商联、大型现场招聘会免费派发招聘周刊给求职者,提高招聘效果,同步进入人才市场,派发给招聘单位,推广招聘周刊。
招聘周刊给求职者的派发主要集中在周三、周四、周六,其他人才市场开放日主要派发给招聘单位。
2、发帖、邮件:
随时在各大论坛、相关站上发布不同内容的贴;随时给企业单位发不同内容的业务邮件。
3、邮寄:
随时给各单位邮寄招聘周刊,邮寄的频率最好每1-2个月给每单位邮寄一次,每个月邮寄的数量不少于300封。
4、高校推广:
高校是个庞大而又集中的求职群体,不论是现场招聘会、络招聘还是报纸招聘,应届毕业生所占的比例都在60%-70%,甚至更多,因此,招聘效果的好坏,主要取决于应届毕业生求职的数量,因此,08年我们加大高校推广的力度,在XXX各高校开展不同方式和合作形式的推广,其中常规办法是:
固定各高校兼职人员,每期招聘周刊出刊后,在各高校宣传栏连续2次张贴招聘周刊,同时在毕业班宿舍派发,计划派发高校15所左右。
5、电话营销:
通过各种渠道搜集单位信息,频繁地进行电话营销,对于有意向或意向不明确的客户或进行连续跟踪,每周可以确保在2-3次,甚至每天1次;对于没有意向的客户可以半个月或1个月跟踪一次。
6、上门拜访:
上门拜访分为2种,一种是扫楼形式的拜访,此拜访没有针对性,主要集中在单位集中的地方(如写字楼);另一种是有针对性地拜访,对于一些大型企业或者常年招聘的企业,我们尽量争取通过电话预约甚至直接上门拜访,以建立密切的客情关系。
(二)广告宣传1、和《无忧教育周刊》合作做路栏广告,同步推广《三百六十行招聘周刊》,计划在闹市区常年设置2个广告位。
2、考虑络的推广特点,利用搜索引擎推广站具有非常理想的效果,因此,自08年9月份开始,进行XX推广,连续推广4个月。
3、利用《三百六十行招聘周刊》的平台,同步进行站推广;同时,利用站的优势,同步进行《三百六十行招聘周刊》的推广,达到资源共享、互利的目的。
4、利用我们现有的媒体资源,和其他媒体进行资源互换,在我们不增加广告投入的情况下,更可能地进行广告宣传。
(三)活动活动从财务角度来看,分为赢利性活动和推广性活动两种,我们开展活动的宗旨是赢利性和推广性并重的活动形式,确保开展活动不增加额外成本支出,或尽量减少活动成本支出。
1、计划在2019年4月-6月举办首届“XXX杯”大学生职业规划大赛,1月底完成大赛操作方案,2-3月筹备,寻找冠名和赞助单位,6月上旬举办颁奖典礼。
此活动为盈利性活动,收取冠名费和赞助费,同时对我们站和招聘周刊的知名度也会有个很大的提升。
(具体活动方案另定。
)2、计划与XXX电视台联合举办“挑战高薪”职场节目,或者与其他媒体合作或自行开办职场类节目。
(具体活动方案另定。
)3、计划在08年11月底举办“首届XXX省2019最佳雇主评选活动”,08年10月底完成活动方案,09年1月中旬举办最佳雇主颁奖活动。
此活动尽量争取和电视台合作,扩大影响。
(具体活动方案另定。
)4、不定期举办人力资源管理沙龙、论坛和联谊活动。
5、08年4月份开始长期举办“困难群体就业援助公益活动”,活动思路是免费给提供公益岗位的用人单位刊登招聘信息,免费给下岗工人、残疾人、贫困大学生等困难群体刊登求职信息,免费提供职业指导,免费给用人单位,免费给困难群体提供免费的培训机会(此项可以和无忧教育周刊合作)。
(具体活动方案另定。
)6、长期举办“思源顾问职场咨询通道”(已在进行中),给求职者提供职场方面的帮助,以此扩大招聘周刊和招聘站的服务职能。
7、尽快与各大学,尤其是高等职业技术学院的就业办或学生处联系,免费给他们在上注册,这样可以快速增加站信息量。
另外,一些I培训学校,也要联系,先免费,以后再拿出专栏(比如:
“I人才库”),收费做。
(四)项目考虑可以和一些知名培训、管理咨询公司合作开展相关经营项目,同时自行开发出1-2项能够独立经营的业务项目,并形成自己的特色和优势,扩大公司的收入。
(五)重点工作除日常业务开展、活动推广外,08年其中一项重要的工作是站全面改版,计划从08年7月份-9月份,利用2个月时间对我们站的程序进行优化、页进行美化、内容进行丰富化,全面提高站的形象,为下半年全面推广站做准备。
四、2019年度人员计划和薪酬计划
(一)人员计划 目前现有员工4人,其中总经理1人,平面设计1人,校园推广主管1人,市区推广主管1人,4人全部参与市场,且以校园推广主管和市区推广主管为主。
现有的人员严重不足,往往只能侧重于某一方面,重视推广就忽略业务开展,重视业务推广就忽略市场推广,两者很难兼顾。
专职人员的不足只能动用大量的兼职人员,尽管也支出了大量的费用,但兼职人员的工作效率和责任心很难得到保障,再加上一旦有大规模的推广活动,往往只能动用兼职人员去做专职人员的工作,影响了工作效率。
08年每期报纸都有4个版面,信息量将会有大幅度的增加,一旦广告集中,有时一个平面设计人员很难承担那么多的广告设计任务,再加上设计人员一旦请假,将无人能够顶替该岗位的工作,因此,也需要一个人能够协助他的工作。
鉴于上述原因,同时考虑人力资源的优化配置,08年的人员计划如下:
总经理 1人职责:
1、负责“三百六十行视频招聘”和《三百六十行招聘周刊》的整体运营。
2、领导完成董事会下达的年度目标任务。
3、主持、策划、组织大型推广活动。
设计 1人 职责:
1、负责“三百六十行视频招聘”的后台管理和站更新、完善工作。
2、负责“三百六十行视频招聘”的广告设计和美工工作。
3、负责《三百六十行招聘周刊》的广告设计和排版工作。
4、负责视频拍摄和制作工作。
5、协助推广工作。
6、协助业务开展。
内勤 1人 职责:
1、负责电话接听和客户接待工作。
2、负责公司内务工作。
3、协助站更新和完善工作。
4、协助设计工作。
5、协助推广工作。
6、协助业务开展。
校园推广主管 1人 职责:
1、负责“三百六十行视频招聘”和《三百六十行招聘周刊》在校园的推广工作。
2、负责筹划、组织各种校园推广活动,提升“三百六十行视频招聘”和《三百六十行招聘周刊》在校园的影响力。
3、从事“三百六十行视频招聘”和《三百六十行招聘周刊》招聘广告的开展工作。
4、协助总经理开发面向校园的业务项目。
5、协助市区推广工作。
市区推广主管 1人 职责:
1、负责“三百六十行视频招聘”和《三百六十行招聘周刊》在市区的推广工作。
2、负责筹划、组织各种推广活动,提升“三百六十行视频招聘”和《三百六十行招聘周刊》的影响力。
3、从事“三百六十行视频招聘”和《三百六十行招聘周刊》招聘广告的开展工作。
4、协助总经理开发面向社会的业务项目。
5、协助校园推广工作。
业务主管 1人 职责:
1、负责“三百六十行视频招聘”和《三百六十行招聘周刊》业务开展工作。
2、负责业务人员的管理和培训。
3、协助推广工作。
编制6人,实行总经理负责下的直线制。
(二)薪酬计划 1、固定薪酬 固定薪酬包括:
基本工资+岗位工资+午餐补助+满勤奖+工龄工资 基本工资所有岗位一律为600元/月。
岗位工资根据岗位的不同,设定不同的工资标准,具体如下:
级 别岗 位岗位工资标准1设计主管10002设计主管8003推广、业务主管/设计主管6004推广、业务主管/设计主管5005推广、业务主管/设计主管4006推广、业务主管/设计主管300B1金牌业务员/内勤400B2银牌业务员/内勤300B3铜牌业务员/内勤200B4一般业务员100 午餐补助按实际出勤天数算,5元/天。
当月无迟到、早退、请假(含跨月调休),转正后每月享受50元的满勤奖。
在本公司连续工作满一年后,每年增加工龄工资50元。
2、业务提成 除总经理外,所有人员享受业务提成。
站招聘广告和报纸招聘广告提成为8%,提成基数按当月实际到款额确定。
其他项目收入参照此标准另行规定。
提成标准根据任务完成率有相应调整:
任务完成率在60%以下(不含),提成比例为6%; 任务完成率在60%-0%之间,提成比例为8%; 任务完成率在0%以上,超过部分提成比例为10%。
提成次月4日发放。
3、效益工资 为体现奖励的及时性,效益工资按月随提成一块发放,效益工资的提取比例为公司月度总收入的2%,任务完成率在0%以上的部分,提取比例为3%。
提成基数按当月实际到款额确定。
效益工资分配比例向非业务人员倾斜,总经理不参与效益工资分配,具体分配比例如下:
岗位分配系数关键绩效指标校园推广主管1-21、校园推广效果及活动组织情况(60%)2、业务完成率(30%)3、团队协作(10%)市区推广主管1-21、推广效果及活动组织情况(60%)2、业务完成率(30%)3、团队协作(10%)业务主管1-21、业务安排、人员管理及培训(60%)2、业务完成率(30%)3、团队协作(10%)业务员0.5-11、业务完成率(40%)2、团队协作(60%)设计主管3-41、工作效果(70%)2、团队协作(30%0内勤2-31、工作效果(50%)2、团队协作(50%) 具体分配系数由总经理根据关键绩效指标来确定。
员工试用期、当月不满月离职人员和当月出勤天数(含公休日、法定假日)少于20天的不计发效益工资。
4、项目(或活动)收益 公司鼓励员工开发新的赢利项目(或活动),凡员工独立开发的赢利项目(或活动),第一次享受50%的项目(或活动)利润收益(利润收益=项目(或活动)收入-直接成本),以后享受该项目收入的2%收益。
员工独立开发的赢利项目,公司会给予各方面支持,该项目(或活动)首次无利润收益甚至亏损,公司也会根据该项目以后的赢利水平或产生的社会影响给予一定的奖励。
五、 2019年度财务预算
(一)收入 1、招聘周刊收入 第一季度(1-3月份):
共出刊9期,36版 由于季节特点,第一季度的业务主要集中在3月份4期,根据年度经营目标,3月底要达到每版2000元的经营目标,预计第一季度的招聘周刊收入为:
1-2月份每版收益1000元,5期20版,共20000元;3月份每版平均收益1500元,4期16版,共24000元,总共第一季度招聘周刊收入为44000元。
第二季度(4-6月份):
共出刊13期,52版 根据业务进展特点,第二季度的业务将逐渐增长,同时根据年度经营目标,6月底要达到每版3500元的经营目标,预计第二季度的招聘周刊收入为:
4月份每版收益2000元,5期20版,共40000元;5月份每版收益3000元,4期16版,共48000元;6月份每版收益3500元,4期16版,共56000元,预计第二季度的招聘周刊收入为144000元。
第三季度(7-9月份):
共出刊13期,52版 由于7、8两个月是招聘淡季,因此7、8两个月的业务收益不会有明显的增长,9月份高校开学,将是一个招聘旺季。
根据年度经营目标,9月底要得到每版4000元的经营目标, 预计第三季度的招聘周刊收入为:
7、8月份每版收益3500元,9期36版,共6000元;9月份每版收益4000元,4期16版,共64000元,预计第三季度的招聘周刊收入为190000元。
第四季度(10-月份):
共出刊期,48版 根据年度经营目标,10月份要得到每版5000元的经营目标,且11月、月份很难再有明显的业务增长,预计第四季度的招聘周刊收入为:
10、11、月份每版收益5000元,期48版,预计第四季度的招聘周刊收入为:
240000元。
08年招聘周刊总收入为:
44000+144000+190000+240000=618000元 2、站收入 2019年的站收入主要是招聘会员收入,9月份之前的络会员基本上都是由于做招聘周刊而赠送的,基本无收益。
9月份站正式改版成功后,将取消“做招聘周刊赠送同等价值络招聘服务”活动,正式开展络招聘业务。
2019年站计划发展年度收费会员50家,收费标准1500元/家,站总收入50*1500=75000元。
3、活动收入 活动收入不纳入年度预算,活动收入全部用于活动的推广和开展费用。
(二)成本 1、固定成本 1月份:
1月8日、15日、22日出刊3期 总计费用:
市场费用+办公费用+工资+报纸费用=35690元 其中:
、市场费用:
总计1030元 兼职工资:
总计:
630元 招聘周刊每周派发3次,每次3人,每人18元,派发3周,兼职工资为:
3*3*18*3=486元 校园推广:
每周30元/校,派发1周,5所学校,兼职工资为:
30*1*5=150元 邮寄费:
200元(0.5元/封*400) 其他:
200元 B、办公费用:
总计4280元 其中:
电话费:
600元 水电费:
200元 房租1400元 交通费100元 办公用品100元 络费用80元 招待费100元 购置费1500元 其他200元 、工资:
总计:
6680元 工资:
现有员工4人,总计为5700元 保险:
2人缴纳保险580元 过年福利:
100元/人,计400元 、市场报费用 总计:
23700元 每期2个彩版、2个套红版,共4版。
1月份出刊3期 版面费:
3*2*(1800+1700)=21000元 加印费:
3*900=2700元 2月份:
2月19、26日出刊2期 总计费用:
市场费用+办公费用+工资+报纸费用=28184元 其中:
、市场费用:
总计1924元 兼职工资:
总计:
624元 招聘周刊每周派发3次,每次3人,每人18元,派发2周,兼职工资为:
3*3*18*2=324元 校园推广:
每周30元/校,派发2周,5所学校,兼职工资为:
30*2*5=300元 站牌广告费:
1000元(2个,和无忧合作费用分摊) 邮寄费:
100元 其他:
200元 B、办公费用:
总计2780元 其中:
电话费:
600元 水电费200元 房租1400元 交通费100元 办公用品100元 络费用80元 招待费100元 其他200元 、工资:
总计:
7580元 工资:
员工5人,总计为7000元(增加员工1人) 保险:
2人缴纳保险580元 、市场报费用 总计:
15900元 每期2个彩版、2个套红版,共4版。
2月份出刊2期 版面费:
2*2*(1800+1700)=14000元 加印费:
2*900=1800元 3月份:
4、11、18、25日出刊4期 总计费用:
市场费用+办公费用+工资+报纸费用=46558元 其中:
、市场费用:
总计3248元 兼职工资:
总计:
1848元 招聘周刊每周派发3次,每次3人,每人18元,派发4周,兼职工资为:
3*3*18*4=648元 校园推广:
每周30元/校,派发4周,10所学校,兼职工资为:
30*4*10=00元 站牌广告费:
1000元 邮寄费:
200元 其他:
200元 B、办公费用:
总计3130元 其中:
电话费:
800元 水电费150元 房租1400元 交通费200元 办公用品100元 络费用80元 招待费200元 其他200元 、工资:
总计:
8580元 工资:
员工6人,总计为8000元(增加工资1人) 保险:
2人缴纳保险580元 、市场报费用 总计:
31600元 每期2个彩版、2个套红版,共4版。
3月份出刊4期 版面费:
4*2*(1800+1700)=28000元 加印费:
4*900=3600元 4月份:
1、8、15、22、29出刊5期 总计费用:
市场费用+办公费用+工资+报纸费用=55620元 其中:
、市场费用:
总计3710元 兼职工资:
总计:
2310元 招聘周刊每周派发3次,每次3人,每人18元,派发5周,兼职工资为:
3*3*18*5=810元 校园推广:
每周30元/校,派发5周,8所学校,兼职工资为:
30*5*10=1500元 站牌广告费:
1000元 邮寄费:
200元 其他:
200元 B、办公费用:
总计3170元 其中:
电话费:
800元 水电费150元 房租1400元 交通费200元 办公用品100元 络费用80元 招待费200元 保险办理费40元其他200元 、工资:
总计:
9240元 工资:
员工6人,总计为8000元(增加工资1人) 保险:
4人缴纳保险40元(增加2人保险费) 、市场报费用 总计:
39500元 每期2个彩版、2个套红版,共4版。
4月份出刊5期 版面费:
5*2*(1800+1700)=35000元 加印费:
5*900=4500元 5月份:
5、13、20、27出刊4期 总计费用:
市场费用+办公费用+工资+报纸费用=47218元 其中:
、市场费用:
总计3248元(明细同3月份) B、办公费用:
总计3130元(明细同3月份) 、工资:
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