42供应商HSE管理程序1doc.docx
- 文档编号:27148125
- 上传时间:2023-06-27
- 格式:DOCX
- 页数:7
- 大小:18.08KB
42供应商HSE管理程序1doc.docx
《42供应商HSE管理程序1doc.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《42供应商HSE管理程序1doc.docx(7页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
42供应商HSE管理程序1doc
4.2供应商HSE管理程序1
供应商HSE管理程序
1目的
为了对供应商的产品和售后服务进行控制,保证采购设备、设施、材料的质量符合安全、环境和健康要求,制定并执行本程序。
2范围
本程序适用于本公司供应商的HSE管理。
3职责
3.1工程技术科是公司物资供应和供应商管理的归口管理部门,负责制定、修订本程序,建立合格供应商名单,并对各单位(项目部)材料供应质量和HSE工作进行管理。
3.2对需要通过招标采购方式选择供应商的,由工程技术科会同经营管理与市场开发部、生产安全科、财务科通过招投标进行确定,签订合同。
4程序内容
4.1资格预审
4.1.1由工程技术科或项目部材料部门组织有关部门对供应商进行预审。
4.1.2选择供应商的原则
4.1.2.1供应商提供的产品必须符合法律法规要求;
4.1.2.2供应商提供的产品不能对环境造成危害;
4.1.2.3供应商提供的产品不能造成人身的伤害和财产的损失;
4.1.2.4供应商提供的产品必须符合HSE管理体系的要求。
4.1.3供应商资格预审的内容
4.1.3.1供应商的资格要求;
4.1.3.2物资的具体要求和HSE要求;
4.1.3.3供应期限要求;
4.1.3.4供应商和担保人简单情况;
4.1.3.5以往供应业绩和信誉等。
4.2供应商的选用
4.2.1对能采用招标选择的应采用招标采购方式选择供应商。
4.2.2选用依据
4.2.2.1供应商经营范围:
物资种类、型号、性能、适用范围、使用寿命和配件供应;
4.2.2.2物质的安全、环保和卫生特点;
4.2.2.3价格和质量;
4.2.2.4售后服务;
4.2.2.5供应商提供的产品制造许可证、防爆产品许可证、计量器具许可证、产品合格证、使用说明书、有关部门监督检验证书。
4.2.3招标选用程序
4.2.3.1供应部门对符合选用条件的供应商,及时发给招标任务书。
4.2.3.2供应商接到招标任务书后按要求向供应部门提交投标书,并提交以下资料:
a)产品制造许可证、防爆产品许可证、计量器具许可证、合格证、使用说明书、
有关部门监督检验证书;
b)化学危险品安全标签和安全使用技术说明书;
c)没有国家和行业标准的产品,应提交质量技术监督部门批准备案的企业标准;
d)其它资料。
4.2.3.3供应部门组织生产安全科、财务科等部门进行揭标、评标、定标,根据标底逐个审议,提出评审意见和中标的供应商。
4.2.3.4供应部门负责与中标供应商签订供应合同,合同要求:
a)物资的技术要求。
b)有关安全、环保和卫生的要求。
c)合同法规定的要求。
d)其它需要约定的要求。
4.2.4对选择关键装置和设备,必要时供应部门还要组织相关人员实地考察,收集信息资料,建立供应商档案。
4.3物资的检验、入库和验收
4.3.1基层单位和项目部材料负责部门对供应商所提供的材料物资等,按照验收程序组织验收。
对不合格品采取标识、评审和纠正措施,并保留对最终验证不合格物资的退货、
索赔的权力,对入库物资进行标识和贮存管理,使其符合HSE管理要求。
4.3.2供应商必须随货提供包括产品(设备)制造许可证、产品合格证、使用说明书、防爆设备生产许可证、计量器具生产许可证等必要的证书,化学危险品安全标签、化学危险品安全技术说明书等,入库验收人员必须对上述资料登记。
4.4物资储存管理
4.4.1物资在保管过程中,要加强物资保养,防止变质、损坏和短缺,做到材质不混、名称不错、规格不串、附件不少、资料不丢。
具体做到“十不”“四无”即不潮、不锈、不腐、不漏、不霉、不变、不损、不坏、不冻、不爆;无差错、无丢失、无损坏、无霉烂变质。
4.4.2根据物资的理化性质分类存放、保管、发放。
4.5用户使用和质量跟踪
4.5.1工程技术科材料供应组及各单位材料员、库管员应严格按《材料、机电产品验收管理标准》的细则,负责对供应商产品进行验收、入库。
4.5.2工程技术科负责对供应商所供应的物资进行质量监督和管理,实行定期质量跟踪。
对经常有质量和HSE问题的供应商,坚决从供应商合格目录中删除。
4.5.3工程技术科应建立供应商表现评价档案,对信誉好、服务优、能保证产品性能和物美价廉的供应商应给予续用,及时调整淘汰不符合要求的供应商。
4.6采购资料管理
工程技术科负责归档保存采购资料,包括:
对供应商调查、评价资料、采购计划、公开竞标资料、合同书/协议书、采购产品验证报告等。
4.7供应商评价和考核
4.7.1工程技术科每年组织一次对供应商进行年度评价、考核,考核采用综合评分法进行评定,由工程技术科和产品使用部门填写《供应商表现评价表》。
4.7.2对年度考核结果表现好的供应商可续用。
4.7.3备案并重新评价经认可的供应商名录,对供应商进行HSE再审核。
5相关文件
5.1《材料、机电产品验收管理标准》
5.2《物资仓库管理标准》
5.3《现场材料供应管理标准》
5.4《废旧物资回收管理标准》
6HSE记录
6.1《供应商合格名录》(见质量记录)
6.2《供应商HSE评审记录》R/HSEP4.2-016.3《供应商HSE表现评价表》R/HSEP4.2-027附录
供应商管理流程图
4.2规章制度的管理制度1
规章制度的管理制度
1、目的
为促进公司安全规章制度的建设,严格制订并执行公司的各项安全规章制度,做到凡事有章可循,以规章制度全面落实来规范生产经营管理活动,达到推动公司安全生产管理的目的,特制订本制度。
2、适用范围
本制度适用于本公司安全规章制度的管理与检查考核。
3、职责
1.安委会负责组织编制《安全标准化管理手册》,监督各部门对安全制度的执行情况,并对各部门的执行情况定期进行检查与考核。
2.各相关部门负责组织编制《安全标准化制度汇编》、岗位操作规程,组织对员工进行安全教育培训和考核。
3.办公室负责安全标准化制度汇编》的发布(含重新发布)、归档、依申请更改、换版和作废。
4、管理内容
4.1.编制
(1)《安全标准化制度汇编》中各项制度由各相关部门编写。
(2)岗位操作规程和其他支撑性的记录、台帐、档案等材料由各相关部门负责编写和收集。
4.2.审批
(1)《安全标准化制度汇编》中各项制度由各相关部门负责人审核,安全负责人批准。
(2)岗位操作规程和支撑性材料由起草、收集部门负责人审批,若支撑性材料与其它部门有关联,应由相关部门负责人会签后,起草、收集部门负责人审批。
(3)经审批后的文件和资料,由办公室归档,并对文件和资料的修订状态进行标识,以防使用失效或作废的文件和资料。
4.3.发放
《制度汇编》由办公室以文件形式发布并登记,同时在服务器存放电子文件供查阅;电子版文件在服务器上“安全标准化”文件夹中发布。
4.4.评审
安委会至少每年组织一次对《管理手册》、《制度汇编》的评审,各职能部门要对岗位操作规程和支撑性材料进行定期评审。
4.5.更改
(1)更改时机
①法律、法规、标准及其它要求发生较大变更时;
②国家、行业相关技术标准发生变化时;
③企业管理机构或体制发生重大调整时;
④当发生安全事故(包括其它单位的类似事故),通过分析原因,制度中没有相关规定时;
⑤工艺、技术、材料、设备等发生变更时;
⑥有新、改、扩建项目时;
⑦年度风险评价(审)、合规性评价或其它情况下发现有制度缺陷时;
⑧其他需要对制度进行修订时。
(2)更改频次
①常规情况下,安委会每年组织对《管理手册》《制度汇编》评估一次,各职能部门每年组织对本部门岗位安全操作规程评估一次。
②非常规情况下,制度规程与有关要求不符合时,应及时更改。
(3)需要修改时,由安全环保部填写《文件更改申请单》,文件管理员按照要求对文件进行修改,注明修改状态,将更改后的文件重新发布,同时填写《文件更改履历表》。
岗位操作规程和支撑性材料需更改时,由编写、收集部门填写《文件更改申请单》交办公室,由办公室对电子文件进行更改、发布,旧版文件删除并作相应记录。
4.6.换版与作废
(1)《制度汇编》经多次更改或文件需大幅度修改时,应进行换版,原版次文件作废,换发新版本,作废文件纸质版由办公室收回,电子版由办公室从服务器上备份后删除,并将新版本文件发布在网上。
(2)作废的岗位操作规程和支撑性材料由编写、收集部门提出申请后,办公室从服务器上删除,发布新版文件。
(3)作废的纸制文件由办公室文件管理员负责收回,无保留价值的文件由办
公室文件管理员负责销毁。
需作资料保存的作废文件,文件管理员再加盖“作废”、“保留”印章方可留用。
4.7检查与考核
1.安委会对未按要求完成制度编制工作的、编制制度不符合公司要求的相关责任部门进行处罚,并责令其改正;
2.在规章制度执行中,各部门对相关制度执行情况进行检查、考核。
5、相关文件和记录
5.1《文件更改申请单》
5.2《文件更改履历表》
编制:
审核:
批准:
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 42 供应商 HSE 管理程序 doc