南区委统战部.docx
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南区委统战部
2019年度市南区委统战部
部门预算有关情况的说明
第一部分部门概况
一、主要职能
二、机构设置
三、部门预算单位构成
第二部分2019年部门预算情况和重要事项说明
第三部分名词解释
第一部分
部门概况
一、主要职能
(一)全面贯彻执行党的统一战线工作方针政策,对全区统一战线工作实施统一归口管理。
负责党的统一战线理论、方针、政策的学习、宣传、教育和调查研究;为区委对统战工作的正确决策和领导当好参谋;检查、指导区机关和全区基层党组织、基层单位的统一战线工作。
(二)负责与全区各民主党派、工商联和无党派爱国人士的联系。
协助民主党派加强自身建设,发挥民主党派基层组织的作用,促进民主政治建设。
(三)负责区人大代表和人大常委会委员中党外候选人的提名工作;负责区政协委员、常委以及常设专门委员会党外人选的考察提名,并负责政协委员、常委建议名单的汇总。
协助区委组织部做好党外干部实职安排,会同有关部门做好党外后备干部队伍建设工作。
(四)负责全区海外统战工作。
贯彻落实党的各项侨、台工作方针、政策,积极开展两岸的交往与交流工作,认真做好台胞定居审批和定居后的管理教育工作。
保护归侨侨眷的合法权益,做好台湾事务和侨务工作。
(五)负责抓好区民族宗教工作。
认真宣传、贯彻党的民族宗教政策,做好少数民族和宗教界代表人士工作,依法加强对区内宗教事务的管理,会同有关部门做好少数民族干部的培养和推荐工作。
(六)做好有代表性的党外知识分子工作。
反映情况,掌握政策,协调关系,举荐人才,提出政策性建议,协调有关部门积极创造良好的工作条件。
(七)对区工商联党组实行领导,指导区工商联发挥其统一战线性质的人民团体和民间商会的作用,做好非公有制经济代表人士的工作。
(八)抓好海外联谊会、民族团结进步协会、台联、侨联、基督教爱国小组、天主教爱国小组、新媒体从业人员“同心慧”、社会组织联合会、知识分子联合会、自由职业代表人士联谊会、新的社会阶层人士联合会11个统战团体的思想、组织、作风建设,切实发挥其作用,促进统战工作的开展。
(九)承办区委、区政府和上级统战、对台、民族宗教等部门交办的其他工作。
二、机构设置
区委统战部内设机构1个:
民主党派(基层)联合办公室;区委统战部所属的事业单位1个:
青岛市市南区新的社会阶层和民族宗教工作服务中心。
三、部门预算单位构成
市南区委统战部部门预算包括:
市南区委统战部本级预算。
纳入市南区委统战部2019年部门预算编制范围的单位共1个,包括:
1、市南区委统战部本级
第二部分
2019年部门预算情况
和重要事项说明
一、2019年部门预算情况说明
(一)收支预算总体情况说明
2019年收入预算为556.3455万元,其中,财政拨款556.3455万元,占100%;其他收入0万元,占0%。
2019年支出预算为556.3455万元,其中,人员支出369.105万元,占66.34%;公用支出53.2405万元,占9.57%,项目支出134万元,占24.09%。
(二)收入预算情况说明
2019年收入合计556.3455万元,其中,财政拨款556.3455万元,占100%;其他收入0万元,占0%。
(三)支出预算情况说明
2019年支出合计556.3455万元,其中,人员支出369.105万元,占66.34%;公用支出53.2405万元,占9.57%,项目支出134万元,占24.09%。
(四)财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年财政拨款收支预算556.3455万元,与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少9.56万元,减少1.69%。
主要原因是财政压减收支。
(五)一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明
2019年一般公共预算收入556.3455万元,与2018年相比,减少9.56万元。
主要原因是财政压减收支。
2019年一般公共预算支出556.3455万元,与2018年相比,减少9.56万元。
主要原因是财政压减收支。
其中:
一般公共服务201(类)支出482.7121万元,占86.76%;社会保障和就业208(类)支出48.9604万元,占8.8%;住房保障221(类)支出24.6730万元,占4.44%。
具体情况如下:
1.一般公共服务201(类)34(款)01(项)支出348.7121万元,比上年增加8.0619万元,增加%,主要原因是人员变动,一般公共服务201(类)34(款)99(项)支出134万元,比上年减少33万元,减少19.76%,主要原因是财政压减收支。
2.社会保障和就业208(类)05(款)05(项)支出34.9717万元,比上年增加0.8115万元,增加2.37%,主要原因是工资变动。
3.住房保障221(类)02(款)01(项)支出24.673万元,比上年增加0.5779万元,增长2.4%,主要原因是工资变动。
(六)政府性基金预算收支情况
2019年政府性基金预算拨款既无收入也无支出。
(七)财政拨款基本支出预算情况说明
2019年,财政拨款安排的基本支出422.3455万元,其中:
人员经费369.105万元,主要包括:
基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费53.2405万元,主要包括:
办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
(八)财政拨款项目支出预算情况说明
2019年,财政拨款安排的项目支出134万元,主要包括:
统战工作管理费、统战工作特别经费和区民主党派(基层)联合办公室办公经费。
(九)财政拨款安排的“三公”经费情况
2019年,财政拨款安排的“三公”经费预算共5.88万元,与2018年持平。
其中:
因公出国(境)经费0万元,比2018年减少0万元,下降0%,主要用于:
单位因公出国差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费等,减少的原因是没有因公出国计划;公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费2.88万元,比2018年减少0万元,下降0%,主要用于:
燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等,减少的主要原因是公务用车改革;公务接待费3.00万元,与2018年持平。
二、重要事项说明
(一)机关运行经费情况
2019年本部门机关运行经费支出53.2405万元,比2018年减少0.0975万元,减少0.18%。
减少的主要原因是压减支出。
(二)政府采购情况
2019年本部门政府采购预算总额40.41万元,其中:
政府采购货物预算10.61万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算29.8万元。
(三)政府购买服务支出情况说明
2019年本部门政府购买服务预算总额29.8万元。
(四)国有资产占用使用情况说明
截至2018年12月31日,本部门房屋及建筑物共计0万元,共有车辆1辆,其中,公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
(五)预算绩效目标设置情况说明
2019年,区委统战部实行绩效目标管理的项目共0个,涉及财政拨款0万元,绩效目标设置情况是:
0。
未涉及公开事项。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入:
指由区级财政当年拨付的资金。
按现行管理制度,区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
二、上级补助收入:
指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:
指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
其中:
按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金,不计入事业收入;从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金,计入事业收入,如教育收费等。
四、附属单位上缴收入:
指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入:
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入:
指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的各项收入,包括利息收入、捐赠收入等(各部门请结合实际,据实披露)。
七、上年结转:
指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
八、基本支出:
指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。
九、项目支出:
指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出:
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、对附属单位补助支出:
指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十二、其他支出:
指除“基本支出”、“项目支出”、“经营支出”、“对附属单位补助支出”等以外的各项支出,包括利息支出、捐赠支出等。
十三、“三公”经费:
指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十四、机关运行经费:
为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十五、区**局所使用的支出功能分类科目解释说明
201一般公共服务支出(类)**(款)
**(项)
……
208社会保障和就业支出(类)**(款)
**(项)
……
212城乡社区支出(类)**(款)
**(项)
……
221住房保障支出(类)**(款)
**(项)
……
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