深圳宝安区福海街道企业创新服务中心.docx
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深圳宝安区福海街道企业创新服务中心
深圳市宝安区福海街道企业创新服务中心
2017年部门决算分析报告
一、部门(单位)情况
(一)基本情况。
1.主要职能。
负责企业服务和科技创新服务工作;负责收集和整理有关经贸法律、法规、政策、市场供求和投资合作等信息,为投资商、企业提供有关投资、信息咨询、技术支持、人才培训、约见街道办负责人和立项报批服务;负责为投资商、企业提供与政府各部门业务有关的服务;加强各工商团体和各行业协会之间的联系,为投资商、企业提供商务代理咨询服务;收集和反映辖区企业的意见和建议,协调处理企业投诉;组织开展智力成果转让活动;协助有关部门规范工商企业经营行为。
向商会会员及工商界通报政府有关工商经济的重大决策和部署,密切联系政府,反映会员意见和要求,维护会员的合法权益;沟通和联络国内外及港、澳、台地区工商社团和工商界人士,建立友好合作关系,为引进建设项目、设备、资金、人才服务。
负责动物疫病的防治,防止疫病的流行和传播;负责屠宰场的监督检查和动物宰前宰后检验检疫工作;负责交易市场蔬菜果类、禽畜、海鲜等肉类品的检验检疫工作,保障市民食品健康;负责禽畜饲养场防疫检疫工作;配合区业务主管部门对不合格的农产品实行无害化处理。
承办上级交办的其他事项。
2.机构情况。
深圳市宝安区福海街道企业创新服务中心纳入2017年部门预算汇编范围的单户汇总录入机构为1户,包含独立核算机构1个,其中行政机构0个,事业机构1个。
3.人员情况。
我单位编制人数12人,在编人员11人,退休0人,离休0人,其他人员9人。
(二)当年取得的主要事业成效。
概述部门(单位)工作开展情况及主要事业成效。
一、主动、高效、精准为企业发展服务
(一)以企业走访为抓手,推动企业精准服务
1.根据区委区政府相关服务企业文件精神,制定《福海街道企业大服务大走访活动方案》,积极开展企业走访活动,切实履行中心职责。
建立了区、街道领导挂点重点企业(区领导13家、街道领导48家)和各科室挂点“四上企业”(241家)跟踪服务制度。
截至目前,中心共走访服务企业约600家/次,先后深入福海信息港、明辉、中粮福安、晖信等多个园区现场调研,及时掌握企业生产经营、项目建设进展情况。
2.围绕企业诉求,进行梳理归类、制定问题清单和工作台账,对重点企业反映的个性问题采取“一企一策”的方式解决。
目前已承办114家企业290条诉求,诉求处理率达100%,及时为企业排忧解难。
(二)以企业需求为导向,有针对性地开展活动
1.针对企业的培训需求,开展各类专题服务。
配合区科创、经促、海关等部门组织企业参加各类讲座论坛、政策宣讲会、专业培训班共9场(次),累计参训企业代表800人次,通过电话、微信等渠道发布各类通知、政策法规等50余份,切实提高企业对政策的知晓率和利用率。
2.针对中小企业的融资需求,积极引进移动金融超市服务点。
6月,通过调研选址,筛选出福海信息港、中粮(福安)机器人智造产业园2个对象作为移动金融超市服务点;10月,中粮智造产业园、福海信息港移动金融超市服务点正式挂牌。
截至10月底共举办银企对接会活动2次,切实企业解决融资难等问题。
3.针对企业拓展市场的需求,积极组织企业参展。
今年7月,组织50多家企业参加“宝博会”,展会期间大族激光智能装备集团、科聚新材料有限公司等9家企业获得签约项目,意向总投资金额达55.6亿元。
9月,邀请5家企业参加第十四届东盟国际博览会,帮助企业进行产品宣传和形象拓展。
10月,邀请各企业代表约80名参观第12届深圳物博会,深化产业交流与合作。
(三)以企业健康发展为支撑,优化经济发展环境
1.根据《宝安区淘汰低端产业促进产业优化升级工作方案(2016—2020年)》工作要求,全面排查低端及不符合福海产业规划发展需要的企业,目前已淘汰42家,超额完成目标。
2.做好保障供电协调服务。
为支持大空港项目建设,协调区供电局、空港新城办等部门,加快推进110千伏西海堤变电站、110kV南环变电站等项目规划选址和施工建设协调工作。
二、扎实开展动植物防疫检疫工作
(一)以农产品食用安全为前提,做好农业检测工作
加强初级农产品日常抽样检测和巡查监管工作。
全年共巡查抽检超市、市场363家次,共抽检4540批次,合格率为100%,确保市民食用产品安全。
(二)以防为主,综合防治,防止重大动物疫情发生
1.防控到位,辖区没有发生重大动物疫情。
一是加强对市场、超市销售档的卫生条件、消毒情况的检查监督,全年共出动300多人次,巡查农贸市场约200家,无害化处理禽畜255只,并指导做好消毒灭源工作;二是配合做好疫病监测工作,共抽取了狗血清样本20份送至区动植物检测中心检测;三是积极参加区组织的防控高致病性禽流感应急处置演习。
四是加强应急防疫物资的储备,查漏补缺。
2.积极开展狂犬病基本知识宣传工作,圆满完成春秋两季犬防强制免疫工作。
二、收入支出预算执行情况分析
(一)收入支出预算安排情况。
2017年初预算安排总收入511.47万元。
年初预算安排总支出511.47万元,由于福海街道成立于2016年12月,属于新设街道,没有2016年相关数据。
年度执行中调整预算数576.57万元,变动的主要原因是:
2017年区追加了全区性工商联工作经费50万元、植物疫情防控药物采购经费3.5万元等。
(二)收入支出预算执行情况。
1.收入支出与预算对比分析。
单位名称
收入
支出
收入总计
本年支出
预算数
决算数
差异率%
预算数
决算数
差异率%
栏次
1
2
3
4
5
6
深圳市宝安区福海街道企业创新服务中心
511.47
549.48
7.43
511.47
549.48
7.43
2017年年初预算收入511.47万元,其中一般公共预算财政拨款511.47万元,政府性基金预算财政拨款0.00万元。
本年收入决算数与年初预算数增加38.01万元,增长7.43%,变动的原因是:
2017年区追加了全区性工商联工作经费50万元、植物疫情防控药物采购经费3.5万元等。
2017年预算支出511.47万元,本年支出决算数比年初预算数增加38.01万元,增长7.43%,变动的原因是2017年区追加了全区性工商联工作经费50万元、植物疫情防控药物采购经费3.5万元等。
其中基本支出328.71万元,项目支出182.76万元,比上年增加182.76万元,由于福海街道成立于2016年12月,属于新设街道,没有2016年相关数据。
2017年度支出预决算按功能科目对比情况如下:
功能科目
预算支出(万元)
决算支出(万元)
差异
差异率%
一般公共服务支出
451.24
459.59
8.35
1.85
外交支出
0.00
0.00
0.00
0.00
国防支出
0.00
0.00
0.00
0.00
公共安全支出
0.00
0.00
0.00
0.00
教育支出
0.00
0.00
0.00
0.00
科学技术支出
0.00
0.00
0.00
0.00
文化体育与传媒支出
0.00
0.00
0.00
0.00
社会保障和就业支出
22.36
7.44
-14.92
-66.73
医疗卫生与计划生育支出
0.00
0.00
0.00
0.00
城乡社区支出
0.00
0.00
0.00
0.00
农林水支出
14.76
23.74
8.98
60.84
交通运输支出
0.00
0.00
0.00
0.00
资源勘探信息等支出
0.00
0.00
0.00
0.00
商业服务业等支出
0.00
0.00
0.00
0.00
金融支出
0.00
0.00
0.00
0.00
援助其他地区支出
0.00
0.00
0.00
0.00
国土海洋气象等支出
0.00
0.00
0.00
0.00
住房保障支出
23.12
58.72
35.60
153.98
粮油物资储备支出
0.00
0.00
0.00
0.00
其他支出
0.00
0.00
0.00
0.00
差异原因主要是:
(1)农林水支出:
区追加植物疫情防控药物采购经费3.5万元,区追加狂犬病免疫注射补助经费0.6万元等;
(2)住房保障支出:
追加在职住房公积金8.5万元,追加购房补贴1.48万元,区追加街道机关、事业单位参加养老保险改革在职人员与退休人员养老保险与住房公积金补发补缴等经费25.58万元。
2.收入支出结构分析。
2017年度总收入为549.48万元,由于福海街道成立于2016年12月,属于新设街道,没有2016年相关数据。
其中财政拨款收入548.85万元,占总收入的99.89%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.63万元,占总收入的0.11%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入0.00万元,占总收入的0.00%。
2017年度总支出549.48万元,由于福海街道成立于2016年12月,属于新设街道,没有2016年相关数据。
按资金来源来看,财政拨款支出548.85万元,其中一般公共预算拨款支出548.85万元,政府性基金拨款支出0.00万元,财政专户支出0.00万元,由于福海街道成立于2016年12月,属于新设街道,没有2016年相关数据。
按支出性质来看,基本支出430.63万元,占总支出的78.37%,其中人员经费418.17万元,日常公用经费12.46万元;项目支出118.85万元,占总支出的21.63%,其中基本建设类项目0.00万元,行政事业类项目118.85万元。
按支出经济分类来看,本年工资福利支出336.75万元,占本年支出61.29%;商品和服务支出46.41万元,占本年支出8.45%;对个人和家庭的补助支出86.32万元,占本年支出的15.71%;对企事业单位的补贴80.00万元,占本年支出的14.56%;债务利息支出0.00万元,占本年支出的0.00%;基本建设支出0.00万元,占本年支出的0.00%,其他资本性支出0.00万元,占本年支出0.00%;其他支出0.00万元,占本年支出0.00%。
3.支出按经济分类科目分析。
(1)“三公”经费支出情况:
2017年度“三公”经费上下年度对比情况如下表所示:
年度
因公出国(境)费(万元)
公务用车购置及运行维护费(万元)
公务接待费(万元)
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
2017
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2016
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2017年度因公出国(境)费0.00万元;公务用车购置费0.00万元;公务用车运行费25.00万元,增长0.00%;公务接待费0.00万元。
由于福海街道成立于2016年12月,属于新设街道,没有2016年相关数据。
2017年度“三公”经费预决算对比情况如下表所示:
预决算
因公出国(境)费(万元)
公务用车购置及运行维护费(万元)
公务接待费(万元)
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
预算
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
决算
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2017年度因公出国(境)费0.00万元,与预算对比增加0.00万元,增长0.00%;公务用车购置费0.00万元,与预算对比增加0.00万元,增长0.00%;公务用车运行费0.00万元,与预算对比增加0.00万元,增长0.00%;公务接待费0.00万元,与预算对比增加0.00万元,增长0.00%。
变动的原因是:
严控公务接待费支出。
2017年度“三公”经费人均支出情况如下表所示:
因公出国(境)团组数(个)
因公出国(境)人次数(人)
国内公务接待批次(个)
国内公务接待人次(人)
国(境)外公务接待批次(个)
国(境)外公务接待人次(人)
公务用车保有量(辆)
0
0
0
0
0
0
0
2017年因公出国(境)团组数0个;因公出国(境)人次数0人/次;国内公务接待批次0个;国内公务接待0人/次;国(境)外公务接待批次0个;国(境)外公务接待人次0人/次。
公务接待费人均0.00万元;因公出国(境)费人均0.00万元;公务用车运行维护费车均0.00万元。
(2)会议费支出情况:
单位名称
2017年会议费(万元)
2016年会议费(万元)
增减数
增减%
年末在职人员实有人数
人均会议费(万元)
深圳市宝安区福海街道企业创新服务中心
0.00
0.00
0.00
0.00
11
0.00
2017年会议费0.00万元,由于福海街道成立于2016年12月,属于新设街道,没有2016年相关数据。
(3)培训费支出情况:
单位名称
2017年培训费(万元)
2016年培训费(万元)
增减数
增减%
年末在职人员实有人数
人均培训费(万元)
深圳市宝安区福海街道企业创新服务中心
1.07
0.00
1.07
0.00
11
0.10
2017年培训费1.07万元,由于福海街道成立于2016年12月,属于新设街道,没有2016年相关数据。
(三)年末结转和结余情况。
2017年度年末结转结余0.00万元,由于福海街道成立于2016年12月,属于新设街道,没有2016年结转结余数。
按资金性质分,一般公共预算财政拨款结转结余0.00万元,政府性基金预算财政拨款结转结余非财政补助结转0.00万元,其他资金结转0.00万元。
按支出性质分,基本支出结转结余0.00万元,项目支出结转结余0.00万元。
(四)当年预算执行中存在问题、原因及改进措施。
预算编制不够科学。
有些科室临时请款追加支出,且数额较大;有些科室预算指标有富余,预算执行率偏低。
针对上述问题,应进一步强化预算约束力。
要按照《预算法》及相关法律、法规的要求,进一步细化部门预算和项目预算,避免预算执行调整频繁和追加幅度过大的问题,杜绝随意进行预算调整的现象。
三、资产负债情况分析
2017年度年末资产合计(行政)0.00万元、(事业)9.77万元,,福海街道成立于2016年12月,属于新设街道,没有与2016年相关对比数据。
负债合计(行政)0.00万元、(事业)0.00万元,福海街道成立于2016年12月,属于新设街道,没有与2016年相关对比数据。
(一)资产负债结构情况。
流动负债(行政)0.00万元,占比0.00%;长期应付款0.00万元,占比0.00%;受托代理负债0.00万元,占比0.00%。
流动负债(事业)0.00万元,占比0.00%;长期借款0.00万元,占比0.00%;长期应付款0.00万元,占比0.00%。
福海街道成立于2016年12月,属于新设街道,没有与2016年相关对比数据。
从资产负债的构成来看:
从资产负债上下年变动来看:
(二)资产负债对比分析。
资产负债分析表
金额单位:
万元
科目
2016年年末数
2017年年末数
增减数
增减%
资产总计
0.00
9.77
9.77
0.00
负债总计
0.00
0.00
0.00
0.00
资产负债率%
0.00
0.00
四、本年度部门决算等财务工作开展情况
(一)本部门(单位)财务管理、决算组织、编报、审核情况。
根据财政部门的工作要求,参加区财政部门部门决算编制工作布置会并听取业务讲解和系统培训。
加强与财政部门的沟通协调,通过多次梳理、统计和核对财政对我单位的拨款情况,增强决算报表完整性与真实性。
(二)本部门(单位)决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。
积极开展决算账表一致性自查工作,规范我单位财务核算,提高决算编制水平。
在规定时限内,按照标准格式主动公开2017年部门决算数、“三公”经费,做好部门决算公开工作。
(三)对部门(单位)决算管理及报表设计的意见建议。
部门决算报表体系和指标口径经过不断的修改完善,已形成了较为科学、合理的编报格式和要求。
(四)对加强部门决算数据分析利用工作的建议。
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